采购管理制度（34篇）

采购管理制度（34篇）

采购管理制度（精选34篇）

采购管理制度篇1

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程,

降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的

监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比

质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要

求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合

同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、

各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负

责开立《请购单》；

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意

事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同

一份《请购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”

字样。

第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币万

元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在元以下

的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在-

元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由

生管部汇总后报采购部；价值在元以上的由工程部统计、

生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购

单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格

在元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，

由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口

头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门

并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利,

依定时或定量之计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应

力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易

条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方

式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式

外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为

询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所

限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商

有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经

销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,

采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与

议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行

交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》

（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必

要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需

要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应

商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理

核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准

后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合

同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传

真形式签字确认。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销

合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。

第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、

采购合约内予以明确规定：

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格

供应商一般要求符合下列条件:

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。

第十五条品质保证之协定

物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确,

本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如

IS09000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、接受本公司必要之供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致

之不良的责任承担与赔付。

第十六条进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门

人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货

品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数

量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理,

由此造成的损失，向供应商进行索赔;

第十七条品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、

使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

1、处貉依据以双方事先约定之品质标准作为处貉依据，并于

《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方

式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅

供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向

供应商索赔。

3、其它索赔规定

(1)供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供

应商索赔。

(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司

之损失，依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公

司之损失，依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的,

是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生

产成本之目标。

第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重

要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知

经办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合

同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经

总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使

用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果

由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划

要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经

济责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告

部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门

沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽

职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采

购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程

序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私

利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出

现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，

想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行

情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力,

以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同

时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联

系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量

问题，由采购部在规定时间内协调解决。

第七章附则

第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

采购员（签字）：

日期：___________

采购管理制度篇2

一、背景及意义

陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有

着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于

能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作

为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第

一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及

知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战

略，更好的了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决

策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，

也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机，并

且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名

度与美誉度。

二、拟定讲堂主题

国家“十二五”解读

中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展

三、拟定时间

20—年9月

四、拟定备选地点

神木县南亚华酒店

神木县天峰国际酒店

五、邀请备选名家及简介

张维迎：陕西人。

为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工

商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。

林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主

任、教授，博士生导师。

中华人民共和国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全

国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于20_

年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负责发

展经济学的高级副行长。

郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院

博士；现任香港中文大学讲座教授；曾任沃顿商学院，密西根州立大

学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。

作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项

目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。

王健：（“十二五”解读）

国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职

博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大

学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史

研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。

主要研究领域：宏观经济学，政府经济学

六、商务规划

（一）活动定位：

本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相

关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请

相关媒体配合报道。

（二）邀请嘉宾：

本次活动计划邀请嘉宾有：

1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人；

2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人；

3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人；

4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人；

5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人；

6、神木县政府相关部门领导；

7、其他社会名人；

七、规模及参加方式

（一）根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活

动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特

制工作证入场；

（二）活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其

中销售门票140张，赠票100张；

（三）门票价格为1800元张;

八、合作单位

（一）合作伙伴

北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要

合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执

行策划案的编写并参与执行。

（二）联合承办单位

陕北矿业公司

府谷能源开发公司

神木煤化工产业公司

陕西北元化工集团

（三）赞助商

中国移动神木县分公司

神木南亚华酒店

当地其他知名企业1-3家

九、日程安排

（一）邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、

座谈；

（二）讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业

公司王忠义董事长做开场演讲;

（三）行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划；

（四）主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授；

（五）12：00结束上午讲授，中午自助午餐；

（六）下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授

内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”；

（七）下午暨活动讲授结束时间为17:30分；

（八）安排所有参加活动人员进行合影留念；

（九）晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，

为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知；

（十）活动结束。

十、项目费用预算

（一）名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计；

（二）活动备选纪念礼品：

礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学

大师翟鸿桑、华人培训大师艾莫等培训光碟套装，每套一元，合计

一元

礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，

（三）会场布置及租金：

（四）活动餐饮：

（五）门票及资料设计、制作：

（六）广告宣传：

（七）其他费用：

本次活动预计支出额为一元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场

布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、

采购管理制度篇3

规章管理制度

文件名称：《物品采购管理制度》

文件编号:一010

版次：-0

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营

活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理

（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件

等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政

部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采

购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，

采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价

格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公

司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商

品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购

人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人

员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试

手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公

用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购

均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行

采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求

注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉

及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商

家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进

行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进

行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月

初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有

采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖

品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并

附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与

完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理

资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并

在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在伏好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容

