北京创势装饰工程质量手册

北京创势装饰工程质量手册l(doc63)

质量手册

(根据GB/T19001-1994idtISO9001：1994)

编制：质量体系文件编写组

批准：

编号：Q/CS01-2000

版本：A

受控状态：

发放号码：

公布日期：2000年月日

实施日期：2000年月日

颁布令

为了提高我公司的质量管理水平与与国际质量标准接轨，结合我公司

的具体情况,公司按照GB/T19001—1994idtOS09001：1994《质量体系

一设计、开发、生产、安装与服务的质量保证模式》组织编制了《质量手

册》。在编制过程中力求满足指令性、系统性、协调性与先进性的要求。

本《质量手册》阐述了公司的质量方针与质量目标，并对公司的质量

体系作了全面的描述，是指导公司实施质量管理与质量保证的纲领性文

件，是公司质量体系运行的根据，是全体员工的行为规范，也是公司质量

保证能力的证实性文件。

本《质量手册》符合国家政策、法规与企业实际，在公司内部具有指

令性、政策性与法律性的效能。适用于公司所承接的各项装饰工程。因此,

要求全公司各部门与人员自手册公布之日起，务必严格贯彻执行。

现在我授权办公室在管理者代表领导下，在贯彻实施本《质量手册》

的过程中行使策划、组织、指挥、协调与修改的权利。

本《质量手册》由办公室操纵，分“受控”与“非受控”两种文本，

更换只对“受控”文本。

本《质量手册》自2000年月日颁布，2000年月日起正式实施。

************公司

总经理:

年月日

授权令

我授权本公司**先生为我公司管理者代表，履行下列职

责，并行使下列权限：

1、确保按GB/T19001-1994idtIS09001：1994建立、实施

与保持质量体系。

2、定期向公司总经理报告质量体系运行情况，以供管理评审与

作为质量体系改进的基础。

3、代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方面进行联络工作。

我公司全体员工要服从其领导，共同履行质量职责，以确保质量

体系持续有效运行。

************公司

总经理:

年月日

质量方针与目标

本公司的质量方针：

科学管理、精心施工、塑时代精品；

优质服务、高效人才、创创势品牌。

本公司的质量目标：

严工艺、论管理、工程一次交验合格率100%;

