运行工艺卡片管理制度

运行工艺卡片管理制度一、总则（一）目的为加强公司运行工艺卡片的管理，规范工艺操作流程，确保生产过程的稳定、高效、安全运行，保证产品质量符合标准要求，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及运行工艺卡片的部门和岗位，包括但不限于生产车间、工艺技术部门、质量控制部门、设备管理部门等。（三）职责分工1.生产部门负责组织生产人员按照工艺卡片要求进行生产操作，确保生产过程的顺利进行。对工艺卡片执行情况进行日常监督检查，及时发现并纠正违规操作行为。收集生产过程中关于工艺卡片的反馈信息，及时反馈给工艺技术部门。2.工艺技术部门负责工艺卡片的编制、修订和审核工作，确保工艺卡片内容的科学性、合理性和完整性。对工艺卡片的执行情况进行技术指导和支持，解决生产过程中出现的工艺技术问题。根据生产实际情况和技术发展，及时优化工艺卡片，提高生产效率和产品质量。3.质量控制部门依据工艺卡片要求制定产品质量检验标准和检验方法，对产品质量进行检验和监督。对工艺卡片执行情况进行质量跟踪，分析工艺波动对产品质量的影响，为工艺改进提供依据。参与工艺卡片的评审和修订工作，确保工艺卡片与质量控制要求相匹配。4.设备管理部门负责确保生产设备的正常运行，使其满足工艺卡片规定的设备参数要求。根据工艺卡片要求，对设备进行维护保养和定期检修，保证设备精度和性能稳定。参与工艺卡片的审核工作，提出设备方面的意见和建议，确保工艺与设备的适应性。二、工艺卡片的编制与修订（一）编制原则1.符合国家相关法律法规、行业标准和公司的质量方针、目标要求。2.充分考虑产品特点、生产设备、人员技能水平和原材料特性等因素，确保工艺的可行性和可靠性。3.工艺过程应简洁明了，操作步骤清晰准确，便于员工理解和执行。4.明确关键工艺参数和质量控制点，确保产品质量的稳定性和一致性。（二）编制内容1.工艺流程图清晰描绘从原材料投入到成品产出的整个生产工艺流程，包括各工序的先后顺序、物料流向等。对每道工序进行编号，并标注工序名称和简要说明。2.工艺参数详细列出各工序的关键工艺参数，如温度、压力、时间、转速、流量等。明确工艺参数的控制范围和公差要求，对于有特殊要求的参数应加以说明。3.操作步骤按照工艺流程顺序，逐一描述各工序的具体操作步骤，包括操作前的准备工作、操作过程中的注意事项和操作后的收尾工作等。操作步骤应具有可操作性，语言通俗易懂，避免使用过于专业或模糊的术语。4.质量控制点确定产品质量形成过程中的关键质量控制点，明确质量控制项目、检验方法和合格标准。对质量控制点的控制频率和责任人进行明确规定，确保质量控制措施的有效执行。5.设备及工装列出各工序所需的生产设备、工装夹具及检测仪器等，并注明其型号、规格和技术参数要求。对设备的维护保养要求和工装夹具的使用方法进行简要说明。6.原材料及半成品要求明确各工序所需原材料的名称、规格、型号和质量要求。对半成品的质量标准和流转要求进行规定，确保半成品在流转过程中的质量控制。（三）编制流程1.工艺技术部门根据产品研发和生产实际情况，提出工艺卡片编制计划。2.组织相关人员进行工艺调研和资料收集，包括产品设计图纸、技术标准、生产设备性能、原材料特性等。3.工艺技术人员按照编制原则和内容要求，编写工艺卡片初稿。4.初稿完成后，组织生产部门、质量控制部门、设备管理部门等相关人员进行评审。评审内容包括工艺的可行性、合理性、安全性、质量可控性等方面。5.根据评审意见，工艺技术人员对工艺卡片进行修改完善，形成送审稿。6.