供应商巡检管理制度

供应商巡检管理制度一、总则（一）目的为加强对供应商的管理与监督，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本供应商巡检管理制度。（二）适用范围本制度适用于与公司有合作关系的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。（三）基本原则1.全面评估原则：对供应商的质量管理、生产能力、交货能力、服务水平等进行全面、综合的评估。2.客观公正原则：巡检过程中应秉持客观、公正的态度，如实记录巡检情况，不偏袒任何一方。3.持续改进原则：通过巡检发现供应商存在的问题，督促其进行整改，实现供应商管理水平的持续提升。二、巡检组织与职责（一）巡检小组组成成立由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成的供应商巡检小组，负责具体的巡检工作。（二）各部门职责1.采购部门负责制定供应商巡检计划，并组织实施。协调巡检小组各成员之间的工作，确保巡检工作顺利进行。负责与供应商沟通巡检结果，跟踪供应商整改情况。2.质量部门负责对供应商提供的产品进行质量检验和测试。检查供应商的质量管理体系运行情况，提出质量改进建议。参与巡检报告的编制，对质量问题进行分析和评估。3.技术部门负责对供应商的生产工艺、技术能力进行评估。协助解决供应商在技术方面的问题，提供技术支持。对供应商新产品的开发和技术改进进行指导。4.其他相关部门：根据巡检内容和工作需要，配合巡检小组开展相关工作。三、巡检计划（一）巡检周期1.对于关键供应商，每季度至少进行一次全面巡检。2.对于一般供应商，每半年至少进行一次全面巡检。3.在特殊情况下，如供应商发生重大质量问题、交货延迟等，可随时增加巡检次数。（二）巡检内容1.质量管理质量管理体系的建立与运行情况，包括质量手册、程序文件、作业指导书等的执行情况。质量检验设备的配备与校准情况，检验记录的完整性和准确性。不合格品的控制情况，包括不合格品的标识、隔离、评审、处置等。2.生产能力生产设备的状况，设备的先进性、可靠性、维护保养情况。生产人员的数量、技能水平、工作态度等，人员培训计划的执行情况。生产场地的布局合理性，生产环境的清洁、卫生、安全情况。3.交货能力订单处理流程的顺畅性，订单接收、生产安排、发货等环节的衔接情况。库存管理情况，库存水平的合理性，库存盘点的准确性。交货准时率，统计分析过去一段时间内的交货延迟情况。4.服务水平对客户投诉的处理能力和响应速度，投诉处理记录的完整性。售后服务团队的配备情况，售后服务人员的专业素质和服务态度。与公司的沟通协作情况，信息传递的及时性和准确性。（三）巡检准备1.采购部门提前与供应商沟通巡检时间、人员等相关事宜，确保供应商做好准备。2.巡检小组各成员根据巡检内容，准备好相关的检查表、检测工具等。3.收集供应商的相关资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。四、巡检实施（一）首次会议1.巡检小组到达供应商后，组织召开首次会议。2.会议由巡检小组组长主持，介绍巡检目的、内容、流程和人员分工。3.供应商介绍公司基本情况、生产经营状况、质量管理体系等。（二）现场检查1.按照巡检内容，对供应商的质量管理、生产能力、交货能力、服务水平等方面进行实地检查。2.检查过程中，巡检人员应认真观察、询问、查阅文件记录等，并做好详细记录。3.对于发现的问题，应及时与供应商沟通，要求其做出解释，并记录供应商的反馈意见。（三）文件审查1.审查供应商的质量管理体系文件、生产工艺文件、检验记录、订单处理记录等相关文件。2.检查文件的完整性、准确性、有效性，以及文件之间的协调性。3.对文件中存在的问题，要求供应商进行整改，并跟踪整改情况。（四）数据分析1.收集供应商的相关数据，如产品质量数据、交货数据、库存数据等。2.运用统计分析方法，对数据进行分析，评估供应商的绩效表现。3.通过数据分析，发现供应商存在的潜在问题和改进机会，为制定改进措施提供依据。（五）末次会议1.巡检结束后，组织召开末次会议。2.巡检小组组长总结巡检情况，通报发现的问题和不足之处。3.与供应商共同商讨整改措施和改进计划，明确整改责任人和整改期限。4.供应商对巡检结果进行表态发言，承诺将积极配合整改工作。五、巡检报告（一）报告编制巡检小组在巡检结束后[x]个工作日内，编制供应商巡检报告。报告应包括巡检基本情况、发现的问题、整改建议、供应商反馈意见等内容。（二）报告审核与批准巡检报告编制完成后，先由巡检小组组长审核，再报采购部门负责人批准。审核和批准通过后的巡检报告应及时发送给供应商。（三）报告存档采购部门负责将供应商巡检报告进行存档，保存期限为[x]年。巡检报告作为对供应商进行评价、考核、管理的重要依据。六、整改跟踪（一）整改计划制定供应商收到巡检报告后，应在[x]个工作日内制定整改计划，并提交给采购部门。整改计划应明确整改措施、整改责任人、整改期限等内容。（二）整改实施供应商按照整改计划组织实施整改工作，确保整改措施得到有效落实。在整改过程中，应及时向采购部门反馈整改进展情况。（三）整改验收采购部门在整改期限到期后，组织对供应商的整改情况进行验收。验收合格的，予以确认；验收不合格的，要求供应商继续整改，直至达到要求为止。（四）整改记录采购部门负责对供应商的整改情况进行记录，包括整改计划、整改措施、整改过程、整改结果等。整改记录应作为供应商管理档案的重要组成部分。七、考核与评价（一）考核指标1.质量指标：如产品合格率、退货率、投诉率等。2.交货指标：如交货准时率、订单完成率等。3.服务指标：如客户满意度、售后服务响应时间等。4.管理指标：如质量管理体系运行情况、生产现场管理情况等。（二）考核方法1.定期考核：根据巡检结果、整改情况、日常合作表现等，每季度或每半年对供应商进行一次考核评分。2.不定期考核：在特殊情况下，如供应商发生重大质量问题、交货延迟等，随时对供应商进行考核评分。（三）评价等级1.优秀：考核得分在[x]分以上，供应商在质量管理、生产能力、交货能力、服务水平等方面表现出色，能够持续满足公司要求。2.良好：考核得分在[x][x]分之间，供应商基本能够满足公司要求，但存在一些不足之处，需要进一步改进。3.合格：考核得分在[x][x]分之间，供应商存在一些问题，需要加强管理和监督，采取有效措施进行整改。4.不合格：考核得分在[x]分以下，供应商存在严重问题，不能满足公司要求，应暂停合作或终止合作。（四）结果应用1.对于考核评价为优秀的供应商，给予适当的奖励，如增加订单份额、优先付款等。2.对于考核评价为良好的供应商，要求其制定改进计划，加强管理，提高绩效。3.对于考核评价为合格的供应商，发出书面警告，督促其限期整改，整改期间适当减少订单份额。4.对于考核评价为不合格的供应商，暂停合作[x]个月，进行全面整改，整改仍不合格的，终止合作。八、激励与约束（一）激励措施1.设立供应商奖励基金，对表现优秀的供应商进行奖励。2.与优秀供应商建立长期战略合作伙伴关系，给予更多的合作机会和支持。3.在公司内部宣传优秀供应商的成功经验和做法，提高供应商的知名度和美誉度。（二）约束措施1.对于违反公司规定、出现严重质量问题或交货延迟等情况的供应商，采取罚