仓库管理制度细则（25篇）

仓库管理制度细则（25篇）

仓库管理制度细则（通用25篇）

仓库管理制度细则篇1

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规

范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速

资金周转，特制定本仓库管理制度：

一、日常仓库管理制度

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台

账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、

类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照

类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及

顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建

账反映。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当

日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料

进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统

中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、库房必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,

并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库

存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限

较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及

财务人员，

二、入库管理仓库管理制度

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划

单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐

全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合

格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得

办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，

放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，

同时必须通知采购经办人员及时处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,

无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注

意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未

到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收

料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到

收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上

报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并

与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时

间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批

材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关

人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原

材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按

消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统

一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证

向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料

员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正

确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、

入帐。

2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员

凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,

并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的

衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算

的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗

用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，

每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物

料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏

等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、IS09000标准

及各事业部分厂的具体规定执行。

仓库管理制度细则篇2

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材

料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有

序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。

一、物资供应计划

物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成

（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。

二、设计最佳库存

1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商

状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；

2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的

周转情况等确定；

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压

太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转

率。

三、严格进库程序

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理thl

员兼检）；

2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量

上与仓管共同把关，实施监控；

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理

入库手续；

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合

格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得

办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区

域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须

在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,

无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注

意审查发票的正确性和有效性。

7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未

到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收

料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到

收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上

报财务。

8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并

与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时

间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批

材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在

入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；

10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份

（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；

四、强化仓库管理制度

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台

账。

2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、

类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照

类型及规格型号设立明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互

一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反

映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日

发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及

结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有

变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整

洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库

时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械

设施。各种物料不得抛掷。

8、供应部门必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购

数量，并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的

衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算

的正确性。

10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料

耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。

每月日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物

料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏

等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体

规定执行仓库管理制度。

13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

五、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手

续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领

料员的签字。

3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、

规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人

员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的.发货单仓库联

发货，并登记卡片。

5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、

一份交财务核算）。

六、仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作《素材网・》。发料原则：先进仓

的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求

材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时

回收仓库保管。

9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材

料浪费。

10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理

和保护工作。

仓库管理制度细则篇3

1、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有

关部门联系及时购置，保证切实满足教育教学的需要。

2、根据物资使用和耗损情况及时汇总，提出增补计划，并协

助有关部门对所需物资进行有计划地购置。

3、凡采购各类物品要及时入帐，做到有物有帐，账目清楚,

认真履行自己的职责。

4、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不

能使用或报废的学习资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复

后清理。

5、物品要摆放整洁，经常清理仓库，以防损坏和腐蚀，注意

安全、防火防盗，使各类物资不积压、不浪费，确实提高各类物

资的使用率，树立勤俭治家的思想，努力为教学第一线服务。

6、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们

对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一

步加强质量意识。

7、要认真执行物品发放程序，规范手续，履行借用制度手续,

不准私拿、私借。

仓库管理制度细则篇4

一、公司仓库规划制度

1、仓库规划

仓库分配件库和成品库，配件库存放所有产品配件、工具及

原材料。成品库存放所有生产完毕待发的产成品。

2、库位的划分和标示

仓库存放的物品，按照工具、标准件、安装配件、电器配件、

塑料件、阀件、半成品、印刷品、包装物等类别分类放置及登记。

同时记录帐和卡。

二、进货入库管理制度

1.所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销

货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方

可入库。

2.仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收

后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出

出库单。凭此控制每件物品的使用和存放状态。

3.物资的验收，应依据有关的订购单、采购单、发货单或发

票等相关的凭证所列的产品的品名、型号或规格办理验收，如发

现规格、型号不符或破损等情况，应及时通知进货单位或人员进

行处理。

4.因退货、试验、更换等情况而重新入库的物资，交回时应

保持

仓库管理制度细则篇5

一、目的

为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加

强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制

定仓库存货盘点制度。

二、盘点范围和方式

1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应

商寄放货品。

2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓

储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。

三、盘点人员的指派和职责

1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作

的指挥、协调和督导。

2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对

存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点

存货数量。

3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清

点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。

4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。

四、盘点前准备事项

1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先

依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总

经理核定后，公布实施。

2、仓储部将接受盘点的用具（如计算器）预先准备妥当，盘点

所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。

3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整

齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。

4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未

收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。

五、盘点报告

1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，

由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财

务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。

2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货

实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将

《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对

盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必

须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，

并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。

3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据

综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人

应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。

六、注意事项

1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准

备事项，必须深入了解。

2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达

指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托

他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。

3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库

货物的进出不调整盘点表。

4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作

加班处理。

5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监

督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早

退论处。

七、奖罚

1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，

并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。

2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘

点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。

在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内

未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当

事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处

罚。

八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实

施。

仓库管理制度细则篇6

第一章仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台

账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、

类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类

型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序

编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、

退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，

做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者

的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,

如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根据生产计划及仓库库存情况合理确

定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实

行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限

较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领

导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出

处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第二章工程项目仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材