优良工程率80%；客户满意率100%；争创市优工程。

总经理：

年月日

质量手册修订记录表

序章节页码修订内更换修订申请单修订日说

号号容人编号期明

目录

01.质量手册管理

1.范围

2.引用标准

3.术语与定义

4.质量体系要求

4.1管理职责

4.2质量体系

4.3合同评审

4.4设计操纵

4.5文件与资料操纵

4.6采购

4.7顾客提供产品的操纵

4.8产品标识与可追溯性

4.9过程操纵

4.10检验与试验

4.11检验测量与试验设备的操纵

4.12检验与试验状态

4.13不合格品的操纵

4.14纠正与预防措施

4.15搬运、贮存、包装、防护与交付

4.16质量记录的操纵

4.17内部质量审核

4.18培训

4.19服务

4.20统计技术

5.附录

5.1附录（一）：公司简介

5.2附录（二）：公司行政组织机构图

5.3附录（三）：公司质量体系组织机构图

5.4附录（四）：质量体系要素分配表

5.5附录（五）：程序文件目录

************公司章节号：01

质量手册版本/更换：A/0

质量手册的管理页码：第1页共2

页

01质量手册的管理

01.1质量手册的编制与批准

01.1.1总经理授权管理者代表构成质量体系文件编写组，编写《质

量手册》

01.1.2质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核

01.1.3经审核的质量手册由总经理批准后颁布实施

01.2.质量手册的发放

01.2.1质量手册分受控与非受控二类，办公室应在手册受控状态

处加以标识，并统一编号。

01.2.2受控质量手册是公司的质量法规根据与证实，应按照通

过管理者代表批准的发放名单，依序号发放并办理签收手续。

01.2.3非受控质量手册是公司向顾客提供的质量管理与质量保

证的证实，当顾客或者其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申

请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。

01.3质量手册的更换

01.3.1各部门对质量手册的更换意见，应以书面形式提交办公室，

在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行。

01.3.2当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。

a.作为质量手册根据的标准、法规有较大修改时；

b.公司质量方针调整时；

C.公司组织机构与质量职能变动较大时；

************公司章节号:01

质量手册版本/更换：A/0

质量手册的管理页码：第2页共2

页

d.经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；

e.质量体系审核与管理评审中提出改进要求时；

01.3.3办公室拟定更换或者换版的书面报告，经管理者代表审核，

总经理批准后进行。

01.3.4管理者代表组织原文件编写构成员对手册进行修改，修改

完后报总经理批准，由办公室发至受控质量手册的持有者，手册持有

者根据通知更换内容或者更换标记，用钢笔填写手册更换页。

01.3.5修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，

经管理者代表批准方可销毁。

01.3.6质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由

办公室加盖“作废”标识。

01.4.质量手册的保管

01.4.1对质量手册应进行统一登记、编号、存放。

01.4.2手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或

者随意更换。

01.4.3手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要

进行登记，要进行重新编号。

01.4.4手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。

01.4.5手册未经管理者代表批准不得复制。

01.4.6手册底稿、各单位局部更换报告与手册更换记录由办公室

归档储存。

01.4.7手册修改或者换版时，版次同时更换。手册颁布时为A

版，第一次修改为A/1,第二次修改A/2……换版时文件代号中年度

相应更换。

************公司章节号：1

质量手册版本/更换：A/0

范围页码：第1页共1

页

1、范围：

本手册适用于公司承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、

竣工到交付使用全过程的质量管理与质量操纵。公司所有从事与工程

质量有关的人员务必严格遵照执行。

************公司章节号：2

质量手册版本/更换：A/0

引用标准页码：第1页共1页

2.引用标准

2.1GB/T19023-1996《质量手册编制指南》

2.2GB/T6583-1994《质量管理与质量保证一术语》

2.3GB/T19001-1994《质量体系设计、开发、生产、安装与

服务的质量保证模式》

************公司章节号：3

质量手册版本/更换：A/0

术语与定义页码：第1页共1

页

3.术语与定义

本手册使用GB/T6583-ISO8402的术语与下列定义。

3.1安装一是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、

通风、空调等设备的安装。

3.2隐蔽工程一是指被下一道工序或者其它分项工程所掩埋、覆盖

而无法直接检查的工程项目。

3.3三检制一是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接

检。