包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还

时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还

需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

采购管理制度篇4

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营

活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理

（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件

等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政

部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采

购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购

人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价

格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动

的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部

门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有

权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法

律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试

手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公

用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行

采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求

注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉

及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商

家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进

行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进

行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月

初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

所有采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并

附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与

完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理

资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在伏好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容

包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还

时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还

需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

采购管理制度篇5

一目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，

满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之

间的审批流程环节，特制定本制度。

二范围

21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工

作规程。

22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物

资;222非项目采购（公司自采物资）：设备：电脑、笔记本等；

非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修

等。

223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公

司自行研发所需硬件设施。

三职责

31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职

责：

综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采

购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计

划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购；行政采购员：非项目物资采购；项

目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四程序

41计划管理

311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采

购需求上报至对应归口部门。

312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有

库存物资，统筹安排采购计划。

313归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资

盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

42物品采购的申请及审批流程

412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等

不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；413各部门

如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得

同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后

报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

43供应商的选择

421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程

序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以

往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商

的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应

商档案，做好记录。

423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家

或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按

分类、品种等建立物品保管库。

612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月

所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

采购管理制度篇6

台账管理

第一条为保证合同台账资料完整、统一，规范企业各类合同的

管理，特制定本办法。

第二条凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本

办法建立合同台账，并向公关法务部备案。

第三条合同管理人员为签订合同的联系人和法务联络员，负责

合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。

第四条合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账,

并对重大合同进行备案审查，协助法务部对合同管理的工作进行指

导和检查。

第五条合同台账采用表格式，一份合同填写一张表格，建立一

份档案。

第六条合同台帐应包括以下内容：

（一）合同名称；

（二）合同主体；

（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、

地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；

（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履

行完毕的时间）；

（五）合同所附资料；

（六）其他应当记载的.重要内容。

第七条合同台帐应附以下资料：

1、合同正本或副本；

2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件;

