2024年双体系资料

安全生产風险分级管控体系安全生产分级管控作业指导書编制目的為了建立企业安全生产分级管控的長期有效机制，加强防备工作，防止和減少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻贯彻省政府办公厅《有关建立完善風险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》（鲁政办字[]36号）、省政府安委會《有关深化阿全生产隐患大排查快整改严执法集中行動推進企业安全風险管控工作的告知》（鲁安发[]16号）、《加紧推進安全生产風险分级管控与隐患排查治理两個体系建设工作方案》（鲁安办发[]10号等文献）的精神的规定，深入加强安全生产工作，遏制事故的发生，我企业决定建立安全生产分级管控体系并開展专題行動，深入贯彻企业的安全生产主体责任，按照安全生产風险分级管控与隐患排查治理两個体系建设工作的规定，全面排查、及時治理、消除事故隐患，對隐患排查治理实行闭环管理，提高我企业的安全生产水平，保证安全生产形势持续稳定。编制根据有关法律法规及规定《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国突发事件应對法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[]16号）《山東省安全生产条例》《山東省生产經营單位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山東省工业生产建设项目安全设施监督管理措施》（省政府213号）《山東省人民政府办公厅有关建立完善風险管理和隐患排查治理双重防止机制的告知》（鲁政办字[]36号文）《山東省人民政安全生产委员會有关深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行動推進企业安全風险管控工作的告知》（鲁安发[]16号）有关印发《加紧推進安全生产風险分级管控治理两個体系建设工作方案》的告知（鲁安办发[206]10号）《有关推荐安全生产風险分级管理治理两個体系建设標杆企业的告知》（鲁安办发[]11号）《有关開展重大危险源监督管理工作的指导意見》（安监管协调字[]56号）GB/T13861生产過程危险和有害原因分类与代码DB37/T2882-安全生产風险分级管控体系通则DB37/T2974-工贸企业安全生产風险分级管控体系细则工贸行业较大危险原因辨识与防备指导手册（）基本规定健全机构為了保证每個作业人员生命安全和企业财产安全，需要全体干部、职工同心合力、齐抓共管；深入关注每個职工的生命安全，关怀我企业安全問題，已成為企业每個员工则無旁贷的责任。我企业本著有岗就有责、有职就有责的原则，制定安全责任制度，為贯彻好我企业安全工作問題，保证企业各项工作顺利開展。我企业建立重要负责人牵頭的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确從操作人员到最高管理层都应當参与風险分级管控工作。重要负责人作為我企业的安全生产分级管控建设的第一负责人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他人员应负责自责范围内的安全生产分级管控工作。领导小组成立以總經理為组長，副總經理為副组長，各部门主任為组员的领导小组。领导小组下设工作办公室，由财务负责人担任办公室主任，负责風险分级管控体系的筹划、培训、指导、协调、监督与考核，保证体系建设的顺利開展。责任分工组長：督促、检查我司的風险分级管控工作，及時消除生产安全事故隐患，是全企业体系建设的第一负责人，负有组织和领导责任；副组長：协助重要负责人实行風险分级管控工作；办公室：為風险分级管控工作办事机构，汇總分析風险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；各部门：各部门是部门分级管控的第一负责人，负责各自职责范围内的風险分级管控；岗位人员：负责所在岗位的風险分级管控。