3.4施工组织设计一为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编

制的工程计划与施工方案。

3.5分包方一独立建制具有法人资格的分包施工单位。

3.6分供方一为供方提供物质的生产厂家、商店等供应单位。

3.7特殊物质一指合同中要求进行监控的物质。

************公司章节号：4.1

质量手册版本/更换：A/0

管理职责页码：第1页共5页

4.质量体系要求

4.1管理职责

4.1.1总则

确定本公司的质量方针及组织机构，以确保质量体系的总体要

求，规定公司管理层、执行层与验证人员的职责与权限，配置好资源。

4.1.2职责

4.1.2.1总经理负责批准质量方针与目标，规定机关人员的职责

与权限，配

备必要的资源，主持管理评审工作。

4.1.2.2管理者代表负责编制管理评审报告。

4.1.2.3办公室负责编制管理评审计划，并记录。

4.1.3程序概要

4.1.3.1质量方针

本公司的质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；

优质服务、高效人才、创创势品牌。

本公司的质量目标是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率

100%；

优良工程率80%；客户满意率100%；争

创市优工程。

4.1.3.2组织

为了使质量手册的各项要求得到贯彻实施，公司建立了完善的组

织结构，编制了质量体系组织结构图，同时，根据GB/T19001—1994

质量保证模式标准的要求，编制了质量体系要素分配表，以便保证质

量体系有效运行。［见附录（二）、附录（三）、附录（四）］

4.1.3.3职责与职权

公司对与质量有关的人员与部门，规定了明确的质量职责与权限。

1、总经理

a.主持制定公司的质量方针与质量目标，包含对质量的承诺。批

准与颁布公司质量手册，对公司质量体系的建立、完善、实施与保持

有效运行负决策责任。

章节号：4.1

************公司版本/更换：A/0

质量手册

管理职责页码：第2页共5页

b.确定公司各部门、各岗位的职责权限及相互关系。

c.配备资源：对管理、执行与验证工作的人财物等资源需求予

以满足。

d.定期主持管理评审，保持质量体系的习惯性与有效性。对工

程质量与服务质量全面负责。

e.每年至少召开1—2次质量工作例会，推进各项质量活动正常

开展。

2.管理者代表

代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。

A.协助总经理建立公司质量体系，并负责实施协调与监督。

B.主持公司内部质量体系审核，向总经理报告质量体系运行

情况。

C.处理协调公司内部质量体系审核中发生的质量问题，监督

有关部门采取纠正与预防措施并验证其结果的有效性。

D.代表公司与外部认证机构联络，组织向客户提供质量保

证。

E.向总经理汇报质量体系运行情况，协助总经理负责组织实

施管理评审，编写报告，提交报告，并组织跟踪有关纠正

与预防措施有效性的检查、监督。

3.副总经理（经营）

组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统的部门贯彻执行质

量方针、质量目标及质量体系文件，保证质量体系要求在这五个系统

中的实施效果。

负责质量体系中设计、采购、合同评审要素的宏观质量操纵。

参与五个系统中其它要素的质量操纵。

4.副总经理（行政）

组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目标及

质量体系文件，保证质量体系要求在这两个部门的实施效果。

负责质量体系中文件与资料操纵、培训两要素的宏观质量操纵。

参与两部门其它要素的质量操纵。

5.设计总监

设计总监负责对设计要素的宏观操纵。

参与有关要素的质量操纵。

6o工程总监

负责过程操纵要素的宏观质量操纵。

参与技质部、工程部其它要素的质量

7.经营总监

负责采购合同评审两要素的宏观质量操纵活动。

************公司章节号：4.1

质量手册版本/更换：A/0

管理职责页码：第3页共5页

参与材料部、经营部其它有关要素的质量操纵活动。

8.设计部

负责质量体系中设计要素的质量操纵。

参与有关质量要素的质量操纵活动。

9.技质部

负责质量体系中质量体系、文件与资料操纵中技术文件与资料、

产品标识与可追溯性、检验与试验、检验、测量与试验设备、检验与

试验状态、不合格品的操纵、纠正与预防措施、质量记录中的施工质

量记录、统计技术等要素的质量操纵。

参与质量体系中有关要素的质量操纵活动。

10.工程部

负责质量体系中采购中分包方的管理、过程操纵、搬运、贮存、

包装、防护与交付中的搬运、防护与交付，服务要素。

参与质量体系中有关要素的质量操纵活动。

11.材料部

负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防

护与交付要素中的贮存等要素的质量操纵。

参与质量体系中有关要素的质量操纵活动。

12.经营部

负责质量体系中合同评审，顾客提供产品操纵两要素的质量操纵

参与质量体系中有关要素的质量操纵活动。

13.办公室

负责质量体系中管理职责、文件与资料操纵的质量体系文件与外

来行政文件，质量记录操纵，内部质量审核四个要素的质量操纵活动。

参与质量体系中有关要素的质量操纵活动。

14.人力资源部

负责质量体系中培训要素的质量操纵活动。

参与质量体系中有关要素的质量操纵活动。

15.项目经理部

************公司版本/更换：A/0

质量手册

管理职责页码：第4页共5页

严格执行国家公司的有关文件规定，在各业务部门的协作指导下

参与机关要素的质量操纵活动。

16.质检员

负责工程项目全过程的质量监督检查，参与工程质量评定。

17.内审员

参与内部质量体系审核及其验证工作。

4.1.2.2资源

为了实现质量方针与质量目标，保证管理、执行、验证活动的需

