不合格产品质量处理制度

不合格产品质量处理制度一、总则1.目的为加强公司产品质量管理，及时、有效地处理不合格产品，防止不合格产品的非预期使用或交付，降低质量风险，维护公司信誉和客户利益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司生产、采购、销售过程中出现的不合格产品的识别、标识、隔离、评审、处置及相关记录的管理。3.职责分工质量管理部门负责组织不合格产品的评审和处置方案的制定与监督实施。对不合格产品进行分类统计分析，定期向上级汇报不合格产品情况。参与不合格产品原因的调查和分析，提出改进措施建议。生产部门负责不合格产品的标识、隔离和初步清理工作。按照评审后的处置方案对不合格产品进行返工、返修或报废等处理。配合质量管理部门对不合格产品原因进行调查分析，实施改进措施。采购部门负责对采购的不合格原材料、零部件等进行标识、隔离，并及时通知供应商处理。跟踪供应商对不合格品的处理情况，确保供应商采取有效措施防止类似问题再次发生。销售部门负责及时了解客户反馈的不合格产品信息，并传递给质量管理部门。协助质量管理部门与客户沟通不合格产品的处理方案，做好客户安抚工作。其他部门各部门负责本部门工作范围内发现的不合格产品的初步识别和报告，并配合质量管理部门进行后续处理。根据质量管理部门提出的改进措施要求，落实本部门相关工作的改进。二、不合格产品的识别与分类1.不合格产品的识别依据产品不符合国家法律法规、行业标准、企业标准或合同要求。产品存在外观缺陷、性能指标不达标、功能失效、包装破损等质量问题。在生产过程中发现的原材料、零部件不符合质量要求。客户反馈的产品质量问题。2.不合格产品的分类严重不合格产品存在危及人身安全、健康的质量问题，如电器产品漏电、食品变质等。产品主要性能指标严重不符合标准或合同要求，导致产品无法正常使用。批量性的产品质量问题，对公司声誉和市场形象造成重大影响。一般不合格产品存在一些明显的质量缺陷，但不影响产品的基本使用功能，如外观轻微瑕疵、尺寸略有偏差等。个别产品的性能指标部分不符合标准或合同要求，但经过简单处理后可以满足使用要求。轻微不合格产品存在一些不影响产品质量和使用功能的细微问题，如包装标识不清晰、表面轻微划伤等。三、不合格产品的标识与隔离1.标识在不合格产品上应清晰、牢固地标明"不合格"字样，并注明不合格类型（严重、一般、轻微）。对于不合格的原材料、零部件，应在其包装或明显位置贴上不合格标识牌。标识应易于识别，不影响后续对不合格产品的处理和追溯。2.隔离不合格产品应及时与合格产品分开存放，放置在专门的不合格品区域。不合格品区域应设置明显的标识，防止不合格产品与合格产品混淆。对于在生产线上发现的不合格产品，应立即停止流转，并采取有效的隔离措施，防止其继续进入下一工序。四、不合格产品的评审1.评审流程质量管理部门在发现或接到不合格产品报告后，应及时组织相关部门人员（包括生产、采购、销售、技术等）对不合格产品进行评审。评审人员应详细了解不合格产品的情况，包括不合格现象、产生过程、可能影响范围等，并对不合格产品进行分析和评估。根据不合格产品的分类，评审人员共同讨论确定不合格产品的处置方案，填写《不合格产品评审记录》，明确处置措施、责任部门、完成时间等。评审结果应形成评审报告，由质量管理部门负责人审核后报上级领导批准。2.评审内容不合格产品对产品质量、性能、安全性的影响程度。不合格产品产生的原因，包括原材料质量、生产工艺、设备故障、人员操作等方面。不合格产品的处置方式，如返工、返修、让步接收、报废等的可行性和经济性。采取何种措施防止类似不合格产品再次发生。五、不合格产品的处置1.