2025年全新创建合同管理流程

2025年全新整理创建合同管理流程第一章总则第一条为规范本单位的合同管理流程，确保合同的合法性、合规性和有效性，防范合同风险，保障本单位的合法权益，依据相关法律法规及本单位实际情况，制定本合同管理流程。第二条本流程适用于本单位与外部单位或个人订立的各类合同，包括但不限于采购合同、服务合同、租赁合同、合作协议等。第三条合同管理遵循以下原则：合法性原则：合同的内容和形式必须符合国家法律法规和相关规章制度。合规性原则：合同的订立和履行必须符合本单位的内部管理规定。风险防控原则：合同管理应注重风险防控，确保合同履行过程中的各项风险可控。效率原则：合同管理流程应注重效率，确保合同的订立和履行及时、高效。第四条本单位设立合同管理机构，负责合同的审查、备案、监督和指导工作。第二章合同管理流程第一节合同准备阶段第一条合同需求部门在确定需要订立合同后，应填写《合同需求申请表》，明确合同的用途、金额、期限、对方基本情况等内容，并提交至合同管理机构审核。第二条合同管理机构收到《合同需求申请表》后，应在个工作日内完成初步审核。审核内容包括：合同需求的合理性、必要性以及是否符合本单位的财务预算等。第三条初步审核通过后，合同需求部门应负责拟订合同草案。合同草案应包括以下主要内容：合同名称合同编号甲方（本单位）信息，包括单位名称、地址、法定代表人等乙方（对方）信息，包括单位名称、地址、法定代表人或自然人姓名、身份号码等合同标的，即合同的主要内容和范围合同期限权利与义务，明确双方的权利和义务价款与支付方式违约责任争议解决方式其他条款第四条合同草案拟订完成后，合同需求部门应提交至合同管理机构进行法律审查和财务审查。第二节合同审批与签订第一条合同管理机构负责组织法律、财务等相关部门对合同草案进行联合审查。审查内容包括但不限于：合同内容是否合法合规合同条款是否明确、完整合同金额是否合理，是否符合财务预算合同风险是否可控第二条合同审查过程中，如发现合同草案存在问题，合同管理机构应将问题反馈至合同需求部门，由需求部门负责修改完善后重新提交审查。第三条合同审查通过后，合同管理机构应将合同草案提交至本单位法定代表人或授权代表进行审批。审批流程如下：权限范围内由分管领导审批超过权限范围的由法定代表人审批第四条合同审批通过后，合同需求部门应负责与对方签订正式合同。签订时应注意以下事项：确保对方具有签订合同的主体资格确保对方的签字人具有合法的授权确保合同内容与审查通过的条款一致第五条合同签订后，合同管理机构应负责将合同原件归档，并分发至相关职能部门备案。第三节合同履行与监控第一条合同履行期间，合同需求部门应负责监督合同的履行情况，确保双方按照合同条款履约。第二条如在合同履行过程中发现任何问题或争议，合同需求部门应及时与对方协商解决，并向合同管理机构报告。第三条合同管理机构应定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时处理，确保合同履行的顺利进行。第四条合同履行完毕后，合同需求部门应填写《合同履行完成报告》，提交至合同管理机构备案。第四节合同的变更与终止第一条在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，合同需求部门应填写《合同变更申请表》，并提交至合同管理机构审核。第二条合同管理机构收到《合同变更申请表》后，应在个工作日内完成审核。审核内容包括变更的合理性、合法性以及对本单位权益的影响。第三条变更审核通过后，合同需求部门应与对方协商签订书面补充协议，并按照本流程规定的审批程序进行审批。第四条合同变更补充协议签订后，合同管理机构应负责将补充协议归档，并分发至相关职能部门备案。第五条在合同履行过程中，如需提前终止合同，合同需求部门应填写《合同终止申请表》，并提交至合同管理机构审核。第六条合同管理机构收到《合同终止申请表》后，应在个工作日内完成审核。审核内容包括终止的合理性、合法性以及对本单位权益的影响。第七条终止审核通过后，合同需求部门应与对方协商签订书面终止协议，并按照本流程规定的审批程序进行审批。第八条合同终止协议签订后，合同管理机构应负责将终止协议归档，并分发至相关职能部门备案。第三章合同审查第一节法律审查第一条合同管理机构负责组织法律审查，审查合同是否符合相关法律法规，是否存在法律风险。第二条法律审查的主要内容包括：合同主体的合法性合同内容的合法性合同条款的完整性合同风险的可控性第三条法律审查过程中，如发现合同存在法律风险，合同管理机构应提出修改意见，由合同需求部门负责修改完善。第二节财务审查第一条合同管理机构负责组织财务审查，审查合同金额是否合理，是否符合本单位的财务预算。第二条财务审查的主要内容包括：合同金额的合理性支付方式的合法性财务风险的可控性第三条财务审查过程中，如发现合同金额或支付方式存在问题，合同管理机构应提出修改意见，由合同需求部门负责修改完善。第三节合规性审查第一条合同管理机构负责组织合规性审查，审查合同是否符合本单位的内部管理规定。第二条合规性审查的主要内容包括：合同内容是否符合本单位的业务范围合同履行是否符合本单位的管理流程合同审批程序是否合规第三条合规性审查过程中，如发现合同不符合本单位的内部管理规定，合同管理机构应提出修改意见，由合同需求部门负责修改完善。第四章风险控制与管理第一条本单位应建立合同风险管理机制，确保合同履行过程中的各项风险可控。第二条合同风险管理的主要内容包括：合同履行过程中的法律风险合同履行过程中的财务风险合同履行过程中的信用风险第三条合同风险管理应采取以下措施：在合同拟订阶段，充分评估风险，并在合同条款中进行规避在合同履行阶段，定期检查风险，发现问题及时处理在合同变更和终止阶段，严格控制风险，确保本单位权益第四条合同管理机构应定期组织合同风险评估会议，总结风险控制经验，改进风险控制措施。第五章附则第一条本流程由本单位合同管理机构负责解释和修订。第二条本流程自