采购管理与供应商管理制度流程

采购管控管理管控与

供应商管控管理管控规章制度

规章相关相关流程

A供应商管控管理管控规章制度规章

B采购管控管理管控规章制度规章

供应商管控管理管控相关相关流程图

供应商资讯收集

基本资料意问卷

调查申请

年

度

复

者

合格

列入合格名列

▲

▼

采购

合格

适当之奖励

供应商管控管理管控规章制度规章P852供应商开发

文件编号：GA01版本号：正式合约生效日期：共页

第页

1.总则

1.1制定目的

为规范供应商开发相关相关流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2适用范围

本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3权责单位

(1)采购部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.供应商开发程序

2.1供应商开发权责

(1)采购部相关相关本次项目供应商开发主导工作。

(2)开发部相关相关本次项目供应商样品的确认。

(3)品管部和生技部和生管部和采购部组成厂商调查小组，相关相关本次项

目供应商的调查评核。

2.2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列正式正式合约生效：

(1)各种采购指南。

(2)新闻传播媒体，如电视和广播和报纸等。

(3)各种质量本协议合同支付资金服务发表会。

(4)各类质量本协议合同支付资金服务展示(销)会。

(5)行业协会。

(6)行业或政府之统计调查报告或刊物。

(7)同行或供应商介绍。

(8)公开征询。

(9)供应商主动联络。

(10)其他途径。

2.3供应商问卷调查

2.3.1问卷设计

问卷设计由采购部主导，品管和开发等单位协助。设计应注意的事项有：

(1)依本公司需要设计有关内容及格式。

(2)应尽可能掌握和了解供应商的资讯。

(3)易于填写。

(4)通俗易懂。

(5)便于整理。

2.3.2供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本滨料表》。该表包括下列有关内容：

(1)公司名称和公司正式正式合约生效方法和相关公司正式正式合约生效方

法和正式正式合约生效方法和E-mail和网址和相关相关本次项目人和联

系相关公司正式正式合约生效方法。

(2)公司概况，如资本额和成立日期和占地面积和营业额和银行讯息。

(3)设备状况。

(4)人力资源状况。

(5)主要质量本协议合同支付资金服务及原材料。

(6)主要客户。

(7)其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表

供应商问卷调查表，一般包括下列有关内容：

(1)材料零件确认。

(2)品质本协议合同支付资金服务与管制。

(3)采购协议合同协议。

(4)请款相关相关流程。

(5)售后服务。

(6)建议事项。

2.4供应商开发相关相关流程

(1)寻找供应商。

(2)填写供应商基本资料表。

(3)与供应商洽谈。

(4)必要时作样品鉴定。

(5)供应商问卷调查。

(6)提出供应商调查评核之申请。

2.5后续工作

依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调直评核，以确定其可否列

入合格供应商之列。

3.附件

［附件］GA01-1《供应商基本资料表》

［附件］GA01-2《供应商问卷调直表（范例）》

［附件］GAO1-1

供应商基本资料表

厂商编号：年月日

名称地址法人

联系相

关公司

正式正

电话

式合约

生效方

法

传真E-mail网址

购入规定

资本额名称台数厂牌规格购入成本性能

万元时间

公机

年月

司建厂登记日期器

日

概设

营业执照

况备

往来银行

开始往来规定时

间

停止往来规定时

间

所属协会团体

协力工厂数

协力工厂利用率

平均月营业额

企业有

关键重平均

材材料名称供应厂商职能人数干部数关员工大学高中以上

要备注员月薪

料数

来

工

源

主名称比例名称比例名称比例名称比例

要

质

量

本

协

主

议

要

合

客

同

户

支

付

资

金

服

务

确认：审核：

填表:

［附件］GA01-2

供应商问卷调查表（范例）

供应商名称：年月日

相关

本次调查相关本次项目有关内容了解程度状况

项目

1.您对开发机构部门机构样品确认相关相关流程是否

口了解口不了解口请求当面沟通了解

了解？

材料

2.您对本公司开发机构部门机构认定之材料交货依据

零件□了解□不了解口请求当面沟通了解

的规格及样品是否了解？

确认

3.您对开发机构部门机构认可之样品是否有保留，以作口有保留口未保留口请求当面沟通了

后续品质管控管理管控之用？解

品质1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？口了解口不了解口请求当面沟通了解

本协

2.