完善制度在隐患排查体系、安全生产原则化等安全管理体系的基础上，深入完善風险分级管控制度及有关记录文献，形成一体化的安全管理体系，使風险分级管控贯穿于生产活動全過程，成為企业各层级葛岗位平常工作重要构成部分。组织培训制定風险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工進行培训，使其掌握風险分级管控的内容与原则、工作程序、措施等，并保留培训记录。贯彻责任建立風险分级管控目的责任考核及奖惩机制，并严格执行。术語及定义風险评价風险评价是對系统或作业中固有的危险及其严重程度所進行的風析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表达。危险源危险源是指也許导致事故的潜在的不安全原因。現实的多种系统不可可防止的會存在某些种类的危险源。危害危害是指也許导致人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破壞的本源或状态。危险有害原因危险有害原因指也許导致人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破壞的本源或状态。這种本源状态来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行為、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害原因辨识识别组织整個范围内所有存在的危害原因并确定每個危害原因特性的過程。風险某一特定危险状况发生的也許性和後果的组合。風险（R）=频率（L）×严重度（S）。風险有两個重要特性，即也許性和严重性。也許性，是指危险状况发生的概率。严重性，是指危险状况一旦发生後，将导致的人员伤害和經济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通過對工作過程的逐渐分析，找出其有危险的工作环节，進行控制和防止。适合對于作业活動中存在的風险進行分析。安全检查表分析法（SCL）根据有关的原则、规范，對工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性進行鉴别检查适合對设备设施存在的風险進行分析。風险评估風险评估的大小以及确定風险与否可容許的全過程。工作程序和内容風险點划分原则设施、部位、場所、区域風险點划分遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，風险點可按照区域場所、生产工序、设备设施及重點部位等進行划分。操作及作业活動對操作及作业活動等風险點的划分，应當涵盖生产經营全過程所有常规和非常规状态的作业活動，風险等级高、导致严重後果的作业活動应作為風险點。風险點排查風险點排查的内容按照風险點划分原则，在生产活動区域内對生产經营活動全過程進行風险點排查，确定包括風险點名称、类型、区域位置、也許发生的事故类型及後果的基本信息，建立風险點登记表。風险點排查的措施風险點排查应按生产（工作）流程的阶段、場所、装置、设施、作业活動或上述几种措施結合等進行。危险原因辨识辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段常规和异常活動；事故及潜在的紧急状况；所有進入作业場所的人员活動；作业場所的设施、设备、車辆、安全防护用品；人為原因，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震、及其他自然灾害。辨识内容在進行危害识别時，应根据《生产過程危害和有害原因分类与代码》（GB/T13861）的规定，潜在的人的原因、物的原因、环境原因、管理原因等危害原因進行辨识，充足考虑危害的本源和性质。如：导致火灾和爆炸的原因；导致冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；导致中毒、窒息、触電的原因；工作环境的化學性危害原因和物理性危害原因；人机工程原因；设备腐蚀、焊接缺陷等。危害原因导致的事故类别及後果危害原因导致的事故类别，包括物体打击、車辆伤害、机械伤害、触電、火灾、高处坠落等其他伤害。