2025年度次季度度事业单位财务数据保密管理规范

2025年度事业单位财务数据保密管理规范本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条定义与范围1.1本规范所称“财务数据”包括但不限于：______（具体列举财务数据类别，如预算报表、决算报告、收支明细、资产台账等）。1.2本规范适用于甲方及其所属______（具体部门或分支机构名称）在______（年度或项目周期）内产生的所有财务数据的采集、存储、传输、使用及销毁等全生命周期管理。第二条保密义务主体2.1甲方保密责任人：姓名______，职务______，负责统筹协调财务数据保密管理工作。2.2乙方保密责任人：姓名______，职务______，负责监督乙方履行保密义务。2.3其他涉及财务数据处理的岗位人员包括：______（列举岗位名称，如会计、审计、信息系统管理员等）。第三条数据分类与密级划分（一）绝密级：______（定义标准，如涉及国家核心利益或单位重大决策的数据）；（二）机密级：______（定义标准，如未公开的年度预决算数据）；（三）秘密级：______（定义标准，如日常收支记录）。3.2密级标识要求：所有财务数据载体（含电子文件）须在______（位置，如首页右上角）标注密级及保密期限。第四条数据存储管理4.1纸质财务资料应存放于______（具体场所，如专用档案室），由______（岗位名称）负责每日巡检，并记录于《______》（表单名称）。4.2电子财务数据须存储于______（系统名称或设备型号），采用______（加密技术标准，如国密SM4算法）加密，备份频率为每______（时间单位）一次。第五条数据传输规范5.1内部传输须通过______（指定通道，如内网OA系统），外部传输须经______（审批人职务）书面批准并使用______（安全工具，如加密U盘）。第六条访问权限控制6.1绝密级数据仅限______（岗位或人员名单）访问；机密级数据需经______（审批流程）授权；秘密级数据按______（制度名称）执行分级授权。6.2信息系统登录实行______（认证方式，如双因素认证），操作日志保存期限不少于______年。第七条外部协作管理7.1委托第三方处理财务数据时，须签订《______》（附件名称），明确保密责任、数据返还及销毁要求。7.2外部机构人员进入涉密区域前，须登记______（信息项，如姓名、单位、访问事由）并全程陪同。第八条数据使用限制8.1未经______（审批机构名称）批准，不得将财务数据用于______（用途，如学术研究、公开报道）。8.2数据导出需填写《______》（申请单名称），并经______（岗位名称）复核。第九条设备与介质管理9.1涉密计算机不得连接______（设备类型，如外接存储设备），维修前须由______（岗位名称）清除数据。9.2废弃存储介质销毁需采用______（方式，如物理粉碎）并记录于《______》（销毁台账）。第十条人员离职管理10.1涉密人员离职时，须交接______（资料清单，如密钥、操作手册），并由______（监督人职务）签署确认。10.2离职后______年内不得从事______（相关行业或岗位）。第十一条安全事件应急11.1发生数据泄露时，须在______小时内报告______（上级单位名称）并启动《______》（预案名称）。11.2事件处理结束后______日内提交书面报告至______（监管部门）。第十二条审计与检查12.1每______（时间周期）由______（审计部门名称）开展保密专项审计，审计结果纳入______（考核指标）。12.2检查中发现隐患须在______日内整改，整改报告由______（负责人职务）签字存档。第十三条责任追究13.1违反本规范造成损失的，按______（法律或制度名称）追究______（责任类型，如经济、行政）责任。13.2故意泄露绝密级数据的，移送______（司法机关名称）依法处理。第十四条培训与教育14.1新入职人员须接受______学时的保密培训，考核合格后方可上岗。14.2每年______月组织全员保密知识更新培训，内容涵盖______（列举重点，如新修订法规、技术防护手段）。第十五条文档管理15.1本规范及配套文件保存于______（档案室编号），借阅需填写《______》（审批单名称）。15.2修订版本须经______（会议名称）审议通过，旧版本统一标注“作废”字样。第十六条豁免条款16.1因______（法定事由，如行政执法、司法协助）需提供财务数据的，须取得______（文件类型，如正式函件）后方可执行。16.2豁免情况应记录于《______》（登记簿名称）并留存______年。第十七条争议解决17.1因履行本规范发生争议的，双方协商解决；协商不成的，向______（仲裁机构名称）申请仲裁。17.2仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行本规范其他条款。第十八条附则18.1本规范自______年______月______日起施行，有效期至______年______月______日。