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文档简介

军工行业高值耗材采购管理制度及流程一、制定目的及范围在军工行业，高值耗材的采购是确保项目顺利进行的关键环节。为提高采购效率、降低采购成本、确保采购工作的规范化，特制定本管理制度。本制度适用于所有涉及军工高值耗材的采购活动，包括但不限于项目采购、年度采购和应急采购。二、采购原则高值耗材的采购必须遵循以下原则：1.公正性和透明性为基础，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。2.质量与价格并重，优先选择质量可靠、价格合理的供应商。3.所有采购活动应遵循合法合规的原则，确保从正规渠道获取物资。4.各部门应明确分工，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.一般采购流程1.1采购申请：各部门在进行高值耗材采购前，需向仓库确认库存情况，并填写“采购申请单”。1.2申购审批：项目采购需提交预算申请，非项目采购的申请需经过部门负责人审批后填写流转单。1.3询价与选型：各部门负责询价，至少提供三家供应商的报价，并进行产品性能、交货期等方面的比较。1.4核价：参考历史价格及市场行情，对所选产品进行核价，并记录在流转单中。1.5审批流程：流转单需逐级审批，最终由公司高层领导审批。1.6采购实施与验收入库：审批通过后，采购人下单，物资到货后由相关人员进行验收，验收合格后入库。1.7财务报销：采购完成后，必须在一个月内提交发票及相关单据进行报销，逾期将不予受理。2.特殊采购流程2.1集中计划采购：各部门需在每月25日前提交集中采购需求，办公室统一采购。2.2零星采购：对于金额较小且偶发的采购，采购人需征得部门负责人同意并执行。2.3应急采购：在突发情况下，可由应急采购小组进行采购，无需进行询价，确保快速响应。2.4年度采购：对于定期需求的高值耗材，应提前编制年度采购计划，并向财务部报备确认。四、采购文档及备案所有采购活动结束后，采购人需将采购申请单、流转单、验收单、发票或收款收据等相关文档复印两份，一份交财务审核，另一份进行存档，以备日后查阅。五、采购纪律与责任1.采购人职责：建立健全供应商档案，进行市场调研，确保所采购物资的质量和性能符合标准。2.行为规范：采购人员不得接受供应商的赠品或回扣，任何违反行为将受到严厉处理。3.供应商管理：定期对供应商进行评估，依据其供货质量、交货及时性等指标进行考核，确保长期合作的供应商具备良好的履约能力。六、流程反馈与改进机制在实施过程中，需建立定期反馈机制，收集各部门对采购流程的意见和建议。定期召开流程评审会议，根据实际情况对流程进行调整和优化，确保采购流程的高效性和适应性。七、培训与宣传为确保各部门对采购流程的理解和执行，需定期进行培训和宣传。培训内容包括采购流程的各个环节、采购纪律、供应商管理等，确保每位相关人员都能清楚自身职责和操作流程。八、总结与展望在未来的发展中，军工行业的高值耗材采购管理制度将不断完善，结合市场变化和技术进步，适时调整采购策略和流程。通过优化采购管理，提升整体采购效率，降低成本，为公司的可持

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