集团合同执行情况检查方案策划方案

集团合同执行情况检查方案策划方案一、前言为确保集团合同的执行效果，防范合同风险，提高合同管理水平，特制定本方案。本方案旨在明确检查的目的、范围、内容、方法、时间安排及责任分工，确保合同执行情况的全面、准确、高效检查。二、检查目的1.确保合同条款得到有效执行，维护集团合法权益。2.分析合同执行过程中的问题，提出改进措施。3.评估合同管理体系的完善程度，提高合同管理水平。三、检查范围1.集团所有签订的合同，包括但不限于采购合同、销售合同、工程合同、服务合同等。2.合同执行期限内的各项业务活动。四、检查内容1.合同签订情况：合同文本、签订程序、授权委托等是否符合规定。2.合同履行情况：合同条款是否得到有效执行，是否存在违约行为。3.合同变更、解除情况：合同变更、解除是否符合规定，是否履行相关程序。4.合同纠纷处理情况：合同纠纷是否得到及时、妥善处理。5.合同档案管理情况：合同档案是否齐全、规范，是否便于查询。五、检查方法1.文件审查：对合同文本、相关文件进行审查，了解合同签订、履行情况。2.实地调查：对合同执行现场进行实地调查，了解合同履行情况。3.询问调查：与合同当事人、相关人员进行询问，了解合同履行情况。4.分析评估：对合同执行情况进行统计分析，评估合同管理水平。六、检查时间安排1.检查准备阶段：2023年1月1日至2023年1月15日2.检查实施阶段：2023年1月16日至2023年2月28日七、责任分工2.各部门：负责提供合同相关文件、资料，配合检查组进行检查。3.合同管理人员：负责对检查过程中发现的问题进行整改，提高合同管理水平。一、检查准备阶段1.1组织成立检查组由集团法务部、审计部、业务部门相关人员组成检查组，明确检查组负责人和成员职责。1.2制定检查计划根据检查范围和内容，制定详细的检查计划，明确检查时间、地点、方法和人员分工。1.3收集合同资料收集集团所有签订的合同文本、相关文件和资料，确保检查所需资料齐全。1.4培训检查人员对检查人员进行业务培训，提高检查人员的业务素质和检查能力。二、检查实施阶段2.1文件审查检查合同文本、相关文件，了解合同签订、履行情况，重点关注合同条款是否合法、合规。2.2实地调查对合同执行现场进行实地调查，了解合同履行情况，如货物交付、工程进度等。2.3询问调查与合同当事人、相关人员进行询问，了解合同履行过程中是否存在问题，如合同变更、解除等。2.4分析评估对检查过程中发现的问题进行统计分析，评估合同管理水平，提出改进措施。3.2整改落实对检查报告中提出的问题，各部门要制定整改措施，并在规定时间内完成整改。检查组对整改情况进行跟踪检查，对整改效果进行评估，并将检查结果反馈给集团领导。四、附则4.1本方案自发布之日起实施，如有未尽事宜，可随时补充完善。4.2本方案由集团法务部负责解释。4.3各部门应严格按照本方案执行，确保合同执行情况的全面、准确、高效检查。通过本方案的实施，有望提高集团合同管理水平，防范合同风险，为集团的持续发展提供有力保障。一、可行性分析1.组织结构的可行性：检查组由集团法务部、审计部、业务部门相关人员组成，这样的跨部门合作有利于整合资源，形成合力，确保检查的全面性和专业性。2.资源的可行性：集团具备进行检查所需的各类资源，包括人力、物力、财力等，能够为检查提供充分的支持。4.程序的可行性：方案中明确了检查的步骤和方法，包括文件审查、实地调查、询问调查和分析评估，这些程序具有可操作性和实用性。5.效果的可行性：通过检查，可以及时发现合同执行中的问题，提出改进措施，提升合同管理水平，从而为集团的长期发展提供支持。二、方案的难点要点1.检查范围的广泛性：集团签订的合同种类繁多，涉及多个业务领域，检查范围广泛，如何确保检查的全面性是一个难点。2.合同资料的完整性：合同资料是否齐全、规范，直接关系到检查的准确性。如何确保合同档案的完整性是一个关键点。3.实地调查的深入性：实地调查是检查的重要环节，如何确保调查的深入性，获取真实、准确的信息是一个难点。4.整改措施的落实：检查结束后，如何确保整改措施得到有效落实，避免问题重复出现，是一个挑战。三、注意事项1.检查前准备充分：在检查前，要充分收集合同资料，确保检查所需资料的完整性，避免因资料不全影响检查效果。2.检查过程细致严谨：在检查过程中，要细致严谨，确保检查结果的准确性。对发现的问题要深入分析，提出切实可行的整改措施。3.加强沟通协作：检查组成员间要加强沟通协作，确保检查工作的顺利进行。同时，要与被检查部门保持良好沟通，确保检查的顺利进行。4.注重整改效果的跟踪：检查结束后，要对整改效果进行跟踪，确保整改措施得到有效落实。对于整改不力的情况，要追究相关人员的责任。本集团合同执行情况检查方案策划方案