3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人

身份证明；

4、补充合同、会议纪要、往来函电；

5、有关的重要资料。

第八条合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行审查，

发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签

订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合

法有效。

第九条使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，

使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅

自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还

合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究

相关责任人责任。

第十条本办法由法务部制定并解释，自颁布之日起执行。

档案管理为进一步规范合同文档管理工作，提高合同管理水平,

逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本

制度。

一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协

议、合同文本（不包含劳动合同）。

二、合同档案管理原则

1、合同档案实行公司财务部集中统一管理，以确保档案的完

整、完全和有效利用。

2、财务部应指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公

司所有合同文档，并负责监督指导各部门的合同管理工作。

3、需以公司名义订立各种履约性质的协议、文件的部门，为

合同承办部门，承办部门应根据合同项目需要指定承办人，试用期

内员工非经总经办允许不得作承办人。

三、合同文档的管理办法

1、合同文档以部门名称结合签署日期年月份进行分类编号。

2、合同编号规则：承办部门名称首字母一合同签署年、月份

（六位）一顺序号（三位）。示例：TGB—201102—001（推广部

20_年2月份第1号合同）

3、合同管理实行承办部门与相关部门审查会签相结合的制度,

承办部门对合同订立、履行全过程负全部责任。承办部门主管为第

一责任人，承办人为直接责任人。总经办和审查会签部门对应当提

出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。

4、各相关部门和总经办依其职能对合同订立、履行、变更、

解除全过程进行监察、审计。

5、公司内各职能部门一律不得以个人名义对外发出要约，作

出承诺，签订合同或具有履约性质的书面文件。

6、合同承办部门和财务部应分别建立合同台账，实行履行跟

踪报告责任制，合同履行及原始资料必须由财务部保管，承办部门

只留存影印件。

7、保存的合同文档每年清理核对一次，如有遗失、损毁，要

查明原因，及时处理，并追究相关人员责任；对超过两年以上（包

含本数）的已履行完毕的合同协议，由财务部甄别并予以归案。

8、财务部要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依

据，编制合同统计清单，以有效开展合同文档的查询、利用工作。

9、各部门员工可在财务部查阅合同文档，确因工作需要须借

出查阅，须进行登记，方可在财务部办理相关借阅手续，以影印件

借出。合同原件无特殊情况不得外借。

10、合同文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施，

以确保合同文档的安全。

11、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节

予以处罚。

12、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开,

违者视情节予以处罚。

13、已签署的合同应明确支付方式及付款时间，并交予财务部

及时催款。

四、合同文档的移交

1、各部门在正式签署合同后，须在一周内将合同正本原件移

交财务部存档。

2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必

须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不

予改变。

3、合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以

双方签字认可后方可完成交接手续。

宁夏友厦建设集团有限公司

采购管理制度篇7

第一章总则

第一条为规范公司劳动合同管理，促进依法履行劳动合同，保

护公司与员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》

等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司与员工建立劳动关系，订立、履行、变更、解除和

终止劳动合同适用本制度。

第三条公司办公室负责用人单位（部门）劳动政策法规的学习

及贯彻落实情况的指导、监督、管理工作，检查督促各单位（部门）

依法建立劳动合同管理规定及配套措施，自觉遵守和执行各项劳动

政策法规。

第四条劳动合同的订立、续签、变更、解除、终止应严格按

照法律法规规定和相关程序办理。工会应当帮助、指导员工与用人