议合

同支

付资

金服3.

务管

制

采购1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？□可以□不可以口需设法弥补

协议2.

合同

3.

协议

1.您对本公司的本相关本次项目联系相关公司正式正

请款式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式

口了解口不了解口请求当面沟通了解

相关正式合约生效方法或盖章或签字或盖章条件和手续是

相关否了解？

流程2.

3.

1.您对品质有疑问时，会主动找哪一机构部门机构或主

□品管□开发□采购口总经理

售后管？

服务2.

3.

您对本公司的建议事项

建议

事项

【注】本表由供应商填写。

供应商管控管理管控规章制度规章P857供应

商调查

文件编号：GA02版本号：正式合约生效日期：共页

第页

1.总则

制定目的

为了解供应商之制程能力和品管功能，确认其是否有提供符合成本和交期和品

质之物料的能力，特制定本规章。

1.2适用范围

对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依

本规章办理。

1.3权责单位

(1)采购部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.供应商调查作业规定

2.1供应商调查程序

(1)采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解

供应商之各项管控管理管控能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

(2)由采购和生技和品管和生管相关有关人员组成供应商调查小组，对供应

商实施调查评核，并填写《供应商调直表》。

(3)评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合

格供应商。

(4)未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。

2.2供应商调查评核

2.2.1价格评核

对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：

(1)原料价格。

(2)加工费用。

(3)估价方法。

(4)本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约

生效。

2.2.2技术评核

对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：

(1)技术水准。

(2)技术滨料管控管理管控。

(3)设备状况。

(4)工艺相关相关流程与作业标准。

2.2.3品质评核

对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：

(1)品管组织与体系。

(2)品质规范与标准。

(3)检验之方法与记录。

(4)纠正与预防措施。

2.2.4生管评核

对供应商之生产管控管理管控，由生管部依下列因素作主核：

(1)生产计划体系。

(2)最短及最长之交货期限。

(3)进度控制方法。

(4)异常排除能力。

2.3供应商复查规定

(1)经调直认可之合格供应商，原则上每年复查一次。

(2)复直相关相关流程类同首次调直评核。

(3)复直不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应

商之列。

（4）若供应商之交期和品质和价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时

对供应商作必要之复直。

3.附件

［附件］GA02-1《供应商调查表（范例）》

［附件］GA02-1

供应商调查表（范例）

年月日

供应商编号供应商名称

调查规定时

第几次调查

间

调查评核相关本次项目得分评分说明调查评核者备注

价1.原料价格

格2.加工费用

评3.估价方法

核4.本相关本次项目

联系相关公司正式

正式合约生效方法

或本相关本次项目

联系相关公司正式

正式合约生效方法

或盖章或签字或盖

章正式正式合约生

效

1.技术水准

2.资料管控管理管

技

控

术

3.设备状况

评

4.工艺相关相关流

核

程

5.作业标准

品1.品管组织体系

质2.品质规范标准

评3.检验方法记录

核4.纠正预防措施

生1.生产计划体系

管2.交期控制能力

主3.进度控制能力

核4.异常排除能力

合计

供应商管控管理管控规章制度规章P861供应商评鉴

文件编号：GA03版本号：正式合约生效日期：共5

页第页

1.总则

1.1制定目的

为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管控管理管控更合理公正，特制定本规章。

1.2适用范围

仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3权责单位

(1)采购部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.供应商评鉴程序

2.1评鉴相关本次项目

供应商交货实绩之评鉴相关本次项目及分数比例如下(满分100分)：

(1)品质评鉴：40分。

(2)交期评鉴：25分。

(3)价格主鉴：15分。

(4)服务评鉴：15分。

(5)其他评鉴：5分。

2.2评分办法

2.2.1品质评鉴

由品管部依进料本协议合同支付资金服务的批次合格率评分，每个月进行一次。

(1)计算：

进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)X100%

(2)评分：

得分=40x进料批次合格率

2.2.2交期评鉴

由采购部依订单规定的交货日期进行评分，正式正式合约生效如下：