要，使公司质量体系持续有效地运行，公司管理者为其配备了下列各

类适宜的资源：

a.工程项目实施所需的生产设备。

b.检验、测量与试验设备。

c.工程技术与专业技能。

d.通过岗位培训的专业人员，包含内部质量审核员。

e.计算机设备及应用软件。

f.资金及各项生产物质。

g.技术文件：通过对工程项目合同评审、明确资源要求，并

编写质量计

划或者施工组织设计。

4.1.2.3管理者代表

a.由总经理任命，任期两年，届满时，由总经理重新任命。

b.管理者代表的职责是：

——负责公司质量体系的组织建立、实施与保持运行。

——定期向总经理报告质量体系运行情况，处理质量体系

运行中的问题。

——组织协调质量体系内部管理工作与外部有关事宜的联

络工作。

4.1.3管理评审

4.1.3.4.1管理评审由总经理主持，通常情况下每年进行一次，

以确保所建立的质量体系保持持续的适宜性与有效性。当发生重大质

量事故或者质量体系

************公司章节号：4.1

质量手册版本/更换：A/0

管理职责页码：第5页共5页

建立运行时，组织机构，经营范围发生重大调整时，应增加评审的次

数。

4.1.3.4每次评审的内容及参加人员等按Q/CS02-4.1-2000《管理

评审程序》规定实施并将实施结果形成书面报告。

4.1.3.5支持性程序文件

Q/CS02-4.1-2000《管理评审程序》。

************公司章节号：4.2

质量手册版本/更换：A/0

质量体系页码：第1页共2页

4.2质量体系

4.2.1总则

根据GB/T19001-1994idt1809001:1994的质量保证模式标准的

要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、管理规定,

建立并保持文件化的质量体系，使其有效运行。

适用于公司经营、设计、生产中与质量有关的一切活动。

4.2.2职责

4.2.2.1总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实施质量手

册与程序文件。

4.2.2.2管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其

有效实施负责。

4.2.2.3管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量

手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导审核，总经理批准,

并组织实施。由办公室负责发放及管理。

4.2.2.4各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理规定、作

业指导书、质量记录等）的编制、审核，有关公司级主管领导批准。

由各职能部门发放，并实施管理。

4.2.3程序概要

4.2.3.1质量手册的编写与修订，由管理者代表组织进行。不管

编写还是修订，均需经总经理批准后才能生效。

4.2.3.2质量手册分受控发放与非受控发放两种形式，受控发放

对象为公司级领导与与质量手册操纵要素有关的部门主管领导，受控

发放的质量手册封面

************公司章节号：4.2

质量手册版本/更换：A/0

质量体系页码：第2页共2页

有“受控”标识，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、咨询中心

等，封面有“非受控”的标识。

4.2.3.3为了保证质量手册与本公司进展相习惯，总经理委派管

理者代表根据本企业进展方向与质量体系评审的结果，组织对质量手

册进行修订，办公室负责对受控发放的质量手册进行跟踪管理，并负

责更换工作。

4.2.3.4程序文件是为了实施质量手册所编制的支持性文件，程

序文件的编写与修订由管理者代表组织有资格的人员，按照

Q/CS02-4.5-2000《文件与资料操纵程序》的规定执行。

4.2.3.5各职能部门的专业管理规定、企业管理标准与质量有关

的文件及其记录等由各职能部门负责编制、修订、发放与管理。办公

室负责统一授号、备案；不管编写与修订，有关公司级主管领导批准

后生效。

4.2.4质量策划

4.2.4.1质量策划应与质量体系的所有其它要求相一致并形成适

于操作的文件Q/CS02-4.2-2000《项目质量计划操纵程序》，针对各工

程项目均作质量策划工作，对特定的工程项目或者合同规定专门的质

量措施、资源与活动，并形成项目质量计划。

4.2.4.2配备必要的操纵手段，设备（生产与检测用）与专业人

员等资源。必要时应使用新技术、新工艺、新材料。

4.2.4.3确保设计开发与施工，检验与试验与保修服务各阶段的

文件的相容性与协调性。

4.2.4.4确定与准备有关质量策划活动的质量记录。

4.2.4.5支持性程序文件

Q/CS02-4.2-2000《项目质量计划操纵程序》

************公司章节号：4.3

质量手册版本/更换：A/0

合同评审I页码：第1页共1页

4.3合同评审

4.3.1总则

在投标或者签订合同之前，对标书、合同进行评审，以确保能够

充分懂得与顾客所签订的合同的内容，保证合同能够正确执行，满足

顾客所提出的要求。

4.3.2职责

4.3.2.1经营部负责组织、协调合同评审工作。

4.3.2.2设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合

同中有关业务部分进行评审。

4.3.3程序概要

4.3.3.1制定并实施Q/CS02-4.3-2000《合同评审程序》，确保合

同评审、签订、修订及履行等符合规定的要求。

4.3.3.2合同评审按标书、合同的不一致类型，使用不一致形式、

不一致级别的评审。合同评审根据级别分别由副总经理（经营）、经

营部监、经营部经理主持，有关职能部门参加。以确保：A.投标书与

合同条款内容明确、合理、完善；B.与投标不一致处已得到解决；C.