料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、

合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、

型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项

目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管

理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购

买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验

收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交

工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖

类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工

具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进

行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。

所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库

管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将

材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项

目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手

续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将

盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对

实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记

的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情

况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公

司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7

天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及

仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款

100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予

经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放

置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检

查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并

上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价

和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之

要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色

质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采

购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采

购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回

仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽

可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材

料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参

考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、

单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如

材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报

采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面

的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或

公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司

受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造

成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公

司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服务工作。

第三章入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理

入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或

手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边

办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合

格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得

办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放

在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，

同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

仓库管理制度细则篇7

根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特

制定以下规章制度

一、选址

要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求

炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公

路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准

二、库房建设

库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、

避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传

爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全

封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库

一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区

的便道需修开阔平整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发

生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除,

以防雷电传递

三、库区安全消防设施配置

1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、

消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，

且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证；库区喂养警卫犬

1只，加强戒备；炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异

动时，报警器自行报警；库区设置各类消防器材，消防砂、消防

桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的

便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离

库区；库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、

进入库区注意事项；警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，

警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权

限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登

记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索

类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记

表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细

列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做

到帐、牌、实相符

四、炸药购买和运输入库

1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买

品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机

关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买

2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库

领取民爆物资

3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库

炸药传爆管仓库承担送货运费

五、使用

1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员；

2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目

技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申

请表》；

3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用

手续并签字确认；

4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运

输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运；

5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方

案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员

和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记

用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破

员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》

6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数

量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传

爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，

使每天的库存一目了然，清晰准确

7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点,

确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用

情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保

民用爆炸物品使用的安全

爆破员岗位责任

1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩

余部分必须当天退回仓库

4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不

得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理

5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖

后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行

6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无

关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检

查

7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出

点炮信号后方能点火进行操作爆破作业

8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则

上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须

提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安

部门许可后，方可承接爆破任务

爆破员安全操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况,

有不安全因素，要处理后才能上班作业

2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净,

以免装药时脱节

3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查

炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任

何人不得进入警戒区

4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金

属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点

5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、

船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人

员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有

盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场

安全监炮员岗位职责

1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发

现问题及时解决

4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员

撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定

5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安

全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领

导和公安机关处理

6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现

场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督

7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定

的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，

除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地公安机

关处理

安全监炮员的操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况,

发现有不安全因素，提出处理意见

2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止

操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入,

第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员

