待交酒管理制度

待交酒管理制度一、总则（一）目的为加强公司待交酒的管理，规范待交酒的采购、储存、发放等流程，确保待交酒的质量安全，合理控制成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及待交酒管理的部门和人员。（三）管理原则1.严格规范原则：对待交酒的各个环节进行严格规范，确保操作有章可循。2.质量保障原则：加强待交酒质量管控，保证交付的酒品符合相关标准和要求。3.成本控制原则：在保证酒品质量和服务的前提下，合理控制待交酒的采购、储存等成本。4.责任明确原则：明确各部门和人员在待交酒管理中的职责，做到责任到人。二、待交酒采购管理（一）采购计划制定1.销售部门应根据市场订单情况，提前向待交酒管理部门提供待交酒的品种、数量、交付时间等需求信息。2.待交酒管理部门结合销售部门需求、库存情况以及生产周期等因素，制定详细的待交酒采购计划。采购计划应明确酒品名称、规格、数量、预计采购时间等内容。（二）供应商选择与管理1.建立合格供应商名录，对待交酒供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估。评估内容包括但不限于：营业执照、生产许可证、酒类流通许可证、产品检验报告、市场口碑等。2.定期对供应商进行考核，考核指标包括产品质量、交货期、售后服务等。对于考核不合格的供应商，及时进行整改或淘汰。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括酒品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。（三）采购流程执行1.采购人员根据采购计划向供应商发送采购订单，采购订单应详细注明酒品要求和交货时间等信息。2.采购人员跟踪采购订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量到货。3.待交酒到货后，采购人员应及时通知质量检验部门进行验收。三、待交酒验收管理（一）验收标准确定1.依据国家相关酒类标准、行业标准以及采购合同约定，制定待交酒的验收标准。验收标准应包括酒品外观、色泽、香气、口感、酒精度、净含量等方面的要求。2.明确验收过程中需要检验的文件和资料，如产品质量检验报告、合格证等。（二）验收流程实施1.质量检验部门收到采购人员通知后，安排专业检验人员对待交酒进行验收。2.检验人员按照验收标准，对待交酒的外观、理化指标等进行逐一检验。对于抽样检验的酒品，应按照规定的抽样方法进行抽样。3.验收合格的待交酒，检验人员出具验收合格报告，并在酒品包装上粘贴合格标识。验收不合格的待交酒，应及时记录不合格情况，并通知采购人员与供应商协商处理。（三）验收记录与档案管理1.验收人员应详细记录待交酒的验收情况，包括酒品名称、规格、数量、供应商、验收时间、验收结果等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。2.建立待交酒验收档案，将验收记录、验收报告、不合格处理记录等相关资料归档保存。档案保存期限应符合公司档案管理规定。四、待交酒储存管理（一）储存场所要求1.设立专门的待交酒储存仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。2.仓库内设置不同规格的货架或货位，按照酒品类别、品种、批次等进行分类存放，便于管理和查找。3.仓库应配备必要的温湿度监测设备，确保储存环境符合酒品储存要求。对于有特殊储存温度要求的酒品，应设置专门的恒温储存区域。（二）入库管理1.待交酒验收合格后，仓库管理人员按照分类存放原则，及时办理入库手续。入库时应核对酒品的名称、规格、数量、批次等信息与验收报告一致。2.在入库酒品包装上标注入库日期、批次等信息，便于追溯和管理。（三）库存管理1.仓库管理人员定期对待交酒库存进行盘点，确保账实相符。盘点内容包括酒品数量、品种、规格、批次等。2.对于库存酒品出现的损坏、变质等情况，应及时记录并报告上级领导，按照规定的程序进行处理。3.根据库存情况和销售需求预测，合理安排酒品补货计划，避免库存积压或缺货现象的发生。（四）出库管理1.根据销售部门提供的发货通知，仓库管理人员办理待交酒出库手续。出库时应核对发货通知与库存酒品信息一致，确保准确发货。2.按照先进先出的原则安排发货，避免酒品因储存时间过长而影响质量。3.发货后，及时更新库存台账，记录出库酒品的名称、规格、数量、批次、发货时间等信息。五、待交酒发放管理（一）发放流程1.销售部门根据客户订单，向待交酒管理部门提交待交酒发放申请，申请内容包括酒品名称、规格、数量、客户信息等。2.待交酒管理部门审核发放申请，确认库存情况和订单信息无误后，开具待交酒发放通知单。3.仓库管理人员根据发放通知单，对待交酒进行备货、包装等操作。包装应符合运输要求，确保酒品在运输过程中不受损坏。4.安排专人负责待交酒的装车和运输，运输过程中要采取必要的防护措施，避免酒品碰撞、挤压等情况发生。5.运输完成后，及时将发货回执反馈给销售部门，确认酒品已安全交付客户。（二）发放记录与跟踪1.建立待交酒发放记录台账，详细记录发放酒品的名称、规格、数量、客户名称、发货时间、运输方式等信息。发放记录应妥善保存，以便查询和追溯。2.销售部门对发放的待交酒进行跟踪，及时了解客户收货情况和反馈意见。对于客户提出的质量问题或其他异常情况，应及时协调待交酒管理部门进行处理。六、待交酒成本管理（一）成本核算1.对待交酒的采购成本、储存成本、运输成本等进行详细核算。采购成本包括酒品价格、运输费用、税费等；储存成本包括仓库租金、设备折旧、人员费用等；运输成本包括运输费用、装卸费用等。2.定期编制待交酒成本报表，反映待交酒成本的构成和变化情况，为成本控制提供依据。（二）成本控制措施1.通过优化采购流程、与供应商谈判等方式，降低采购成本。合理控制采购批量，争取更优惠的价格和付款条件。2.加强库存管理，合理控制库存水平，减少库存积压和损耗，降低储存成本。3.优化运输路线和运输方式，提高运输效率，降低运输成本。选择合适的物流合作伙伴，签订合理的运输合同。七、待交酒质量追溯管理（一）追溯体系建立1.建立待交酒质量追溯体系，记录待交酒从采购、验收、储存、发放到交付客户等全过程的信息。追溯信息应包括酒品名称、规格、批次、供应商、采购时间、验收人员、储存位置、发货时间、运输单号、客户名称等。2.利用信息化管理系统，实现待交酒质量追溯信息的电子化存储和查询，方便快速追溯酒品质量问题的源头。（二）质量问题追溯处理1.当出现待交酒质量问题时，能够根据追溯体系快速查找问题酒品的采购、生产、储存、运输等环节的相关信息，确定问题产生的原因和责任主体。2.针对质量问题，及时采取召回、换货、补偿等措施，最大限度减少对客户的影响。同时，对问题酒品的处理过程进行详细记录，作为质量追溯的重要依据。八、监督与考核（一）监督机制1.设立待交酒管理监督小组，定期对待交酒管理的各个环节进行监督检查。监督小组由公司内部审计、质量控制、采购等部门人员组成。2.监督检查内容包括采购流程合规性、验收标准执行情况、库存管理、发放记录等方面。对于发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核办法1.制定待交酒管理考核指标体系，对涉及待交酒管理的部门和人员进行考核。考核指标包括酒品质量合格率、库存周转率、成本控制指标、客户满意度等。2.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对未达到考核要求的部门和个人进行相应的处罚，如扣减绩效奖金