18.2未尽事宜按照______（上级文件名称）及相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第十九条第三方定义与分类19.1本规范所称“第三方”指基于业务需要介入甲乙双方财务数据处理活动的非合同原始缔约方，包括但不限于：______（列举类型，如技术服务商、审计机构、数据托管方等）。（一）全程参与方：______（定义标准，如承担数据处理全链条服务）；（二）阶段性协作方：______（定义标准，如仅参与数据存储或分析环节）；（三）临时访问方：______（定义标准，如因紧急维护需短期接触数据）。第二十条第三方准入条件20.1第三方须具备______（资质要求，如国家信息安全等级保护三级认证）且近______年内无______（不良记录类型，如数据泄露行政处罚）。（一）《______》（承诺书名称），明确遵守甲方保密制度；（二）______（证明文件，如法人登记证书、保密管理体系认证）；（三）参与本项目的从业人员______（清单名称，含身份信息及保密培训记录）。第二十一条三方责任划分21.1甲方责任：（一）对第三方进行______（审查方式，如背景调查、技术能力评估）；（二）监督第三方履行保密义务，每______月抽查______（检查内容，如操作日志、存储环境）。21.2乙方责任：（一）确保第三方仅获取______（最小必要数据范围）；（二）协调第三方与甲方就______（事项，如数据接口规范）达成书面协议。21.3第三方责任：（一）独立承担因______（过错类型，如违规操作、设备故障）导致的数据安全风险；（二）接受______（监管措施，如突击审计、实时监控系统接入）。第二十二条保密协议签署22.1甲乙任一方引入第三方前，须与第三方签订《______》（保密协议范本编号），协议须包含：（一）保密数据范围：______（以附件形式明确可接触的具体数据类型）；（二）保密期限：自协议生效起至______（截止条件，如数据脱敏或销毁后______年）；（三）违约责任：按______（计算方式，如泄露单条数据赔偿______元）。22.2保密协议签署后______日内，需向______（报备机构名称）提交协议副本备案。第二十三条数据流转控制23.1第三方获取数据的唯一合法途径为______（指定方式，如甲方加密邮件、专用数据交换平台）。（一）数据内容：______（按密级分类列明）；（二）接收时间：______年______月______日______时；（三）载体形式：______（如纸质文件编号、电子文件哈希值）。第二十四条第三方操作限制（一）将数据用于______（非授权用途，如商业推广、算法训练）；（二）未经允许向______（次级第三方，如分包商、关联企业）披露数据；24.2第三方须建立______（内部制度，如双人操作复核制）确保操作可追溯。第二十五条安全防护要求25.1第三方处理数据的物理环境应满足：（一）存放场所配备______（安防设施，如24小时监控、生物识别门禁）；（二）工作区域实行______（分区管理，如红区/黄区/绿区隔离）。25.2电子系统须达到______（技术标准，如等保三级），并每______年通过______（检测机构名称）的渗透测试。第二十六条事故报告与处置（一）事件概况：______（包括泄露数据量级、影响范围）；（二）初步原因：______（如系统漏洞、人为失误）；（三）已采取措施：______（如断网、数据回滚）。26.2第三方须配合______（调查组名称）进行取证，并提供______（材料，如系统日志、操作录像）。第二十七条第三方退出机制（一）返还或销毁所有数据载体，需经______（监督方，如甲乙联合小组）现场核验；（二）清除自建系统中任何形式的数据残留，并提供______（证明文件，如数据销毁报告）。27.2退出后______年内，第三方仍须履行______（持续性义务，如保密责任、配合司法调查）。第二十八条权利保留条款28.1第三方不因介入本合作获得任何形式的______（权利类型，如数据所有权、知识产权）。28.2甲乙双方有权根据______（评估指标，如第三方信用评级下降）单方面终止第三方参与，且不承担______（责任类型，如违约赔偿）。第二十九条争议解决补充29.1涉及第三方的争议，优先由______（协调机构，如三方联席会议）协商解决；协商不成时，按______（约定方式，如甲方所在地法院诉讼）处理。29.2争议期间，第三方须维持______（状态，如数据冻结、系统访问权限暂停）。第三十条附则修订30.1本部分条款为原合同不可分割的组成部分，与原合同冲突时以______（优先适用规则，如本部分条款优先）为准。30.2本部分自______年______月______日起生效，与主合同有效期一致。甲方（盖章）：单位全称：________________________地址：____________________________法定代表人（签字）：______________日期：______年______月______日乙方（盖章）：单位