返工与返修对于一般不合格产品，经评审后可采取返工或返修措施的，由生产部门负责制定返工或返修方案，并组织实施。返工或返修方案应明确操作步骤、工艺要求、质量标准、责任人员等内容，确保返工或返修后的产品符合质量要求。在返工或返修过程中，质量管理部门应进行跟踪检查，确保返工或返修工作按要求进行。返工或返修完成后，需重新进行检验和试验，合格后方可放行。2.让步接收对于一些虽不符合标准或合同要求，但不影响产品主要功能和使用安全，且经过风险评估后认为可以接受的不合格产品，可考虑让步接收。让步接收应经相关部门（包括质量管理、生产、销售、技术等）评审通过，并得到客户的书面同意（如适用）。让步接收的不合格产品应在产品标识、检验报告等文件中注明让步接收的情况和限制条件，以便后续追溯和管理。3.报废对于严重不合格产品或无法通过返工、返修使其符合质量要求的产品，应予以报废处理。报废产品应进行标识、隔离，并在专门的报废区域妥善存放。生产部门负责对报废产品进行清理和处置，如粉碎、拆解等，防止报废产品流入市场。报废处理过程应做好记录，包括报废产品的名称、型号、数量、报废原因、处理方式等。4.退货对于采购的不合格原材料、零部件或销售出去的不合格产品，根据实际情况需要退货的，由采购部门负责与供应商协商退货事宜，销售部门负责与客户沟通退货处理。退货过程中应做好相关记录，包括退货产品的名称、规格、数量、退货原因、退货日期等。六、不合格产品的原因调查与分析1.调查分析流程对于出现的不合格产品，质量管理部门应组织相关部门进行原因调查分析。调查分析人员应收集与不合格产品有关的各种信息，如产品生产记录、检验报告、原材料检验记录、设备运行记录、人员操作记录等。采用适当的方法（如因果图、排列图、鱼骨图等）对不合格产品产生的原因进行分析，找出导致不合格产品出现的根本原因。针对根本原因，制定相应的纠正措施和预防措施，明确责任部门和责任人，规定完成时间。2.纠正措施与预防措施纠正措施针对已发生的不合格产品，采取措施消除不合格原因，防止不合格再次发生。如对生产工艺进行优化、更换不合格的原材料或零部件、加强员工培训等。纠正措施实施后，应进行效果验证，确保不合格问题得到彻底解决。验证结果应形成记录，并报质量管理部门备案。预防措施分析不合格产品产生的潜在原因，采取措施防止类似不合格产品的发生。如完善质量管理体系、加强供应商管理、改进产品设计等。预防措施实施后，应定期进行评估和监控，确保预防措施的有效性。七、不合格产品的记录与档案管理1.记录要求对不合格产品的识别、标识、隔离、评审、处置等全过程应进行详细记录。记录应包括不合格产品的名称、型号、规格、数量、发现时间、发现地点、不合格类型、评审结果、处置方式、处理时间、责任部门及人员等信息。记录应真实、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖责任人印章，并注明涂改日期。2.档案管理质量管理部门负责建立不合格产品质量档案，将相关记录资料进行分类整理、归档保存。不合格产品质量档案应妥善保管，保存期限根据公司相关规定执行，确保能够随时查阅追溯不合格产品的处理情况。定期对不合格产品质量档案进行整理和分析，总结不合格产品发生的规律和趋势，为质量管理决策提供依据。八、监督与考核1.监督检查质量管理部门定期对各部门不合格产品的处理情况进行监督检查，确保不合格产品得到及时、有效的处理。监督检查内容包括不合格产品的标识、隔离、评审、处置记录的完整性和准确性，纠正措施和预防措施的执行情况等。对发现的问题及时提出整改要求，并跟踪整改落实情况，确保问题得到彻底解决。2.考核机制建立不合格产品处理工作考核机制，对在不合格产品处理工作中表现突出的部门和个人给予奖励