医院低值易耗品采购流程

医院低值易耗品采购流程一、制定目的及范围为了提升医院的运营效率，确保低值易耗品的及时供应和合规采购，特制定本流程。该流程适用于医院内所有部门的低值易耗品采购，包括医疗耗材、办公用品等，旨在规范采购行为，保障物资质量及成本控制。二、采购原则采购过程需遵循以下原则：1.确保公正、公平、公开的采购环境，综合考虑物品质量与价格，优选供应商。2.所有采购物资应从认证供应商处采购，确保合法合规，必须索取正规发票。3.每个部门应指定专人负责低值易耗品的采购，申购人和采购人应保持职务分离，避免利益冲突。三、采购流程1.需求确认各科室根据实际使用情况，定期评估低值易耗品的需求。需填写《采购需求表》，列出所需物品、数量及使用理由，并由科室负责人签字确认，确保需求的合理性与必要性。2.申购申请需求确认后，申购人向医院采购管理部门提交《采购需求表》。在提交前，申购人需与仓库核对库存情况，避免重复采购。采购管理部门应在接到申请后48小时内进行审核。3.审核与审批采购管理部门对申购需求进行审核，包括对物品的必要性、预算的合理性等进行评估。审核通过后，需将申请提交至相关领导进行审批，确保支出符合医院预算。4.询价与选择供应商在获得审批后，采购管理部门根据需求进行市场调研，至少获取三家供应商的报价。需对比各供应商的报价、质量、交货期及售后服务等因素，确保选择最优供应商。5.核价与合同签署采购管理部门根据询价结果进行核价，确保价格在合理范围内。如选择的供应商价格高于预算，需重新审核并调整采购计划。核价确认后，与供应商签署采购合同，明确双方的权利与义务。6.采购实施合同签署后，采购管理部门下达采购订单，供应商应在合同约定的时间内交货。采购员需持续跟进订单状态，确保物资按时到达。7.验收与入库物资到货后，由相关科室进行验收。验收内容包括数量、质量及外观等。验收合格后，填写《验收单》，并将物资入库。若物资存在问题，需及时与供应商沟通处理。8.付款与报销物资验收合格后，采购管理部门应在规定时间内向财务部门提交付款申请。付款申请需附上《采购合同》、《验收单》及发票等文件。财务部审核无误后，完成付款。9.采购记录管理所有采购流程结束后，采购管理部门需建立完善的采购档案，包括《采购需求表》、《采购合同》、《验收单》、《付款申请》等，确保后续审计和查阅的便利性。四、特殊情况处理在特殊情况下，如紧急采购或物资短缺，流程可适当简化。应由科室负责人提出申请，经过快速审批后，直接与供应商联系并进行采购。紧急采购后需在规定时间内补齐相关文档，确保流程合规。五、反馈与改进医院应设立采购反馈机制，定期收集各部门对采购流程的意见与建议。采购管理部门需对收集到的信息进行分析，确保流程的持续优化。定期召开采购工作会议，分享采购经验和问题，推动流程的高效运作。六、采购纪律所有参与采购的人员需遵循以下纪律：1.采购人员不得接受供应商的馈赠、回扣等不正当利益，违者将受到严肃处理。2.在采购过程中，需保持与供应商的透明沟通，确保信息的真实性与完整性。3.采购人员需定期参加培训，提升专业水平，确保采购工作的专业性和规范性。通过以上流程的实施，医院能够有效管理低值易耗品的采购，确保物资的及时供应