本公司具有满足合同要求的能力。

4.3.3.3通过合同评审后，方能正式与顾客签订合同，并按此履

行，按期按质验收。

4.3.3.4合同评审中形成的各类书面文件及评审记录，均由经营

部编号并存档、保管。

4.3.3.5合同修订务必经本公司与顾客双方取得一致意见，并形

成书面文件后方能进行。必要时应执行合同评审有关程序的规定，重

新进行评审认可。修订的内容按程序的规定，正式传递到公司有关部

门实施。

4.3.4支持性程序文件

Q/CS02-4.3-2000《合同评审程序》

************公司章节号：4.4

质量手册版本/更换：A/0

设计操纵页码：第1页共4页

4.4设计操纵

4.4.1总则

为确保公司所承接的设计项目符合顾客要求，使设计过程处于受

控状态，公司制订并实施《设计操纵程序》，从设计策划到设计确认

全过程实施操纵与验证。

4.4.2职责

设计部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。

4.4.3程序概要

4.4.3.1设计策划

4.4.3.1.1设计部对设计内容进行分析、研究、收集必要的设计

基础资料，并参照合同评审结果策划设计工作。

4.4.3.1.2设计部组织项目设计实施小组，指定一名负责人。编

制设计/开发计划，制定设计目标，并明确设计阶段的划分，应开展

的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。与各设计人员

的职责分工。并配备相应的资源。

4.4.3.2组织与技术接口

4.4.3.2.1确定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计

实施小组负责人负责。项目设计实施小组需将有关资料与设计要求传

递到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。

4.4.3.2o2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递

信息进行分析与确认。

4.4.3.2.3在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术

协调，并检查内外传递信息的执行情况。

4.4.3.2.4施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，

将有关图纸技术与信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接

口畅通。

4.4.3o3设计输入

4.4.3.3.1设计部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程

设计合同、

************公司章节号：4.4

质量手册版本/更换：A/0

设计操纵页码：第2页共4页

设计委托书与合同评审结果为根据，确定设计输入要求，并形成设计

输入文件。

4.4.3.3.2设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、

法规，是否满足合同要求，设计输入文件是否完整正确。

4.4.3.3.3对不完善的、模糊的或者矛盾的要求，应会同提出者

一起解决。

4.4.3.3.4对设计输入文件的评审结果应形成工程实际输入评审

记录。

4.4.3.4设计输出

4.4.3.4.1设计人员应根据设计输入文件要求进行设计，不一致

阶段形成不一致的输出文件。

4.4.3.4.2设计输出文件的要求

•满足设计输入要求；

•包含或者引用验收准则；

•能据以编制施工图、预算；

•能据以安排材料、设备、采购；

•能据以进行施工与安装；

•能据以进行工程验收；

•满足要紧特性；

4.4.3.4.3设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审,

评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才予以发放。

4.4.3.5设计评审

4.4.3.5.1设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计

评审，评价设计结果是否符合设计要求。必要时可邀请专家参加设计

评审。

4.4.3.5.2由项目设计负责人编写设计评审报告，由设计部经理

审批，并对评审中的改进建议落实情况进行验证。

4.4.3.5.3设计评审记录由设计部储存。

4.4.3.6设计验证

4.4.3.6.1在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输