单位（部门）依法订立和履行劳动合同，维护员工合法权益。

第二章劳动合同的订立

第五条用人单位（部门）应当遵循合法、公平、平等自愿、协

商一致、诚实信用的原则，自用工之日起，配合公司办公室依法与

员工以书面形式签订劳动合同。劳动合同应采用我市社保部门提供

的格式样本。

第六条用人单位（部门）招用员工时要有具体的书面录用条件

及客观的考核标准，并告知应聘者。

第七条用人单位招用员工时，应当如实告知工作内容、工作条

件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及应聘者

要求了解的其他情况。用人单位（部门）还应查验其终止、解除劳

动合同证明，以及其他能证明该应聘者与任何用人单位不存在劳动

关系的证明；应了解应聘者与劳动合同直接相关的工作经历、劳动

关系现状、社会保险缴纳情况、户籍、住址、档案状况、家庭婚姻

状况、学历、健康状况、职业技能水平等信息。

第八条劳动合同应由员工本人签署，签字后并在签字处加印右

手食指指印；公司办公室应验证员工签名与身份证相一致。劳动合

同加盖公司及法定代表人印章。

《劳动合同书》一式二份，由公司及员工本人各保存一份。

第九条退休返聘人员不签订劳动合同，但应就其返聘期间有关

报酬、福利待遇签订返聘协议。

第十条凡用人单位（部门）违反劳动合同签订规定，擅自用工,

造成事实上的劳动关系及发生赔偿等连带问题的，应当追究相关责

任人的责任，并视情节轻重与后果给予责任人处罚。

第三章劳动合同的期限

第十一条用人单位（部门）应在遵守国家劳动政策法规的前提

下，根据各自生产经营特点和需要按下述原则与员工协商确定劳动

合同期限，保证管理、业务骨干队伍的相对稳定。

（一）引进的高、中级管理人才、专业技术等人才，可协商签

订较长期限或无固定期限劳动合同，可不约定试用期。

（二）主要生产、工作岗位上的劳动者，可协商签订较长期限

或订立无固定期限的劳动合同。一般生产、工作岗位上的员工，应

订立有固定期限的劳动合同，但符合《劳动法》、《劳动合同法》

签订无固定期限劳动合同规定的，劳动者提出签订无固定期限劳动

合同的，应当签订无固定期限劳动合同。

（三）新聘用人员，初次签订劳动合同一般可签2〜3年劳动合

同期。合同期满，对经考评符合工作需要的人员，经与本人协商一

致，可续订较长期限的劳动合同。

第十二条劳动合同书中劳动合同期限不得空值，应填写起止年、

月、日，或注明无固定期限劳动合同，或注明完成某工作为期限劳

动合同。

第四章劳动合同内容

第十三条劳动合同书具体内容以我市社保部门提供的格式样本

为准，应主要包括：（1）合同期限；（2）工作内容；（3）劳动保

护和劳动条件；（4）劳动报酬；（5）劳动纪律；（6）劳动合同终

止条件；（7）违反劳动合同的责任。

劳动合同书中所有需要填写约定内容，而双方没有约定或未填

写内同的空白处，应用斜线予以封闭，不得留有空白处。岗位聘任

书中约定的聘任期限不得长于劳动合同期限。

第十四条各用人单位（部门）对职工的劳动合同管理、选拔聘

任管理、绩效管理、薪酬管理、考勤管理、休息休假、奖惩条例、

保险福利、职工培训等各项规章制度以及职位说明书、聘任书等应

为劳动合同附件。劳动合同附件应按文件名称据实填写。

用人单位（部门）要求员工阅读学习上述规定，并在合同中注

明“附件中所列制度规定乙方已知悉并认可”。

第十五条用人单位应根据本单位（部门）实际情况制订补充协

议，补充协议应为劳动合同附件。补充协议应包括以下内容：

（一）培训服务协议。对公司支付专项培训经费对员工进行专

业技术培训的，应在培训前与其签订不少于二年的服务期培训服务

协议。培训协议应明确培训目标、内容、形式、期限、双方的权利

和义务以及违约责任。培训服务协议应明确培训费包括的具体项目

和违约赔偿计算办法。服务期协议约定的违约金最高不超过用人单

位支付的培训费用。

（二）保密协议。对掌握经营、管理、技术等保密信息的员工,

在其从事该工作第一个工作日前，应与其协商签订保密协议，约定

相关保守用人单位经营生产、技术等秘密的内容。

（三）竞业禁止协议。对在经营、管理、技术重要岗位上工作

的员工，应在其入职或工作岗位变动时约定离职竞业禁止内容和期

限，签订竞业禁止协议。竞业禁止协议应约定竞业禁止补偿应在解

除或终止劳动合同后按月支付，并约定“自甲方第一次支付乙方竞

业禁止补偿金时此合同生效”。

（四）其他需要签订补充协议的情形。

第五章劳动合同的履行和变更

第十六条

第十七条因工作（生产）需要，员工职务或岗位或工种等发生

变动，用人单位（部门）应与员工协商变更劳动合同。用人单位

（部门）提出变更劳动合同或员工提出变更劳动合同时，均应采用

书面形式提出申请，并应明确变更劳动合同的提出方。用人单位

（部门）应与员工协商一致后方可变更劳动合同，变更劳动合同相

关内容后的劳动合同文本由公司和员工各持一份。员工变更劳动合

同申请签名应手签并加盖本人右手食指指印，打印的姓名无效。

第十八条劳动合同期限届满，用人单位（部门）同意与员工续

订劳动合同的，应提前30日告知本人，征求意见，劳动合同期限届

满时，员工未做出答复的按续签劳动合同办理，并办理续订手续；

员工符合签订无固定期限劳动合同规定的条件，而主动提出签订固

定期限劳动合同申请的，应由员工出具书面申请，签名并加盖本人

食指指印后予以长期保存。

第十九条职工在试用期间提出而又必须给予休假的，用人单位

（部门）应当向员工发放试用期中止通知书，保证用人单位（部门）

对员工试用期限考察的有效性。

第六章劳动合同的终止和解除

第二十条劳动合同期满，劳动合同即行终止，终止时间按劳动

合同期限最后一日的24时为准。第一次签订劳动合同到期时，用人

单位应对职工在劳动合同期间工作绩效进行认真考评，应根据考评

