信息科安全管理制度

信息科安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息科的安全管理，保障公司信息系统的稳定运行，保护公司及客户的信息安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司信息科全体员工，包括信息系统管理人员、软件开发人员、数据维护人员等，以及与公司信息系统相关的所有业务活动。（三）基本原则1.预防为主原则：采取积极有效的措施，预防信息安全事故的发生，做到防患于未然。2.综合治理原则：信息安全管理涉及多个方面，需综合运用技术、管理、教育等手段，进行全面治理。3.谁主管谁负责原则：明确各部门、各岗位在信息安全管理中的职责，做到责任到人。4.依法管理原则：严格遵守国家有关法律法规和行业标准，依法开展信息安全管理工作。二、信息安全管理机构及职责（一）信息安全管理委员会1.组成：由公司高层管理人员担任主任，信息科负责人担任副主任，各相关部门负责人为成员。2.职责负责制定公司信息安全战略和方针，审批信息安全管理制度和规划。决策重大信息安全事件的处理方案，协调公司内部各部门在信息安全管理方面的工作。监督信息安全管理工作的执行情况，对信息安全管理工作进行考核和评估。（二）信息科1.信息科负责人职责全面负责信息科的安全管理工作，组织制定和实施信息安全管理制度、流程和技术措施。协调公司内部各部门与信息科之间的信息安全工作，确保信息系统的安全稳定运行。组织信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和技能。定期向上级领导汇报信息安全工作情况，及时处理信息安全事件和隐患。2.信息系统管理人员职责负责公司信息系统的日常运维管理，包括服务器、网络设备、存储设备等的维护和管理。制定信息系统备份和恢复策略，定期进行数据备份和恢复演练，确保数据的安全性和完整性。监控信息系统的运行状态，及时发现和处理系统故障和异常情况，保障系统的正常运行。负责信息系统的安全配置管理，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等的配置和维护。3.软件开发人员职责在软件开发过程中，遵循信息安全规范和标准，确保软件系统的安全性。对开发的软件进行安全测试，及时发现和修复软件中的安全漏洞。协助信息系统管理人员进行信息系统的安全防护和加固工作。4.数据维护人员职责负责公司各类数据的维护和管理，包括数据的录入、修改、删除等操作。制定数据访问权限策略，确保数据的保密性和完整性。定期对数据进行备份和存储介质的管理，防止数据丢失和损坏。三、信息安全管理制度（一）机房管理制度1.机房出入管理机房实行门禁管理，未经授权人员不得进入机房。进入机房人员需登记姓名、部门、进入时间等信息，并佩戴有效证件。机房工作人员应妥善保管门禁卡，不得转借他人。2.机房环境管理保持机房温度、湿度、洁净度等环境指标符合设备运行要求。定期对机房进行清洁，防止灰尘、杂物等对设备造成损害。机房内严禁吸烟、饮食、乱扔杂物等行为。3.机房设备管理机房设备应定期进行检查、维护和保养，确保设备正常运行。对设备的操作应严格按照操作规程进行，不得擅自更改设备配置。设备出现故障时，应及时记录故障现象和处理过程，并向上级报告。4.机房安全管理机房应配备消防设施和灭火器材，并定期进行检查和维护。机房工作人员应熟悉消防器材的使用方法，掌握火灾应急处理流程。加强机房的防盗措施，安装监控设备，确保机房安全。（二）网络安全管理制度1.网络访问控制建立网络访问权限管理制度，根据员工的工作职责和业务需求，分配相应的网络访问权限。对外部网络访问进行严格控制，通过防火墙、入侵检测系统等设备进行过滤和监控。禁止员工私自连接外部无线网络，如需使用，需经信息科批准。2.网络设备管理网络设备应定期进行巡检和维护，确保设备性能稳定。对网络设备的配置进行备份，定期进行更新和优化。加强网络设备的安全防护，设置强密码，并定期更换。3.网络安全监控建立网络安全监控机制，实时监测网络流量、网络连接等情况。对异常的网络行为进行及时预警和处理，防止网络攻击和恶意软件入侵。定期对网络安全监控数据进行分析和总结，不断完善网络安全防护措施。（三）数据安全管理制度1.数据分类分级管理根据数据的敏感程度和重要性，对公司数据进行分类分级，如核心数据、重要数据、一般数据等。针对不同级别的数据，制定相应的数据保护策略和访问控制措施。2.数据备份与恢复制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份，备份介质应异地存放。定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。加强对备份数据的管理，确保备份数据的安全性和完整性。3.数据访问管理建立数据访问权限管理制度，明确不同人员对数据的访问权限。对数据访问进行审计和记录，及时发现和处理异常的数据访问行为。严禁未经授权人员访问公司敏感数据。4.数据安全审计定期对公司数据的安全性进行审计，检查数据访问、数据备份、数据存储等方面的合规情况。对审计中发现的问题及时进行整改，不断完善数据安全管理措施。（四）信息系统安全管理制度1.信息系统建设管理信息系统建设应遵循国家有关法律法规和行业标准，进行安全规划和设计。在信息系统建设过程中，应同步实施安全防护措施，确保系统的安全性。信息系统上线前，应进行全面的安全测试和评估，确保系统安全稳定运行。