(1)如期交货得分25分。

(2)延迟1~2日每批次扣2分。

(3)延迟3~4日每批次扣5分。

(4)延迟5~6日每批次扣10分。

(5)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出

该月的交期评鉴得分。

2.2.3价格评鉴

由采购部供应高之价格水准评分，正式正式合约生效如下：

(1)价格公平合理，报价迅速：10分。

(2)价格尚属公平，报价缓慢：8分。

(3)价格稍微偏高，报价迅速：6分。

(4)价格稍微偏高，报价缓慢：3分。

(5)价格甚不合理或报价十分低效：0分。

2.2.4服务评鉴

2.2.4.1抱怨处理评分

由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：

(1)诚意改善：8分。

(2)尚能诚意改善：5分。

(3)改善诚意不足：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.4.2.退货交换行动评分

由采购部对不良退货交换行动评分：

(1)按期更换：7分。

(2)偶尔拖延：5分。

(3)经常拖延：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.5其他评鉴

由采购部汇总资材和生管和财务或其他单位对供应商之评价和抱怨，予以评分，满分5分。

2.3评鉴办法

(1)供应商之评鉴每月进行一次。

(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。

(3)每半年平均一次厂商得分，计算正式正式合约生效为：

半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数

2.4评鉴分等

供应商评鉴等级划分如下：

(1)平均得分90.1~100分者为A等。

(2)平均得分80.1-90分者为B等。

(3)平均得分70.1-80分者为C等。

(4)平均得分60.1~70分者为D等。

(5)平均得分60分以下者为E等。

2.5评鉴处理

(1)A等厂商为优秀厂商，予以本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章和订单和检验

之优惠奖励。

(2)B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

(3)C等厂商为合格厂商，由品管和采购等机构部门机构予以必要之辅导。

(4)D等厂商为辅导厂商，由品管和采购等机构部门机构予以辅导，三个月内未能达到C

等以上予以淘汰。

(5)E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。

3.附件

［附件］GA03-1《供应商评鉴表》

［附件1GA03-1

供应商评鉴表

年*半年

厂商名称厂商编号

地

采购材料

址

评鉴相关本

品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分

次项目

月

月

时

月

月

间

月

月

得分总和平均得分评鉴等级

处理意见：

主管J采购：__________主管：

DH・

口口目・

供应商管控管理管控规章制度规章P866供应商管

控管理管控

文件编号：GA04版本号：正式合约生效日期：共页第

页

1.总则

1.1制定目的

为规范供应商管控管理管控，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1.2适用范围

凡本公司之供应商管控管理管控，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3权责单位

(1)采购部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.供应商管控管理管控规定

2.1供应商开发

供应商开发程序如下：

(1)供应商资讯收集。

(2)供应商基本资料表填写。

(3)供应商接洽。

(4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。

(6)提出供应商调查申请。

2.2供应商调查

供应商调查程序如下：

(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格和品质和技术和生产管控管理管控作评核。

(3)列入合格供应商名列。

2.3订购和采购

订购和采购程序如下：

(1)请购。

(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)本协议合同支付资金服务。

2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

(1)每月对供应商就品质和交期和价格和服务等相关本次项目作评鉴。

(2)每半年进行一次总评。

(3)列出各供应商之评鉴等级。

(4)依规定奖惩。

2.5供应商复查

(1)每年对合格供应商进行一次复查。

(2)复查相关相关流程同供应商调查。

(3)有重大品质和交期和价格和服务等问题时，随时可以作供应商复查。

2.6供应商辅导

(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。

(3)不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2.7供应商奖惩

2.7.1奖励正式正式合约生效

对优秀之供应商有下列奖励正式正式合约生效：

(1)A等供应商，可优先取得交易机会。

(2)A等供应商，可优先支付支付资金或缩短票期。

(3)A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

(4)对价格合理化及提案改善，品质管控管理管控和生技改善推行成果显著者，另行奖励。

