陶瓷材料管理制度

陶瓷材料管理制度一、总则（一）目的为加强公司陶瓷材料的管理，规范陶瓷材料的采购、验收、存储、使用、盘点等环节，确保陶瓷材料的质量、安全和合理使用，降低成本，提高公司经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与陶瓷材料相关的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。（三）基本原则1.合法性原则：陶瓷材料的采购、使用等活动必须符合国家法律法规和相关政策的要求。2.质量第一原则：确保所采购和使用的陶瓷材料质量符合公司生产和产品要求。3.成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制陶瓷材料采购成本和使用成本。4.归口管理原则：明确各部门在陶瓷材料管理中的职责，实行归口管理。二、职责分工（一）采购部门1.负责陶瓷材料供应商的开发、评估和选择，建立合格供应商名录。2.根据生产需求和库存情况，制定陶瓷材料采购计划，并组织实施采购。3.与供应商签订采购合同，明确采购价格、质量标准、交货期等条款。4.跟踪采购合同执行情况，协调解决采购过程中的问题。（二）仓库管理部门1.负责陶瓷材料的验收、入库、存储、保管和发放工作。2.建立陶瓷材料库存台账，定期盘点库存，确保账物相符。3.做好陶瓷材料仓库的安全管理工作，防止材料损坏、变质和丢失。4.根据生产部门的领料需求，及时准确地发放陶瓷材料。（三）生产部门1.根据生产计划，合理安排陶瓷材料的使用，提高材料利用率。2.负责陶瓷材料在生产过程中的质量控制，及时反馈材料质量问题。3.协助仓库管理部门做好陶瓷材料的盘点工作。（四）质量控制部门1.制定陶瓷材料的质量检验标准和检验流程。2.对采购的陶瓷材料进行检验和验收，确保材料质量符合要求。3.对生产过程中使用的陶瓷材料进行质量抽检，及时发现和处理质量问题。三、采购管理（一）采购计划1.生产部门应根据月度生产计划，提前向仓库管理部门提供陶瓷材料的需求预测。2.仓库管理部门结合库存情况，对生产部门的需求预测进行审核和调整，制定月度陶瓷材料采购计划。3.采购部门根据月度采购计划，分解制定周采购计划，并组织实施采购。（二）供应商选择1.采购部门通过多种渠道收集陶瓷材料供应商信息，建立供应商信息库。2.对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等。3.选择合格供应商，建立合格供应商名录，并定期对供应商进行复评。（三）采购合同1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确采购材料的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期、交货地点、付款方式等条款。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，如仓库管理部门、质量控制部门等。3.采购部门应跟踪采购合同执行情况，及时与供应商沟通协调，确保合同按时履行。（四）采购验收1.陶瓷材料到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门和质量控制部门进行验收。2.质量控制部门按照质量检验标准对陶瓷材料进行检验，检验合格的材料出具检验报告。3.仓库管理部门根据检验报告和送货单对陶瓷材料进行数量和外观验收，验收合格的材料办理入库手续。4.对验收不合格的陶瓷材料，采购部门应及时与供应商协商处理，如退货、换货等。四、仓库管理（一）入库管理1.仓库管理部门在收到陶瓷材料到货通知后，应安排专人负责验收工作。2.验收人员按照验收标准对陶瓷材料的数量、规格、型号、外观等进行验收，同时检查材料的质量证明文件。3.验收合格的陶瓷材料，验收人员应在送货单上签字确认，并办理入库手续，填写入库单。4.入库单应包括材料名称、规格、型号、数量、供应商名称、入库日期等信息。5.仓库管理人员应根据入库单将陶瓷材料存放至指定的仓库区域，并做好标识。（二）存储管理1.仓库应根据陶瓷材料的特性和类别，划分不同的存储区域，如合格品区、不合格品区、待检区等。2.陶瓷材料应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。3.仓库应保持通风、干燥、清洁，温度和湿度应符合陶瓷材料存储要求。4.定期对陶瓷材料进行检查，如发现材料有损坏、变质等情况，应及时处理。（三）发放管理1.生产部门根据生产需求填写领料单，经部门负责人审批后到仓库领取陶瓷材料。2.仓库管理人员根据领料单发放陶瓷材料，发放时应核对材料的名称、规格、型号、数量等信息。3.发放后，仓库管理人员应在领料单上签字确认，并更新库存台账。4.对于贵重或限量的陶瓷材料，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。（四）盘点管理1.仓库管理部门应定期对陶瓷材料进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为月度、季度或年度盘点。2.盘点前，仓库管理人员应做好盘点准备工作，如核对库存台账、整理仓库等。3.盘点时，应采用实地盘点的方法，对陶瓷材料的数量、规格、型号等进行逐一核对。4.盘点结束后，仓库管理人员应编制盘点报告，说明盘点情况，如账实相符情况、盘盈盘亏原因等。5.对于盘盈盘亏的陶瓷材料，应查明原因，按照规定的程序进行处理。五、使用管理（一）领用规定1.生产部门应按照生产计划和实际需求领用陶瓷材料，不得超量领用。2.领用的陶瓷材料应妥善保管，不得随意丢弃或挪作他用。3.对于剩余的陶瓷材料，应及时退回仓库，办理退库手续。（二）质量控制1.生产部门在使用陶瓷材料前，应对材料进行再次检验，确保材料质量符合生产要求。2.在生产过程中，如发现陶瓷材料质量问题，应立即停止使用，并及时通知质量控制部门和采购部门。3.质量控制部门应及时对质量问题进行分析和处理，采取相应的纠正措施，防止问题再次发生。（三）现场管理1.生产现场应保持陶瓷材料摆放整齐，标识清晰，便于取用和管理。2.对生产过程中产生的陶瓷废料、边角料等，应按照规定进行分类存放和处理，不得随意丢弃。3.加强生产现场的安全管理，防止陶瓷材料因操作不当等原因引发安全事故。六、成本控制（一）采购成本控制1.采购部门应通过与供应商谈判、招标等方式，争取优惠的采购价格。2.定期对陶瓷材料市场价格进行调研，及时掌握市场价格动态，为采购决策提供依据。3.合理控制采购批量，降低采购成本。（二）库存成本控制1.仓库管理部门应根据生产需求和库存情况，合理控制陶瓷材料库存水平，避免库存积压或缺货。2.定期对库存陶瓷材料进行清理，及时处理呆滞材料，减少库存占用资金。3.优化仓库布局，提高仓库空间利用率，降低仓库运营成本。（三）使用成本控制1.生产部门应加强陶瓷材料的使用管理，提高材料利用率，降低材料消耗。2.对陶瓷材料的使用情况进行统计分析，找出浪费原因，采取相应的改进措施。七、监督与考核（一）监督检查1.公司内部设立陶瓷材料管理监督小组，定期对陶瓷材料的采购、验收、存储、使用等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括制度执行情况、工作流程规范情况、材料质量情况、成本控制情况等。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核评价1.建立陶瓷材料管理考核评价体系，对相关部门和人员的工作绩效进行考核评价。2.考核评价指标包括采购任务完成率、材料质量合格率、库存周转率、成本控制指标等。