2.信息系统运维管理建立信息系统运维管理制度，规范信息系统的日常运维操作流程。对信息系统的运行状态进行实时监控，及时处理系统故障和异常情况。定期对信息系统进行漏洞扫描和修复，防止安全漏洞被利用。3.信息系统变更管理信息系统变更应严格按照变更管理流程进行，包括变更申请、变更评估、变更实施、变更验证等环节。变更前应进行充分的风险评估，制定相应的风险应对措施。变更实施过程中应进行严格的监控和审计，确保变更的顺利进行和系统的安全性。4.信息系统应急管理制定信息系统应急预案，明确应急处置流程和责任分工。定期组织信息系统应急演练，提高应急处置能力。发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处理，并及时向上级报告。（五）信息安全培训与教育制度1.培训计划制定信息科应根据公司信息安全管理需求和员工的实际情况，制定年度信息安全培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间等内容。2.培训内容信息安全法律法规和政策标准。公司信息安全管理制度和流程。信息安全技术知识，如网络安全、数据安全、系统安全等。信息安全意识教育，如安全防范意识、保密意识等。3.培训方式内部培训：由信息科专业人员进行授课，针对不同岗位的员工开展有针对性的培训。外部培训：邀请信息安全专家或培训机构进行培训，提升员工的信息安全专业水平。在线学习：通过公司内部网络学习平台，提供丰富的信息安全学习资源，供员工自主学习。4.培训考核对参加信息安全培训的员工进行考核，考核方式可以包括考试、实际操作、撰写报告等。考核结果与员工的绩效挂钩，对考核不合格的员工进行补考或重新培训。（六）信息安全事件报告与处理制度1.事件报告发生信息安全事件后，相关人员应立即向信息科负责人报告。信息科负责人应在接到报告后[具体时间]内，向公司信息安全管理委员会报告，并启动应急预案。报告内容应包括事件发生的时间、地点、影响范围、事件类型、初步原因等。2.事件处理信息科应组织专业人员对信息安全事件进行调查和分析，确定事件的原因和影响程度。根据事件的性质和严重程度，制定相应的处理措施，包括恢复系统运行、消除安全隐患、追究相关人员责任等。在事件处理过程中，应及时向公司信息安全管理委员会和相关部门汇报处理进展情况。3.事件总结与改进事件处理结束后，信息科应组织对事件进行总结，分析事件发生的原因，总结经验教训。根据事件总结结果，制定相应的改进措施，完善信息安全管理制度和技术措施，防止类似事件再次发生。四、信息安全技术措施（一）防火墙1.部署防火墙设备，对公司内部网络与外部网络进行隔离，防止外部非法网络访问。2.根据公司网络安全策略，配置防火墙的访问控制规则，允许合法的网络流量通过，禁止非法流量进入。3.定期对防火墙进行更新和升级，确保其能够抵御最新的网络攻击。（二）入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS）1.安装IDS/IPS设备，实时监测网络中的异常流量和攻击行为。2.配置IDS/IPS的规则库，使其能够准确识别各种网络攻击类型，并及时发出警报。3.对IDS/IPS监测到的攻击行为进行实时阻断或采取相应的防范措施，保护公司网络安全。（三）防病毒软件1.在公司内部计算机上安装正版防病毒软件，并定期进行更新和升级。2.配置防病毒软件的扫描策略，定期对计算机系统进行病毒扫描，及时发现和清除病毒。3.对移动存储设备进行病毒检测，防止病毒通过移动存储设备传播到公司网络。（四）数据加密1.对公司重要数据进行加密存储和传输，确保数据在传输和存储过程中的保密性和完整性。2.采用加密算法对敏感数据进行加密处理，如采用对称加密算法对数据文件进行加密，采用非对称加密算法对数据传输过程中的密钥进行加密。3.定期备份加密密钥，并妥善保管，防止密钥丢失或泄露。（五）漏洞扫描与修复1.定期使用漏洞扫描工具对公司信息系统进行漏洞扫描，及时发现系统存在的安全漏洞。2.对扫描出的漏洞进行分类和评估，根据漏洞的严重程度制定相应的修复计划。3.及时对信息系统进行漏洞修复，确保系统的安全性。五、信息安全监督与检查（一）内部监督1.信息科定期对公司信息安全管理工作进行内部检查，检查内容包括信息安全管理制度的执行情况、信息系统的运行状况、数据安全情况等。2.对检查中发现的问题及时进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。3.定期向上级领导汇报信息安全内部监督检查情况。（二）外部审计1.定期聘请专业的信息安全审计机构对公司信息安全管理工作进行外部审计，审计内容包括信息安全管理制度的合规性、信息系统的安全性、数据保护情况等。2.根据外部审计报告，对发现的问题进行认真分析和研究，制定相应的整改措施，并按时完成整改工作。3.将外部审计结果作为公司信息安全管理工作改进的重要依据。六、信息安全责任追究（一）责任界定1.对于因违反信息安全管理制度、操作规程或其他原因导致信息安全事件发生的，根据事件的性质和造成的损失，明确相关责任人员。2.责任人员包括直接责任人员、主要责任人员和领导责任人员。（二）责任追究方式1.对于一般信息安全事件，对直接责任人员进行批评教育、警告，并责令其采取措施消除影响。2.对于较大信息安全事件，对直接责任人员给予记过、记大过处分，对主要责任人员给予警告、记过处分，并视情节轻重给予经济处罚。3.对于重大信息安全