(5)A和B和C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

(6)A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2.7.2惩处正式正式合约生效

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商相关相关本次项目赔偿。

(2)C等和D等之供应商，应接受订单减量和各项稽查及改善辅导措施。

(3)E等供应商即予停止交易。

(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止

交易。

(5)因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加

量之正式正式合约生效交易。

(6)信誉不佳之供应商酌情作延期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法

或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章之惩处。

3.附件

［附件］GA04-1《合格供应商名录》

［附件］GA04-1

合格供应商名录

年月日

联系正式

最后复查规定关健重

序号厂商编号名称正式合约供应材料

时间要备注

生效

确认：审核：

填表：

采购相关相关流程图

采购流程图

采购管控管理管控规章制度规章P871采购计划与预算

文件编号：GB01版本号：正式合约生效日期：

1.总则

1.1制定目的

为制定采购计划与预算编制相关相关流程，配合公司预算规章制度规章的推行，特制定本规

章。

1.2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。

1.3权责单位

(1)总经理室相关相关本次项目规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.采购计划编制之规定

2.1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用：

(1)预估用料数量和交期和防止断料。

(2)避免库存过多和资金积压和空间浪费。

(3)配合生产和销售计划之达成。

(4)配合公司资金运用和周转。

(5)指导采购工作。

2.2采购计划之编制

2.2.1销售计划

(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。

(2)业务部根据年度目标和客户订单意向和市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度

销售计划。

2.2.2生产计划

(1)生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度

之预测生产计划。

(2)物控相关有关人员根据生产预测计划，BOM和库存状况，制订次年度之物料需求计

划。

(3)各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。

2.2.3采购计划

(1)采购部汇总各种物料和物品之需求计划。

(2)采购部编制次年度采购计划。

2.2.4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：

(1)公司年度目标达成可能性。

(2)销售计划和生产计划之可行性和预见问题。

(3)物料需求资讯与BOM和库存状况之确定性。

(4)物料标准成本之影响。

(5)保障生产与降低库存之平衡。

(6)物料采购价格和市场供需之可能变更修改。

3.采购预算编制规定

3.1一般原则

(1)采购预算分为用料预算与购料预算。

(2)财务部相关相关本次项目提供上年度材料单价和次年度汇率和利率等各项预算基准。

(3)本年底预计库存中之可用材料应计入次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度

预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。

(4)购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%

计算)，

3.2用料预算

(1)物控相关有关人员相关相关本次项目次年度生产用料之各月预算明细的编列。

(2)用料单位相关相关本次项目低值易耗品和间接物料和资本支出预算明细的编列。

(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。

(4)物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗

率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。

(5)财务部相关相关本次项目汇总工作。

3.3购料预算

(1)采购部相关相关本次项目次年各购料预算明细之编列。

(2)购料预算应考虑采购前置期和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法

或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式

合约生效和库存状况。

(3)购料预算应以本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项

目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章月份为编列依据。

(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。

(5)购料预算应考虑分批采购和一次采购之优劣和市场单价趋势。

4.附件

［附件1GB01-1《材料采购计划》

［附件1GB01-2《采购现金预算表》

［附件］GB01-1

材料采购计划

NO:

