房地产全面预算产品规划报告

房地产行业全面预算管理产品规划报告架构部.Free2011年6月

版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析企业的预算123456789101112全面预算企业预算的生命周期全面预算管理制度预算管理的总条例，是推行全面预算的基本依据和规范，内容包括：总则：原则、任务、适用范围组织体系：预算决策机构、执行机构、考评机构等各类机构及职责预算编制：编制内容，编制方法，编制程序，编制时间和编制部门预算审批：审批程序、权限、内容和时间预算执行：执行方法、执行步骤预算控制：控制方法、控制程序和控制权限预算调整：调整原则、调整程序、调整权限、调整时间预算核算：预算执行情况的责任核算方法、内容预算分析：分析方法、分析内容、分析程序、分析时间预算考评：考评方法、时间、程序房地产企业的预算什么样的房地产企业需要重视全面预算？房地产全面预算的内容全面预算项目开发楼盘销售自持物业三项费用土地储备人力资源相关产品分析?往返过程如何实现?经营目标在哪儿体现?预算内容就这么点目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析有利条件分析通用业务支撑系统专业的预算系统行业业务系统房地产行业全面预算解决方案为什么有的预算项目会失败预算工具软件解决方案蓝图预算分析科目i，期间t，金额￥/数量m编制执行控制业务系统收入成本进度业务支撑系统费用HR投融资BOS平台目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析自上而下编制预算目录自上而下编制预算预算要素可定义预算科目可定义自定义预算科目自定义预算要素自定义预算期间自定义取数公式自下而上编制预算合同付款计划部门付款计划项目付款计划公司付款计划汇总集团开发项目支出预算自下而上编制预算思路框架合约的付款规划通过合约规划把无法承载时间属性的成本科目转化为可以具有时间属性的框架合约时间属性可以赋予框架合约，也可以赋予框架合约的付款计划时间属性可以设置为绝对的，也可以设置为相对的时间属性可以来源于项目计划，也可以直接指定，粒度只需要精确到月份即可计划任务部门的年度付款计划项目的付款计划一般由各个职能部门分别编制，如营销部门编制营销费用的使用计划、设计部门编制设计费用的使用计划付款计划的编制以合同为单位，分为已签合同与待签合同已签合同的付款计划可以依据合同的经济条款与执行进度进行编制待签合同的付款计划可以从合约规划引入项目的年度付款计划各职能部门的年度付款计划汇总形成了项目的年度付款计划支持直接编制项目整体的年度付款计划，相关已签合同与待签合同的信息也可以自动生成支持把付款计划拆分到成本科目，合约规划中的成本构成关系会随着待签合同一起引入项目的年度付款计划作为项目的年度成本预算的初始值自下而上编制预算项目付款计划汇总

集团项目支出预算编制目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析预算与计划预算计划管理费用预算编制直接执行预算直接控制管理费用费用的预算直接在预算系统中从组织维度进行编制可以通过协同等系统进行管理与预算控制在财务核算到项目时把对应凭证信息同步到房地产业务系统由项目的动态货值、动态成本与分摊费用形成项目动态损益表费用预算与分摊直接执行预算直接控制合同请款按计划执行预算付款计划控制请款预算对业务的控制方式只对项目成本而不是收入进行控制控制依据可选用计划、预算之一或者同时控制短期计划优先于长期计划作为控制依据预算作为控制依据时，可选择当期、累计等多种控制方式控制强度可设置为严格控制或者提示控制目录规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析获取实际数报销/付款/收款预算方案控制策略执行状态的预算方案指导现金支出实际数实际数日常维护公式取数手工维护从Excel导入差异报告预警消息门户界面发布EAS预算模块EAS业务模块EAS消息中心EAS门户模块图例管理文件多方案预算分析报告图表结合展现辅助报送到管理层主动推送到管理层门户解决方案特点经营目标预算系统管理层业务系统执行层谢谢！特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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、金蝶友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。4月-254月-25Tuesday,April15,202510、人的志向通常和他们的能力成正比例。00:50:0900:50:0900:504/15/202512:50:09AM11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。4月-2500:50:0900:50Apr-2515-Apr-2512、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:50:0900:50:0900:50Tuesday,April15,202513、志不立，天下无可成之事。4月-254月-2500:50:0900:50:09April15,202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。15四月202512:50:09上午00:50:094月-2515、会当凌绝顶，一览众山小