入要求进行验证，并做好验证记录。

************公司章节号：4.4

质量手册版本/更换：A/0

设计操纵页码：第3页共4页

4.4.3.6.2验证方式除设计评审外还能够包含：

•变换计算方法进行验算；

•将新设计与已证实的类似设计进行比较；

•进行鉴定试验；

•对发放前的设计阶段文件进行评审等；

4.4.3.6.3负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部

经理审批后实施，并针对报告中提出的问题对设计进行修改。

4.4.3.7设计确认

4.4.3.7.1在完成设计评审与设计验证后，要进行设计确认。设

计确认应针对最终产品即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要

求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办法进行设计确认。

4.4.3.7.2设计确认内容包含：

a.可行性研究评估

b.方案设计的审批

c.初步设计的审批

d.设计图纸会审

4.4.3.7.3设计人员应作好设计确认记录

4.4.3.8设计更换

4.4.3.8.1需要设计更换时，应提出设计更换申请单，经设计部

经理审批后，方可实施设计更换。

4.4.3.8.2设计更换的结果应以设计更换通知单的形式及时通知

有关部门与人员。

4.4.3.8.3设计部经理授权设计更换人员进行设计更换，并在更

换部位进行标识与记录。

4.4.3.8.4当设计更换数量较多、复杂程度较大，由项目设计负

责人决定是否需要重新进行设计验证与设计评审。

4.4.3.8.5所有的设计更换都应进行评审，并填写设计更换评审

记录。

章节号：4.4

************公司版本/更换：A/0

质量手册

设计操纵页码：第4页共4页

4.4.3.8.6设计更换申请单、设计更换通知单、设计更换评审记

录与设计更换文件、设计部应妥善储存。

4.4.4支持性程序文件

Q/CS02-4.4-2000《设计操纵程序》

************公司章节号：4.5

质量手册版本/更换：B/0

文件与资料操纵页码：第1页共2页

4.5文件与资料操纵

4.5.1总则

为操纵与质量体系要求有关的所有文件与资料（包含外来文件）,

公司制定并执行《文件与资料操纵程序》，文件与资料能够呈任何形

式，如硬拷贝或者电子体。

4.5.2职责

4.5.2.1管理者代表负责质量体系文件与资料编制的组织及审定

工作，并对其有效性负责。

4.5.2.2办公室是全公司质量体系文件与资料的操纵与归口管理

部门，也是外来文件的操纵与管理部门。

4.5.2.3技质部是技术文件与资料的操纵及归口管理部门。

4.5.3程序概要

4.5.3.1文件与资料的批准与公布

4.5.3.2文件与资料包含：质量手册、程序文件、法令、法规、

施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检验规程、试验程序、操

作规程、工艺文件、作业指导书、工程合同、采购文件等，还应包含

有关施工及验收规范、工程质量检验评定标准、各类图纸、图集与执

行国家标准行业标准等。

4.5.3.3文件与资料在公布前应按程序文件规定履行审批手续。

a.质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由各职

能部门主管领导审核，总经理批准。

b.针对公司的管理文件由公司办公室审核，总经理批准。

c.针对各部门系统的管理文件由部门领导审核，公司主管领导

批准。

d.外部文件，由文件的对口管理部门主管批准后方可使用，并负

责跟踪换版。

4.5.3.4文件与资料分受控与非受控两种，应由发放部门统一编

号、登记与标识。以确保：

a.对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到与使用相

应文件的有效版本；

b.及时从所有发放与使用场所撤走作废文件；

************公司章节号：4.5

质量手册版本/更换：A/0

文件与资料操纵页码：第2页共2页

C.为法律或者积存知识的目的而保留的任何作废文件都应进行

记录与标识。

4.5.3.5文件与资料的发放与回收

质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围操纵

总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作

废”印章并及时销毁。用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或者