送审稿经工艺技术部门负责人审核后，报公司主管领导审批。7.审批通过后的工艺卡片由工艺技术部门负责编号、打印，并发放至相关部门和岗位。（四）修订管理1.定期评审工艺技术部门应每年组织对工艺卡片进行一次全面评审，根据公司生产发展、技术进步、设备更新、原材料变化等情况，评估工艺卡片的适用性和有效性。各相关部门应在评审前提供有关工艺执行情况、质量反馈、设备运行状况、原材料变化等方面的信息，为工艺卡片的修订提供依据。2.临时修订在生产过程中，如发现工艺卡片存在不合理、不完整或与实际生产情况不符等问题，相关部门或人员应及时填写《工艺卡片修订申请表》，说明修订原因和内容。《工艺卡片修订申请表》经部门负责人审核后，提交工艺技术部门。工艺技术部门接到申请后，应立即组织相关人员进行分析研究，对工艺卡片进行修订，并按照编制流程进行审批和发放。3.修订记录工艺技术部门应建立工艺卡片修订记录档案，详细记录工艺卡片的修订时间、修订原因、修订内容、审批情况等信息。修订记录应妥善保存，以便追溯和查询。三、工艺卡片的发放与使用（一）发放范围工艺卡片应发放至生产车间、工艺技术部门、质量控制部门、设备管理部门、仓库管理部门等与生产工艺相关的部门和岗位，确保各部门和岗位能够及时获取和使用最新的工艺卡片。（二）发放方式1.纸质版发放对于需要纸质版工艺卡片的部门和岗位，工艺技术部门应打印并加盖受控章后发放。发放时应填写《工艺卡片发放登记表》，记录发放日期、部门名称、岗位名称、工艺卡片编号、份数等信息，并由领取人签字确认。2.电子版发放工艺技术部门应将工艺卡片的电子版文件存储在公司内部网络的指定文件夹中，供相关部门和岗位下载使用。为确保电子版工艺卡片的有效性和安全性，应设置访问权限，仅限授权人员下载和查看。同时，应定期对电子版工艺卡片进行备份，防止数据丢失。（三）使用要求1.培训学习各部门应组织本部门员工对工艺卡片进行培训学习，确保员工熟悉工艺卡片的内容和要求，掌握正确的操作方法和技能。培训学习应做好记录，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训人员等信息。2.现场放置生产车间应将工艺卡片放置在操作现场的明显位置，便于员工随时查阅。工艺卡片应保持整洁、完好，如有损坏或丢失应及时向工艺技术部门申请补发。3.严格执行生产人员必须严格按照工艺卡片规定的工艺参数、操作步骤和质量要求进行生产操作，不得擅自更改工艺。在生产过程中，如发现工艺卡片存在疑问或与实际情况不符，应立即停止操作，并向工艺技术部门或相关负责人报告，待问题解决后再继续生产。4.记录填写生产人员应按照工艺卡片要求认真填写生产记录，包括工艺参数记录、质量检验记录、设备运行记录等。生产记录应真实、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。如确需涂改，应在涂改处加盖本人印章或签字，并注明涂改日期和原因。四、工艺卡片的监督与检查（一）监督检查职责1.生产部门负责对本部门工艺卡片执行情况进行日常监督检查，及时发现和纠正员工的违规操作行为。定期对工艺卡片的执行情况进行总结分析，针对存在的问题提出改进措施，并反馈给工艺技术部门。2.工艺技术部门不定期对生产现场工艺卡片的执行情况进行抽查，检查工艺参数的控制、操作步骤的执行、质量控制点的落实等情况。对工艺卡片执行过程中出现的技术问题进行分析和指导，协助生产部门解决问题。3.质量控制部门按照工艺卡片规定的质量检验标准和方法，对产品质量进行检验和监督，检查工艺卡片执行情况对产品质量的影响。