危害原因引起的後果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、影响商誉、环境污染等。辨识措施生产過程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即针對每個作业活動中的每個作业环节或作业内容，识别出与此环节或内容有关的危险源，建立作业活動清單，工作危害分析评价登记表。针對设备设施等采用安全检查表法（SCL）進行危险源辨识，建立设备设施清單、安全检查分析登记表。危险源辨识企业對全体员工進行危险源辨识措施培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地開展危险源辨识。辨识時应根据GB/T13861的规定充足考虑4种不安全原因：人的原因、物的原因、环境原因、管理原因，应充足考虑国家安监總局组织编制的《工贸行业较大危险原因辨识与防备手册（）版》中提到的较大危险原因。运用工作危害分析法（JHA）對作业活動開展危险源辨识時，在對作业活動划分為作业环节或作业内容的基础上，系统的辨识危险源。在作业活動划分是，以生产流程的阶段划分為主。划分出的作业活動在功能或性质上相對独立，既不能太复杂也不可太简朴。运用安全检查表法（SCL）對場所、设备或设施等進行危险源辨识，应将设备设施按功能偶构造划分為若干检查项目，针對每一检查项目，列出检查原则，對照检查原则逐项检查并确定不符合原则的状况和後果。風险识别、评价及控制流程風险识别评价流程图如下：風险识别措施危险源（風险點）及辨识原则序号風险點类别作业活動作业内容風险點名称诱发事类型1A2.1、A2.7原材料入库進出仓库、料仓区停車运送車辆車辆伤害2A2.1、A2.7、A2.5原材料入库自動卸車运送車辆車辆伤害、物体打击爆炸3A2.1、A2.7原材料入库卸完車辆返回运送車辆車辆伤害4A2.1、A2.7上料車辆启動铲車車辆伤害5A2.1、A2.7上料装料铲車車辆伤害6A2.1、A2.7上料卸料铲車車辆伤害7A2.1、A2.7上料停車铲車車辆伤害8A1.1電脑配料启動電脑電源触電9A1.1電脑配料输入程序電源触電10A2.1電脑配料启動程序商混站机械伤害11A1.1主机室操控启動電源控制柜触電12A1.1主机室操控预热机器商混站触電13A2.1、A2.8主机室操控检查设备运行状况商混站设备机械伤害、高处坠落14A2.1、A2.8混凝土罐装商混生产商混站设备机械伤害、触電15A2.1混凝土罐装商混車就位罐車車辆伤害16A2.8混凝土罐装開机灌装灌装机物体打击、机械伤害17A1.1混凝土罐装停机電源触電18A2.1、A2.7混凝土罐装車辆运送出廠罐車車辆伤害19A2.1、A2.7混凝土运送車辆启動罐車車辆伤害20A2.1、A2.7混凝土运送公路运送罐車車辆伤害21A2.1、A2.7混凝土运送進入施工現場罐車車辆伤害22A2.1、A2.7、A2.5混凝土运送卸車罐車車辆伤害、物体打击23A2.1、A2.7混凝土运送車辆返廠罐車車辆伤害24A2.8混凝土分析取样取样机械伤害25A1.1、A2.1混凝土分析称量称量触電26A1.2混凝土分析化學分析分析其他伤害27A2.1混凝土分析理论配置配比其他伤害28A1.1、A2.1混凝土分析样品养护养护触電29A2.9混凝土分析力學试压试压机械伤害30A2.1混凝土分析出汇报汇报其他伤害31A1.1、A2.1设备维修断電、挂警示牌断電触電32A2.1设备维修检查设备故障检查机械伤33A4.7设备维修制定维修方案方案人身伤害34A2.1设备维修拆卸设备拆卸机械伤害35A2.1设备维修设备维修维修机械伤害36A1.1设备维修安装设备安装机械伤害37A2.1设备维修调试设备调试机械伤害38A3.1设备维修清理维修現場清理滑跌企业重要危险、有害原因识别危险原因是指對人体导致伤亡或對物体导致突发性损壞原因。有害原因是指能影响人的身体健康，导致疾病或對物导致慢性损壞的原因。一般状况下對两者不加以辨别而统称為危险、有害原因。危险、有害原因识别根据企业的周围环境、生产工艺等特點，通過综合分析，并类比周围地区同类型企业的事故发生原因等综合状况，采用對照經验法、类比法進行有害原因辨识。