成绩慎重研究是否续签劳动合同。

第二十一条用人单位（部门）应对员工在试用期内的表现进行

客观的记录和评价。员工在试用期内不符合录用条件的'，用人单位

（部门）应当在试用期内提出，避免在试用期过后以试用期间不符

合录用条件而解除劳动合同。

第二十二条员工符合国家有关解除劳动合同规定情形之一的，

用人单位（员工）可以与其解除劳动合同，制发《解除劳动合同通

知书》并送达本人。

需提前30日下达通知书告知本人的，《解除劳动合同通知书》

应送达员工本人签收，并要求当事人在送达通知书二签字。事前了

解当事人有拒绝签字倾向的，应事前安排公证人员一同到场，并由

公证人员出具送达证明。无法当面送达本人时，应采用报纸公告等

形式送达。

第二十三条员工在医疗期内、女工在孕期、产期、哺乳期内的,

不得终止劳动合同，应顺延至上述期满。

第二十四条职工因个人原因不能完成工作任务或不能履行担

负的岗位职责的，用人单位（部门）应及时下达《过失警示告知

书》，警示并督促职工改进工作。经警示无效的，用人单位（部门）

应当解除其劳动合同。员工严重违反劳动纪律及公司的规章制度，

用人单位（部门）要及时下达《员工违纪警告通知书》送达本人并

签认，进行教育警告。经教育无效的，用人单位（部门）按照有关

程序解除劳动合同。

第二十五条员工提出解除劳动合同，应以书面形式向公司提交

解除劳动合同申请，并注明提交日期，本人应在解除劳动合同申请

上签名，加盖右手食指指纹。员工以口头、电子邮件等形式提出解

除劳动合同申请的无效。

第二十六条劳动合同当事人双方协商解除劳动合同时，应就解

除劳动合同、解除劳动合同的条件经过协商达成一致意见。双方协

商解除劳动合同时，提出动议方应采取书面形式提出动议，双方协

商解除劳动合同的书面协议中应将这一事实予以确认。

第二十七条劳动合同终止、解除后，用人单位（部门）在办理

完毕社会保险关系转移手续后，将员工档案材料交与本人，并签收

确认。对已经解除或者终止劳动关系人员的劳动合同的文本，公司

办公室保存备查。

第七章劳动合同管理

第二十八条劳动合同管理工作政策性强，涉及到企业、职工的

利益。用人单位要加强领导，规范管理，依法办事，避免劳动争议。

第二十九条用人单位（部门）应严格劳动合同签订纪律，设立

过错追究制度，严格禁止随意用工，禁止或防范员工不与用人单位

（部门）签订劳动合同，避免用人单位（部门）与员工形成事实劳

动关系。

第三十条用人单位（部门）要指定专职或兼职人员负责本单位

（部门）劳动合同的日常管理工作。劳动合同管理人员要熟悉和掌

握有关法律、法规，不断提高管理水平，做到依法管理劳动合同。

公司办公室应建立劳动合同管理信息档案，实行动杰管理。

第三十一条用人单位（部门）与员工建立劳动关系，订立、履

行、变更、解除和终止劳动合同的通知、回执、存根、申请等文件

应当长期妥善保留。

第八章附则

第三十一条本制度未尽事宜，按《劳动法》、《劳动合同法》

等国家有关法律、法规执行。

第三十一条本制度由公司办公室负责解释。

第三十二条本制度自20__年4月1日起执行。

采购管理制度篇8

1.总则

1.1为规范劳动合同的签订、履行、续订、变更、解除、终止

等工作，维护公司和员工的合法权益，建立公司与员工之间的和谐

劳动关系，并有效规范和完善公司劳动合同管理工作，依据国家有

关法律、法规，结合公司实际，特制订本制度。

1.2公司和员工必须按照国家法律、法规和有关政策，及本制

度的要求，在平等自愿、协商一致的基础上签订书面劳动合同，合

同签订后，双方必须严格执行。

1.3劳动合同的订立应遵循如下原则：

1.3.1遵守国家和地方政府有关法律法规的原则；

1.3.2平等自愿、协商一致的原则；

1.3.3权利和义务对等一致的原则；

1.3.4诚实守信的原则；

1.4本制度适用于与公司建立劳动关系的所有员工；

1.5所有与公司建立劳动关系的员工，必须签订书面劳动合同,

同时员工应当遵守公司范围内的各项管理制度、规定，自觉履行劳

动义务。

2,管理部门

2.1集团人力资源部是劳动合同档案的归口管理部门，负责劳

动合同的管理、签订、续订、变更、解除、终止等相关手续办理工

作。

2.2集团总裁办法务部是劳动合同及相关附件协议模板的审核

部门，任何有关劳动合同及相关协议模板内容条款的变更必须经过

法务部确认。

2.3集团各事业部、各职能中心、各分支机构、各部门、对于

劳动合同的签订、续订、变更、解除、终止，应及时向人力资源部

报备反馈信息并予以配合，由人力资源部统一办理。符合《离职管

理制度》、《人事异动管理制度》及其他相关人力资源制度的，并

应当按照该等制度的规定执行。

2.4集团各分支机构、各部门、各职能中心对于劳动合同的文

本，及签署解除工作可以提出建议，共同完善公司的劳动合同管理

工作。

3.劳动合同的内容

3.1劳动合同由《劳动合同书》及其附件组成。

3.2劳动合同附件与《劳动合同书》具有同等法律效力，劳动

合同附件包括：员工在公司服务期内所签订的各类专项协议和公司

有关规章制度。

3.3专项协议的种类：

3.3.1薪酬协议；

3.3.2保密协议；

3.3.3培训协议及服务期协议；

3.3.4竞业禁止协议：限于需要进行竞业禁止的岗位与工种。

3.3.5双方认为应签订的其他协议。

4.合同期限

4.1试用期：

4.1.1所有首次与公司签订劳动合同的员工，不分职级与工种,

试用期均为6个月；

4.1.12对于试用期内评估已达录用条件及基本考核要求，满足

其工作技能、态度、绩效等要求，根据用人部门最高负责人及行政

人事总监共同签批，员工可以在试用期第3个月结束时提前办理转

正手续；

4.1.3特别人才具有特殊贡献的员工，经部门最高负责人提议,

行政人事总监及总裁审批同意的，可以提前至试用期第2个月结束