定期对工艺卡片执行情况进行质量分析，将质量问题反馈给工艺技术部门和生产部门，并提出改进建议。4.设备管理部门检查生产设备的运行状况是否符合工艺卡片要求，设备的维护保养是否到位。对设备故障或异常情况进行分析，判断是否对工艺卡片执行产生影响，并及时采取措施解决问题。（二）监督检查内容1.工艺参数检查各工序工艺参数的实际控制值是否在规定的范围内，是否存在超温、超压、超时等异常情况。核实工艺参数的记录是否准确、及时，记录数据是否与实际操作情况相符。2.操作步骤观察员工的操作过程是否符合工艺卡片规定的操作步骤，是否存在简化操作、漏操作等现象。检查操作前的准备工作是否充分，操作后的收尾工作是否规范。3.质量控制点对质量控制点的检验记录进行检查，核实检验项目是否齐全、检验结果是否合格。检查质量控制点的控制措施是否有效执行，是否存在失控情况。4.设备及工装检查生产设备的运行状态是否正常，设备的各项性能指标是否满足工艺要求。查看工装夹具的使用是否正确，是否存在损坏或影响工艺执行的情况。检查设备及工装的维护保养记录是否完整，维护保养工作是否按时进行。（三）检查方式1.现场巡查监督检查人员定期到生产现场进行巡查，观察生产过程，检查工艺卡片的执行情况。现场巡查应做好记录，包括巡查时间、巡查人员、发现的问题及处理情况等。2.数据检查对生产记录、质量检验记录、设备运行记录等数据进行检查，核实工艺卡片执行情况的相关数据是否准确、完整。3.专项检查根据生产实际情况或出现的质量问题等，组织开展专项工艺卡片执行情况检查，针对特定的工艺环节或问题进行深入排查。（四）问题处理1.对于监督检查中发现的工艺卡片执行问题，监督检查人员应及时指出，并要求责任部门或人员立即整改。2.责任部门或人员应针对问题分析原因，制定整改措施，并在规定的时间内完成整改。整改完成后，应向监督检查部门提交整改报告。3.监督检查部门应对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。如整改不到位，应责令继续整改，并对责任部门或人员进行相应的处罚。4.对于因工艺卡片本身存在问题导致的执行困难或质量问题，工艺技术部门应及时对工艺卡片进行修订，并组织相关人员进行培训学习，确保员工掌握新的工艺要求。五、工艺卡片的归档与保管（一）归档要求1.工艺技术部门应定期对工艺卡片进行归档整理，确保工艺卡片的完整性和准确性。2.归档的工艺卡片应包括纸质版和电子版文件，纸质版工艺卡片应加盖受控章，并按照编号顺序装订成册。3.电子版工艺卡片应按照规定的命名规则进行存储，确保文件名称与纸质版工艺卡片编号一致，便于查询和管理。4.归档的工艺卡片应附带相关的评审记录、修订记录、培训记录等资料，形成完整的工艺文件档案。（二）保管期限工艺卡片的保管期限应根据公司的相关规定执行，一般为产品的生产周期加上一定的延长期限，以确保在产品质量追溯和工艺改进等方面有足够的资料可供查阅。具体保管期限由工艺技术部门根据实际情况确定，并报公司主管领导批准。（三）保管职责1.工艺技术部门负责工艺卡片档案的日常管理工作，指定专人负责档案的保管、借阅和归还等工作。2.档案保管人员应确保工艺卡片档案的安全存放，防止档案丢失、损坏或泄露。3.定期对工艺卡片档案进行检查和盘点，如发现问题应及时报告并采取相应的措施进行处理。（四）借阅管理1.因工作需要借阅工艺卡片档案的，借阅人应填写《工艺卡片档案借阅申请表》，注明借阅原因、借阅内容、借阅期限等信息，并经所在部门负责人签字同意。2.工艺技术部门档案保管人员对借阅申请进行审核，审核通