积存知识而保留的作废文件加盖“作废保留”印章。受控文件未经公

司原审批人批准，不得翻印与录制。

4.5.4文件与资料的更换

4.5.4.1所有文件与资料的更换，务必按照《文件与资料操纵程

序》的有关规定进行，不同意未经授权与批准的任何更换。

4.5.4.2文件的更换由该文件的原审批部门负责，若指定其它部

门审批时，该部门应获得审批所需根据的有关背景资料。

4.5.4.3文件更换均以书面形式进行，在更换通知单上，注明更

换内容、更换原因、更换日期等事项。文件更换后应在原文处作出明

显标记。

4.5.4.4一份文件通过一定次数修改后，进行修订换版、重新印

发。

4.5.5支持性程序文件

Q/CS02-4.5-2000《文件与资料操纵程序》

************公司章节号：4.6

质量手册版本/更换：A/0

采购页码：第1页共2页

4.6采购

4.6.1总则

选择具有满足规定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采购

产品，向合格的分包方选用劳务等），对全公司采购、外协活动及其

提供的产品的质量进行有效的操纵。

4.6.2职责

4.6.2.1材料部是外购、外协产品的归口管理部门。

4.6.2.2工程部是施工劳务人员的归口管理部门。

4.6.3程序概要

4.6.3.1分供方、分包方的评价与选择

a）合格的分供方的评价与选择

材料部负责按外购产品及外协产品的质量特性、类别、等级与工

程项目对进货产品的具体要求组织不一致形式，不一致级别的方法对

分供方进行评价与选择。经评定合格的分供方列入档案，并记录其供

货质量与质量保证能力，技质部参与对重要产品供应商的评价，并按

Q/CS02-4.6-2000《采购操纵程序》中的规定进行评审。

b）合格的分包方的评价与选择

工程部组织对各类不一致专业分包队的级别、资质、质量保证能

力进行调查初评，列入分包方档案并保留其资质证明及业绩资料的复

印件。工程部负责组织总工办、经营部参与对劳务队质量保证能力的

评审。

4.6.3.2外购、外协产品、劳务需求资料的准备

a）使用规范的采购文件与外协加工文件，文件应清晰说明采购、

加工要求或者对劳务的要求，文件公布前，技质部应对其准确

性与完整性进行审查。

b）项目部根据施工图纸、甲方要求，提出对分包方的需求文件，

文件应说明工程性质、类别、工程量、文件发出前技质部应对

其准确性与完整性进行审查。

4.6.3.3对分供方与分包方的质量验证

************公司章节号：4.6

质量手册版本/更换：A/0

采购页码：第2页共2页

a)当本公司与/或者顾客需要到分供方进行外购产品或者外协

加工产品的质量验证时，事先由材料部就验证的安排、方法

与供方达成协议，质量验证结果应予以记录。

b)在施工过程中，技质部应对分包方的工程质量与质量保证能

力进行验证，发现不能保证质量时及时向工程部提出更换要

求，并做文字报告。工程部应及时处理，并在分包方的档案

中增加其质量能力记录。

4.6.3支持性程序文件

Q/CS02-4.6-2000《采购操纵程序》。

************公司章节号：4.7

质量手册版本/更换：A/0

顾客提供产品的操纵页码：第1页共1页

4.7顾客提供产品的操纵

4.7.1总则

对顾客提供的产品进行检验、贮存、保管与使用并进行有效操纵,

以保证这些产品满足规定的要求。

4.7.2职责

4.7.2.1经营部与项目部是顾客提供产品的操纵管理部门。

4.7.3程序概要

4.7.3.1经营部负责制定《顾客提供产品的操纵程序》并组织监

督实施，以保证工程质量符合规定要求。

4.7.3.2应在合同中明确规定顾客提供产品名称、材质、型号、

数量、交货日期、交货地点、质量要求、验收标准，产品所用工程项

目与部位与不合格品的处理。

4.7.3.3顾客提供的产品，由质检人员会同顾客一起进行验证，

公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可同意产品的责任。

4.7.3.4仓库管理员应将验证合格的产品进行标识、贮存、防护

与发放。并在记录中标明“甲供”字样。

4.7.3.5检验不合格的产品，应予以标识与记录，并严格隔离，

妥善储存，并按合同要求进行处理。

4.7.3.6顾客提供产品在运输、贮存过程中，一旦发生丢失、缺

失或者变质时，应及时通知顾客，并作好记录，协商解决办法。

4.7.4支持性程序文件

Q/CS02-4.7-2000《顾客提供产品的操纵程序》。

************公司章节号：4.8

质量手册版本/更换：A/0

产品标识与可追溯性页码：第1页共1页

4.8产品标识与可追溯性

4.8.1总则

通过对产品的标识，可避免施工过程中材料的混用、误用，保证