时予以办理转正手续。

4.2合同期：

4.2.1首次签订劳动合同的期限均为3年；特殊情况下需要签订

短期限劳动合同的，由用人部门与人力资源中心共同确定；

4.2.2续签劳动合同的期限，视员工一直以来的工作绩效及其

本人意愿，可续签3至5年合同期限的劳动合同。

5.合同签订

5.1新员工入职时应提供前任单位离职证明（原件）或退工单（原

件），方可订立劳动合同。

5.2新员工应在报到的第一天提供完成的入职资料，审验合格

后，人力资源部相关人员安排与员工当面签订劳动合同，并在一周

内返还员工一份，同时员工签署回执单。

5.3入职资料不齐全或不符合要求的，人力资源部应在第一时

间内通知最高部门负责人及员工本人，视情节严重与否决定是否需

要签订劳动合同。

5.4公司出资培训的人员，已经按有关规定与公司签订了《培

训服务协议书》，再与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务

合同或协议尚未履行的期限。

5.5在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算

培训服务期；若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限

至培训服务期满。但主动权限归属公司。

6.合同变更

6.1合同变更是指对原订劳动合同的部分条款修改、补充、废

止的行为。

6.2当公司与员工订立劳动合同时所依据的劳动法律、法规、

规定等客观情况发生变化，或因经营、工作任务发生变化及机构调

整等原因，任何一方要求变更合同内容，需将变更要求书面送达另

一方，另一方应在7个工作日内做出书面答复。经双方协商一致，

可以变更相关内容，并办理劳动合同变更手续。7个工作日内未做

出书面答复的，视为同意变更。

6.3变更合同条款时，双方签署《劳动合同变更协议》，一式

两份，公司与员工各执一份。

7.合同续订

7.1劳动合同期满，双方协商同意可以续订劳动合同。

7.2在员工劳动合同到期前两个月，由集团人力资源部向其部

门负责人以及所属机构最高负责人发送劳动合同续订审批表，若部

门同意续订或终止的，由集团人力资源部向所属部门hrc（即人力资

源顾问）发送续签或终止的通知。

7.接到通知后，准备劳动合同的续订或终止的相关事宜。

7.4同意续订的，应提前30日与员工面谈，并做好书面签字手

续，并于期满前20日办理续订手续。

7.5已签订了服务期协议或其它专项协议后劳动合同到期的，

公司与员工约定的服务期迟于部门拟续签的劳动合同终止日的，续

订的劳动合同终止日以原签订的服务协议的终止日为准。

7.5劳动合同终止的，用人部门及相关部门应于终止之日办理

完该员工所有的离职手续。

8.合同解除

8.1劳动合同在执行期间，经双方协商一致，可以解除劳动合

同，并签订《解除劳动合同协议书》。

8.2员工提出解除劳动合同：

8.2.1对于重要岗位或特殊岗位的员工，合同内约定其辞职通

知期为1至6个月，员工应遵守此项约定，并绝对服从和配合公司

进行商业机密的脱密工作。

8.2.2提出辞职的员工，应至少提前30天向所在部门及人力资

源部递交《解除劳动合同单》及个人辞职报告。部门签署意见后，

交hrc及人力资源总监审批，人力资源部安排与辞职员工进行面谈,

并做出回复。

8.2.3部门经理以下的辞职员工由hrc负责与员工进行面谈，

并填写《面谈记录表》；

部门经理以上职级的辞职者，由人力资源部总监及其部门最高

负责人面谈，并填写《面谈记录表》。

8..3员工有下列情形的，用人部门可以解除劳动合同，且不用

支付任何经济补偿金：

8.3.1在试用期间被证明不符合录用条件的；

8.3.2员工没有正当理由且不履行劳动合同的；

8.3.3严重违反劳动纪律或本公司规章制度的；

8.3.4对公司的声誉、形象造成严重损害的；

8.3.5严重失职、营私舞弊对企业利益造成重大损害的；

8.3.6被依法追究刑事责任、劳动教养的；

8.3.7按照法律法规或公司规章制度应予以解除劳动合同的其

它情形。

8.4重要管理岗位及涉及技术、财务、人事等敏感岗位的员工

离职，公司会视交接情况，对其进行离任专项审计工作。

8.5劳动合同解除符合公司《离职管理制度》的，按该制度执

行。

9.违约赔偿

9.1劳动合签订以后，公司和员工双方应严格履行劳动合同规

定的条款，任何一方违约给对方造成损失的，应按照国家的有关规

定和双方的约定依法承担违约及赔偿责任。

9.2员工未解除或者终止劳动合同而与其他用人单位建立事实

劳动关系，由此给公司损成损失的，视损失程度按双方约定的数额

赔偿。

9.3员工因窃取或泄露公司商业秘密给公司造成经济损失的，

按《劳动法》及《反不正当竞争法》的有关规定予以赔偿并承担相

关法律责任。

9.4员工不辞而别，给公司造成经济损失的，公司将依法追究

当事人的赔偿责任并按国家有关规定对其进行处理。

9.5员工对公司的声誉、形象造成严重危害的，应向公司支付

赔偿金。

9.6员工严重违反劳动纪律或公司规章制度被公司解除劳动合

同的，在服务期内的，应按服务期协议，培训协议，保密协议等相

关的约定，依法支付违约金。

9.7其它赔偿、补偿按《劳动合同书》中的特殊约定或专项协

议书的规定执行。

10.劳动争议的处理

10.1当发生劳动争议时，各部门须及时妥善处理，无法调和时

应向集团人力资源部门报告，不得推诿，禁止歪曲事实。向人力资

源中心反馈的信息，应尽量以书面文件的形式提交，并附上相关证

据材料。

10.2人力资源部及法务部应及时、积极处理群体性、突发性劳

动争议，对失职渎职的，

严格追究有关部门、责任人的责任。

10.3公司应逐步建立人事争议应急处理机制，在员工入职、离