全每月采购计划

材规单年单金

月2月3月4月5月6月7月8月9月••

料采1

名格位购价额教金数金教金教金数金教金教金数金数金

••

量量额量额量额量额量额量额量额量额量额

日期：

批准/日期:审核/日期:编制：

采购现金预算表

序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月

a

类别新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到

购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期

确认：审核：填表：

采购管控管理管控规章制度规章P876采购正式正式合

约生效

文件编号:GB02版本号：正式合约生效日期：共页

第页

1.总则

1.1制定目的

规范采购正式正式合约生效，制定询价和议价相关相关流程，使之有章可循。

1.2适用范围

凡本公司之物料采购正式正式合约生效，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3权责单位

(1)采购部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.采购正式正式合约生效规定

2.1采购正式正式合约生效确定依据

采购部根据下列因素确定最有利之采购正式正式合约生效：

(1)物料使用状况。

(2)物料需求数量。

(3)物料需求频率。

(4)市场供需状况。

(5)经验。

(6)价格。

2.2采购正式正式合约生效

本公司物料采购正式正式合约生效一般有下列几种：

(1)集中计划采购

本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。

(2)合约采购

经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合

约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之正式正

式合约生效进行采购。

(3)一般采购

除(1)(2)之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。

3.询价和议价

3.1询价

(1)凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)确属货源紧张和独家代理和专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。

(3)凡属合约采购相关本次项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条

件发生重大变更修改除外。

(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应

向其同时索要报价明细表。

(5)凡属可作成本分析之采购相关本次项目，采购部应相关要求供应商作成本分析,

以作议价之参考。

(6)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商和代理商和经销商之顺序选择。

(7)询价后，应确认各家报价正式正式合约生效和质量本协议合同支付资金服务规

格和采购条件等是否一致方可比价。

3.2议价

(1)询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。

(2)议价时应注意品质和交期和服务兼顾。

3.3询价和议价注意事项

3.3.1议价优势掌握

以下状况和采购部应加强与供应商议价：

(1)市场价格下跌或有下跌趋势时。

(2)采购频率明显增加时。

(3)本次采购数量大于前次时。

(4)本次报价偏高时。

(5)有同样品质和服务之供应商提供更低价格时。

(6)公司策略需要降低采购成本时。

(7)其他有利条件时。

3.3.2其他注意事项

(1)专业材料和用品或相关本次项目，采购部应会同使用机构部门机构共同询价与

议价。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购机

构部门机构确认后方可议价。

(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。

4.附件

［附件］GB02-1《采购询价单》

［附件］GB02-1

采购询价单

申请单位申请日期需用日期请购单号

编品规库存

号申请数量月平均用量前次采购单价前次采购厂商

名格量

厂商

厂牌

相关公司正式

正式合约生效

方法

订价

报价

议报

本相关本次项

目联系相关公

司正式正式合

约生效方法或

本相关本次项

目联系相关公

司正式正式合

约生效方法或

盖章或签字或

盖章正式正式

合约生效

拟办

总经理：财会：主管：

填单：

采购管控管理管控规章制度规章P871定购采购相

关相关流程

文件编号：GB03版本号：正式合约生效日期：共页第

页

1和总则

1.1制定目的

为落实物料和零件采购作业管控管理管控，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

1.2适用范围

本公司物料和零件之订购和采购管控管理管控业务。

1.3权责单位

(1)采购部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.请购规定

2.1请购的提出

(1)生管部物控员依物料需要状况和库存数量和请购前置期等相关要求，开立请购单。

(2)请购单应注明物料名称和编号和规格和数量和需求日期及注意事项经权责主管审

核，并依请购核准权限送呈相关相关有关人员批准。

(3)请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

(4)交期相同的同属一介供应厂商之物料，请购机构部门机构应填具在同一份请购单内。

(5)紧急请购时，请购机构部门机构应于关键重要备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2.2请购核准权限