全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号

4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起

进入作业面检查安全后，方可发出解除信号

仓库保管员岗位职责

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质

二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、

间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量

三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立

台帐，做到帐物相符

四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物

五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分

别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指

定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔

及混装

六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

七、对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，按规

定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用

八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得

超过35t，相对温度不得超过75%,存放黑火药、硝酸铁、硝钱

炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65

九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并

做好记录，妥善保管

十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入

内

十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放

间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进行

十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规定

仓库值班员岗位职责

1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入

仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品

2、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予

以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处

理

3、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消

防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

4、做好值班记录，按规定时间准时交接班

5、收存民用爆破器材坚持四不：

（1）没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其他规

定的手续不入库；（2）破器材的品种、数量不清不入库；（3）库存

混存、超量不入库；（4）过期失效、变质的民爆器材不入库

6、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符

发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机关，并认真

查找

7、经常进行安全检查，检查的主要内容：

1民爆器材的货架、堆垛是否牢固

2库内温度、湿度是否正常；

3所存物品有无失效、变质现象；

4民用爆破器材有无短少、丢失或被盗；

5防火用具是否齐全有效，水源是否充足；

6库房建筑、防护堤、围墙是否完好；

7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检查是否

处于良好状态；

8及时清理易燃易爆物品，保持库内整洁

8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度

安全员岗位职责

在项目经理的领导下，负责安全监控、安全培训和技术推广

等工作，岗位职责：

1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、法令,

贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》《施工生产

管理标准》和公司安全生产的规章制度；

2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技

术防范措施；

3、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检查；

4、参加调查处理重伤、死亡事故；

5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工种（爆

破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员）作业人员培训I、复审工

作；

6、总结推广安全生产先进经验，积极向领导建议表扬和奖励

安全生产先进单位和个人；

7、完成领导交办的各项临时性工作。

仓库管理制度细则篇8

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日

常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围与职责

范围：仓库所有工作人员

职责：

仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储

存、防护工作；

仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；

三、验收及保管规定

验收入库管理

保管管理

出库管理

退货管理

1、验收入库管理

货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、

数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方

可入库。

对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购

人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持

一联做付款凭证附件。

库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

有以下情况时可拒绝验收或入库

与采未经总经理或部门主管批准的采购。

购合同或采购单不相符的货物。

质量不符合要求的货物。

2、保管管理

货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码

放，做到"二齐、三清、四定位二

库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保

报表数据的准确性和可靠性。

库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差

须及时找出原因并更正。

“二齐、三清、四定位”

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：品名清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、出库管理

库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、

字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。

库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。

出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采

购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。

任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不

得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4、退货管理

由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管

员办理退库手续。

客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、

破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。

四、仓储管理规定

入库规定

出库规定

报废规定

退货处理

仓库卫生、安全管理

物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

单据、卡、帐务管理

盘点管理

帐物不符处理

1、入库规定

需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作

业。

货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许

放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是

否全部放在仓库里面。

收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，

直到拿到单据为止，并填写入库单。

所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签

名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以

避免出错。

1、入库规定

仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单

上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理

数量问题。

货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物,

不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整

理归位。

原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。

仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行

数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不

符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。

《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库

主管签字后才能给采购及财务。

2、出库规定

需严格按照《出库单》来发货。

已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。

发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓

库指定位置。

《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。

门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发

货。

3、报废规定

需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。

发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。

要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良

不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。

4、退货处理

需按照《退货流程》的要求进行作业。

到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，

必须要有总经理签字方可暂存仓库。

5、仓库卫生、安全管理

每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理

掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到

整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二

防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。

非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进

入。

仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。

高空作业需要使用作业车，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须

遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题

及时反馈并处理。

每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处

理结果对物料进行分别管理。

保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。

对标示错误的需要追查相关责任。

7、单据、卡、帐务管理

仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。

需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。

每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统

一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

8、盘点管理

盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作

业。

盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。

盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报

数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程

作业的，根据情况追究相关责任。

盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

9、帐物不符处理

库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后

根据责任轻重进行处理。

五、仓管人员管理规定

仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良

好的工作态度。

仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度

和作风。

下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工

作品质。

上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧

哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会

客等。

六、仓管人员管理规定

需要严格遵守公司的各项管理规定。

仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、

工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期

查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，

细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及

时反馈。

七、仓管人员管理规定

工作评估

奖励

惩罚

奖惩原则

工作评估

部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评

估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更

大的贡献；

检查工作表现是否符合岗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员

之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;