职、辞退、解除及续签劳动合同等劳动争议高发期，需及时反馈争

议事由，引入协商机制。相关人员应对于劳动争议的发生有一定的

预判，对于可能发生争议的劳动关系，应及时向各相关人员反映事

实情况。

1L劳动合同文本管理

11.1人力资源部对劳动合同实行动态管理，及时建立健全劳动

合同管理的程序、台账，应建立的劳动合同管理台帐有：

11.L1劳动合同签仁回执、试用期、合同期、变更、解除、终

止台帐；

11.1.2员工违纪统计台账；

11.1.3员工特殊履行期统计台账，特殊履行其包括：年假期、

医疗期、法定特殊事假期；

11.L4员工未经公司许可不得向任何第三方特别是本公司内同

事展示所签署的合同或协议，否则以严重违反公司规章制度处理。

12.附则

12.1本办法未尽事项按国家法律、法规和公司依法制定的规章

制度执行，今后国家或地方法律、法规有新规定的按新规定执行。

12.2本办法自发文之日起执行，并由人力资源部负责解释和修

订。

采购管理制度篇9

第一章总则

一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经

济效益，做到“重合同、守信用“，结合公司的实际情况，特制定

本管理规定。

二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售

合同。

三、签订销售合同必须遵循以下原则：

1、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有

关法律及政策。

2、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

3、维护公司合法权益的原则

四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。

第二章合同的评审、签订、履行

一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有

《法人授权委托书》，方可在授权的'范围内签订销售合同，否则一

律视为无效合同。

二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离

本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任

均由部门领导和责任人负责。

三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外

签订销售合同。

四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专

用章须有专人保管。

五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），

由营销部组织，其他部门必须积极配合。

1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2

个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一

的为一般常规性合同：

a.连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种;

2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主

持评审。

3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、

合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合

同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。

5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必

须全面履行。

6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

A、图纸的审核

B、生产工艺、技术标准的制订和发放

C、生产计划的安排及组织

7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

8、财务部及时准确办理结算事宜。

9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避

免后期被动。

10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进

行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合

同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。

11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及

时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁

或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

第三章合同的管理

一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销

售合同签订的负责人。

二、合同的传递

1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

2、合同传递的部门

1）生产部