通過辨识，企业的重要危险、有害原因有：机械伤害、触電、高处坠落、物体打击、車辆伤害、坍塌、压力容器爆炸、火灾、噪声、粉尘等（祥見表3-1）。其中机械伤害、触電時企业易发、多发事故，应尤其引起高度重视。表3-1重要危险有害原因辨识表危险有害原因存在場所及部位机械伤害输送带以及及其运转部位等触電配電室、变压器、電气设备、裸露线路等高处坠落爬梯、平台、登高作业及地面的坑等場所。物体打击上料、卸料及维修处等場所。車辆伤害廠区、道路等場所坍塌建筑物、料場等压力容器爆炸生产車间、维修处等火灾電气设备、变電室、供電线路焊接場所等淹溺水池噪音输送带、商混、装载机等设备。粉尘装载、输送等作业。危险、有害原因分析為了便于企业在生产中可以有效的防止各类事故的发生，對各类事故的发生場所、原因等作简要分析。2.1机械伤害存在部位机械伤害事故重要发生在输送带、商混机、空气压缩机等場所及机器运转部位。原因分析多种设备的转動部位無防护装置，或不符合安全规程规定。设备在运转中处理故障、检修设备或清理杂物。人员跨越运行的设备、输送带。操作人员不按规定穿戴劳動保护用品或疏忽大意。操作或维修人员在输送带上行走、跨越等检修時，机器忽然被他人启動。检修、维修不及時，使机器带病运行。违章操作、违章指挥、违反劳動纪律。2.2触電存在地點或部位触電危险、有害原因重要存在于供電设备、電器设备、供電线路以及接触漏電的金属、湿地等导体处。原因分析高层建筑重要设备，未安装避雷装置。電气工作人员未經考核合格，無证上岗。在高压工作場所作业時，工作人员未戴绝缘手套和未穿電工绝缘鞋、未临時接地。電焊设备及工具绝缘不良，焊机外壳未接地。用水冲洗電气设备、電缆、照明线路。供電系统未安装漏電保护装置，固定设备外壳未直接反复接地。操作人员带電检修、搬迁、移動電缆和電气设备。检修线路、開关、刀闸、跌落保险時，未将连接设备两侧线路所有停電。在低压带電线路上工作時，使用金属尺子，刀子，锉刀等金属工具。检修車间，高下压電气设备和线路時，未将断開的開关和刀闸進行操作柄锁住，误送電。操作人员身体与電气设备裸露带電部分距离太近。電气设备裸露带電部分無安全隔离栏、护架等设施。手持式電气设备的操作柄和工作中必须接触的部分，绝缘不良。停電检修時，開关把手未加锁或無专人管护，未悬挂“有人作业，严禁送電”等標志牌。2.3物体打击存在部位重要存在于运转机器零部件断裂飞出、人员抛掷、卸料石块飞溅及其他高处落物、汽車上石块飞出。原因分析原材料装卸時防护措施不妥处理物料违反规程或不合理，對危险坠落物件认识局限性，判断失误。劳動防护用品不按规定佩戴照明局限性，對周围观测不清损壞的机械设备等飞溅物击伤人体检查不细、没有及時处理危险部位。物料堆放不合理，物料堆放不不小于自然安息角，致使物料滚落等等。登高作业人员物件跌落或扔東西砸伤下面人员。2.4車辆伤害存在的地點或部位存在于廠内机動車运送過程中，存在的地點為运送道路、调車場、产装現場，发生的部位均直接与車辆有关。原因分析廠内交通运送安全管理制度不健全。驾驶人员安全技术较差廠内机動車辆安全技术状况较差、运送设备有缺陷等作业环境差，道路、照明和場地等不符合安全规定驾驶人员的身体有隐患、睡眠局限性或心裏不适等無证驾驶、违章操作或疲劳驾驶。2.5火灾易发部位易发場所為：配電室、机修場所、焊接場所和供電线路、電气设备短路、過载、接触不良而使设备或线路著火。重要原因電气设备過热引起火灾電气设备或线路发生短路、過载、接触不良而使设备或线路著火，從而引起其他物品燃烧。设备带病运行或使用不合理避雷设备装置不妥，無避雷装置或缺乏检修，发生雷丹引起火灾。消防、灭火设施缺陷。其他原因2.6压力容器爆炸易发部位修理場所的氧气瓶、储气罐等易发生爆炸事故重要原因压力容器受到机械损伤，发生爆炸事故压力容器碰到高温发生爆炸压力容器压力表失效或误差大，导致操作失误，发生爆炸事故。压力容器输送管路漏气、接触明火，导致瓶内气体气压升高，发生爆炸。其他2.7淹溺企业设置有深水池，在临水作业場所進行平常维护、人员巡视作业時，有也許发生溺水事故2.8粉尘粉尘是企业最為严重的职业危害源，操作人员長期吸入粉尘