创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现

公司的经营宗旨及经营目标。

对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工

作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

奖励

通报表彰：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的

给予记“表扬”，并予以通告。

嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给

予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。

小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以

通告，奖励100元。

大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的

给予“大功”，并予以通告，奖励200元。

处罚

通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行

的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给

予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。

小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记

“小过”处分，并予以通告，罚款50元。

大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的

给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根

据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

奖惩原则

仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，

起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对

责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负

责人代替评估。

奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并

予以执行。

采购入库与发货流程图

仓库管理制度细则篇9

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，

对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来

检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验

收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标

识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工

作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的

保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对

无误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时

须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及

具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必

须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多

发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发

货。

4、缝纫机配件领用仍参照20—年3月份关于《加强缝纫机

零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放

应符合5s管理及验厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物

资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领

导。

仓库管理制度细则篇10

一、日常管理制度

1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终

保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多

积压。

3、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领

量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的

酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对

于特殊情况的特别对待。

4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。

5、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

6、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、

质量和数量的验收。发现问题及时报告。

7、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上

签字，由相关负责人审核、发货等。

8、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相

答，帐帐相符。

9、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟

悉来火装置的位置及使用方法。

二、采购制度

1、酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表,

经系主任审批后，交仓库。

2、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际

采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便

执行。

3、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由

系主任审批后执行。

4、如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员

提出计划送系部审批后执行。

5、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、

保质期。

三、验收制度

1、仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、

规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上

签字，完善入库手续。

2、发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、

单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。

四、入库、出库、保管制度

1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理

人员认可，方可办理入库手续。

2、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保

管员负责。

3、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合

理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

4、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领

用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单

登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，

保证帐物相符。

5、严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。

6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进

先出”原则。

7、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。

8、凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以

确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相

答，帐帐相符。

仓库管理制度细则篇n

人员出入管理规定：

一、本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，禁

止携带火种入内。

二、其他人员必须服从管理人员管理，闲人免入。

物资加工存放管理规定：

一、本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任

何物品。

二、存放物资的库房必须做到干燥，通风状况良好。

三、物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包成型，

堆码。

四、物资放于地面上时应垫有枕木（大概高20cm）并保留空

间，距离墙壁40cm左右。

电源设备管理规定：

一、严禁在仓库使用其他任何用电设备。

二、对供电设备必须严格按照规程进行操作，严禁违规操作。

车辆出入管理规定：

一、车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓

库内检查排除车辆故障。

、机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一

律不得入内。

仓库管理制度细则篇12

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核

对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，

方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使

用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购

人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到

现场核对验收，并及时补填"入库单工

仓库管理制度细则篇13

第一章总则

仓库管理规章制度

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好

无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情

况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的

数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理

入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体

情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，

并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月

结，达到帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总,

并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、

短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出

处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、

合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产

品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，

保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，

并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，

保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财

产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容

规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

仓库管理制度细则篇14

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规

范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，

加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台

账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、

类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照

类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及

顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料

废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库

保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清

日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登

记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致

性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如

有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、根樨生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格

控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分

类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效

等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓

库存在的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及

时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理

入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格

或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库

边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合

格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得

办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放

在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，

同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,

无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注

意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未

到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收

料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到

收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上

报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并

与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时

间，铸江苏劲芯精密机械有限公司

件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及

经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票

上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员

办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理

相关手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原

材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车

间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员

凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料

员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正

确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、

入帐。

2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员

凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并

登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的

衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算

的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗

用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每

月27江苏劲芯精密机械有限公司

日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物

料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏

等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、标准及各部门

的具体具体规定执行。

仓库管理制度细则篇15

为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理，保证施工作

业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。

1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已

失效的机械设备不得使用。

2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全

装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的

调试了维修应由专业人员负责进行。

3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养,

机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，

获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方

可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设

备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操

作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

6、任何组织或个人