2.2.1国内物料采购核准权限

(1)请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。

(2)请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

(3)请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

2.2.2国外物料采购核准权限

(1)请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

(2)请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

(3)请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

2.3请购的撤消

(1)已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购机构部门机构以书面

正式正式合约生效呈原核准入，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

(2)请购机构部门机构回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

(3)采购机构部门机构接获通知后，立即停止一切采购动作。

(4)未能及时停止采购时，采购部应通知原请购机构部门机构并协商善后工作。

3.采购规定

3.1采购正式正式合约生效

本公司采购正式正式合约生效一般有下列几种：

(1)集中采购

通用性物料，尽量采用集中采购正式正式合约生效。

(2)合约采购

经常性物料，尽量采用合约采购正式正式合约生效，以确保货源与价格之稳定。

(3)一般采购

除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之正式正式合约生效。

3.2国内采购作业规定

3.2.1询价和议价

(1)采购相关有关人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应

商作为询价对象。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时采购相关有关人员应送

请购机构部门机构确认。

(3)专业材料和用品或相关本次项目屎购部应会同使用机构部门机构共同询价与议价。

(4)采购议价采购交互议价之正式正式合约生效。

(5)议价应注意品质和交期和服务兼顾。

3.2.2呈核及核准

(1)采购相关有关人员询价和议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要

时附上书面说明。

(2)标准拟订购供应商和交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈

核。

(3)采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

3.2.3订购作业

(1)采购相关有关人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购

物料，并以相关公司正式正式合约生效方法或正式正式合约生效方法形式确认交期。

(2)若属一份订购单多次分批交货的情形，采购相关有关人员应于订购单上明确注明。

(3)采购相关有关人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

3.2.4本协议合同支付资金服务与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法

或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章

(1)依相关检验与入库规定进行本协议合同支付资金服务工作。

(2)依财务管控管理管控规定，办理供应商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖

章工作。

3.3国外采购作业规定

3.3.1询价和议价

参照国内采购作业正式正式合约生效进行。

3.3.2呈核及核准

参照国内采购作业正式正式合约生效进行。

3.3.3订购作业

(1)采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以正

式正式合约生效方法或E-mail形式确认交期。

(2)需与供应商签订长期协议合同协议者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

3.3.4进口事务处理

(1)依国家法规办理进口签证。

(2)办理进口保险与公证。

(3)进口船务安排。

(4)进口结汇。

(5)依国家法令申办进口税。

(6)提供提货文件。

(7)办理进口报关手续。

(8)报关。

(9)公证。

(10)退汇。

4.附件

［附件］GB03--1《订购单》

［附件］GB03-1

订购单

NO:

日期：

请购单号

相关

公司

公司正

正式

式正式

厂商编号正式

合约生

合约

效方法

生效

方法

订购有关内容

交货日期数

项次物料名称料号单位订购数量单价金额

量

1

2

3

4

5

6

合

计

万仟佰

合计金额(大写)交货地点

拾元

交易条款

—交期

承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以相关公司正式正式合约生

效方法或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的％。

二、品质

1.依照图纸相关要求。

2.进料检验：依MIL-STD-I05DII抽样检验，AQL依本公司规定。

三、不良处理

1.经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不相关相关本次

项目。

2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。

四、附件

1.质量本协议合同支付资金服务图纸：张

2.检验标准：份

总经理经理课长承办人承制厂

采购管控管理管控规章制度规章P885采购价格管控管理管

控

文件编号：GB04版本号：正式合约生效日期：共页第

页

1.总则

1.1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管控管理管控，

特制定本规章。

1.2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核和确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1.3权责单位

(1)采购部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.价格审核规定

2.1报价依据

(1)开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依

据。

(2)非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

2.2价格审核

(1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价和议价依据。

(3)采购相关有关人员以《单价审核单》一式三份呈机构部门机构主管(经理)审核。

(4)采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购相关有关人员重新议价，或

由主管亲自与供应商议价。

(5)采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

(6)副总和总经理均可视需要再行议价或相关要求采购部进一步议价。

(7)《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。

2.3价格调查

(1)已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附

上书面之原因说明。

(4)单价涨跌之审核相关相关流程，应同新价格审核相关相关流程。

(5)在同等价格和品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

(6)为配合公司成本降低策略原则上每年应就采购之单价相关要求供应商作降价之配

合。

(7)采购数量或频率有明显增加时，应相关要求供应商适当降低单价。

3.采购成本分析

3.1成本分析相关本次项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查和评估，以求证成本之合理性。

一般包括以下相关本次项目：

(1)直接及间接材料成本。

(2)工艺方法。

(3)所需设备和工具。

(4)直接及间接人工成本。

(5)制造费用或外包费用。

(6)营销费用。

(7)税金。

(8)供应商行业利润。

3.2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析：

(1)新材料无采购经验时。

(2)底价难以确认时。

(3)无法确认供应商报价之合理性的。

(4)供应商单一时。

(5)采购金额巨大时。

(6)为提高议价效率时。

3.3成本分析表的提供正式正式合约生效

成本分析表提供正式正式合约生效一般有两种：

(1)由供应商提供。

(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3.4成本分析步骤

成本分析意在降低成本和价格和其步骤一般如下：

(1)确认设计是否超过规格相关要求。

(2)检讨使用材料之特性与必要性。

(3)计算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善建议并检讨。

(5)检讨加工方法和加工工程。

(6)选定最合适之设备和工具。

(7)作业条件的检讨。

(8)加工工时的评估。

(9)就制造费用和营销费用和利润空间进行压缩。

3.5成本分析注意事项

(1)利用自己或他人之经验。

(2)应用会计查核手段。

(3)利用技术分析方法。

(4)向同类供应商学习。

(5)建立成本计算经验公式。

(6)提高议价技巧。

4.附件

［附件］GB04-1(采购成本分析表)

采购成本分析表

厂商名称：一年月曰

质量本协议

备

合同支付资零件名称零件料号估价数量

注

金服务名称

N

主名称规格厂牌单价用量损耗率材料费

0

材

料

费

N工程有关

使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费

加0内容

工

费

N

后加工名称使用设备日产量加工单价说明

0

加

工

费

材料费合计加工费合计后加工费合计

税利

营销费用

金润

总

价

关键重要备注：

采购管控管理管控规章制度规章P890采购品质管控管理管控

文件编号：GB05版本号：正式合约生效日期：

1和总则

1.1制定目的

规范采购过程的品质管控管理管控规定，使采购品质管控管理管控有章可循。

1.2适用范围

本公司物料采购和本协议合同支付资金服务和索赔等过程的品质管控管理管控，除另有规

定外，悉依本规章执行。

1.3权责单位

(1)品管部相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之起草工作。

(2)总经理相关相关本次项目本规章制定和修改和废止之核准。

2.采购品质管控管理管控规定

2.1文件资料相关要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单和采购合约内予以明确规定：

(1)订购物料之规格和图纸和技术相关要求等。

(2)质量本协议合同支付资金服务技术精度和等级相关要求。

(3)各种检验规范和标准或适用规格。

(4)所需之质量本协议合同支付资金服务认证相关要求或工厂品质管控管理管控体系

认证相关要求。

2.2合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般相关要求符合下

列条件：

(1)经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。

(2)经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。

(3)提供的样品经本公司确认合格。

(4)类似物料以往采购之良好记录。

(5)同业中之佼佼者。

2.3品质保证之协定

物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司相关要求供应商

承诺下列品质保证：

(1)供应商品质管控管理管控体系需符合本公司指定之品质保证系统和如IS09000或

QS9000体系等。

(2)所提供之质量本协议合同支付资金服务，通过所需之质量本协议合同支付资金服务

认证,如UL和TUV和CCEE等等。

(3)供应商应保证质量本协议合同支付资金服务制造过程的必要控制与检测。

(4)供应商质量本协议合同支付资金服务出厂前应有逐批作抽样检验。

(5)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(6)接受本公司必要之供应商调查和评鉴及辅导。

(7)保证对提供的质量本协议合同支付资金服务在使用或销售中发生的因供应商责任

导致之不良的责任承担与赔付。

2.4进货本协议合同支付资金服务之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库和品管和采购等机构部门机构相关有关人员之相

关本协议合同支付资金服务工作，主要包括下列几项：

(1)确认订购单

核对供应商之交货单与本公司之订购单。

(2)确认供应商

对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。

(3)确认送到日期

用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴和奖惩之根据。

(4)确认物料的名称与规格

避免交货错误之发生。

(5)清点数量

确认交货数量与进料本协议合同支付资金服务单及数量是否一致，是否超出订购单规定之

数量。

(6)品质检验

品管机构部门机构依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质相关要求。

(7)处理短损

根据点收和检