必要时产品的可追溯性。

4.8.2职责

4.8.2.1技质部。项目部是产品标识与可追溯性程序的管理部门，

技质部负责对各类产品规定标识方法，项目部负责对各类产品进行标

识。

4.8.3程序概要

4.8.3.1产品标识的范围

4.8.3o1.1进货标识

公司用于建筑装饰、安装工程的材料在进货、贮存与使用前作好

标识。对有特别要求的材料、要有特殊标识。

4.8.3.1.2施工过程标识

分项、分部及单位工程在建筑装饰、安装施工的各阶段务必有经

确认的检验、试验及评定记录作为标识。

4.8.3.2公司采购的各类材料，与顾客提供的各类材料，使用标

牌、标签、材料的原包装与有关质量记录进行标识。标识内容包含物

质名称、规格型号、供货单位、数量等。

4.8.3.3施工过程可使用“施工日志”，“工序交接记录单”，“隐

蔽工程检查记录”，质量验评记录等进行标识。标识内容包含施工部

位、项目负责人、施工班组及技术、检验人员等。

4.8.3.4产品标识与可追溯性的操纵由技质部负责监督管理，项

目部负责具体实施。

4.8.3.5当合同有可追溯性要求时，则务必保证标识移植的一致

性与唯一性，并予以相应的记录。

4.8.4支持性程序文件

Q/CS02-4.8-2000《产品标识与可追溯性程序》。

************公司章节号：4.9

质量手册版本/更换：A/0

过程操纵|页码：第1页共2页

4.9过程操纵

4.9.1总则

对工程施工的全过程进行操纵，保证质量满足顾客要求，防止出

现不合格。

4.9.2职责

4.9.2.1工程部是本要素的归口管理部门。

4.9.2.2项目部具体实施程序。

4.9.2.3技质部、材料部、人力资源部、设计部等指导、监督项

目部执行过程操纵程序。

4.9.3程序概要

4.9.3.1为了对生产施工过程中有关的各项因素，包含人员、施工

设备、材料、操作方法、施工环境进行有效的操纵与管理，保证各施工

工序按规定的方法在受控状态下进行而制定《过程操纵程序》，并指导

检查、监督实施。

4.9.3.2为了保证所有的工程项目在受控下进行，项目部应针对

所承接的工程制定《项目质量计划》，项目部组织编制相应的《施工

组织设计》与施工方案，按“项目质量计划”、“生产施工计划”、“施

工组织设计”与“施工方案”进行施工。

4.9.3.3施工过程中配备的各类生产设备与施工机具、按设备管

理规定进行保护与保养，以保持施工过程的设备能力。

4.9.3.4施工过程中配备的管理人员、技术人员与操作工人，要

进行培训考核，作到持证上岗。

4.9.3.5工长根据图纸技术要求按施工组织设计、技术规范与工艺

标准负责编制技术交底书，并对操作人员进行交底，检验人员严格按技

术交底规定进行检查。

4.9.3.6工程部按公司现场文明施工的有关规定，对施工过程中

的劳动安全与环境保护进行有效管理与操纵。

4.9.3.7生产施工过程所使用的各类物质应进行检验与试验，以确保其质

量，并进行标识。

4.9.3.8通过制作样板间，样板块规定技艺评定准则。

************公司章节号：4.9

质量手册版本/更换：A/0

过程操纵页码：第2页共2页

4.9.3.9特殊过程

4.9.3.10工程施工中常见的特殊工程：

防水施工

隐蔽工程施工

焊接施工

4.9.3.11根据施工组织设计明确的特殊工程应按作业指导书进行

作业。项目部组织具备操作资格的人员使用通过鉴定合格的设备进行

操作，并填写施工记录，对特殊施工所有资料予以储存。

4.9.3.12对质量有较大影响的季节施工过程，应按《季节施工技

术措施》，进行重点操纵。

4.9.4支持性程序文件

Q/CS02-4.9-2000《过程操纵程序》，

************公司章节号：4.10

质量手册版本/更换：A/0

检验与试验页码：第1页共2页

4.10检验与试验

4.10.1总则

对外购、外协产品、过程产品与竣工工程项目进行规定的检验与

试验，确保其达到规定的质量要求。

4.10.2职责

4.10.2.1技质部对各阶段的检验与试验的实施及其结果的准确性、

可靠性负责。

4.10.2.2材料部对外购、外协产品、顾客提供产品交检工作负责。

4.10.2.3项目部对提出申请“紧急放行”、“例外转序”、“临时脱

离工艺”的产品进行标识、记录，技质部负责审批，确保其质量的可

追溯要求。

4.10.3程序概要

4.10.3.1制定并实施Q/CS02-4.10-2000《检验与试验工作程序》

确保进货，过程与最终竣工工程项目各阶段的检验与试验达到规定的

要求。

4.10.3.2进货检验与试验

4.10.3.2.1对外购、外协产品、顾客提供产品进入施工工地后

由材料部在验收前办理送检手续。

4.10.3.2.2对装饰材料实施检验的根据是：图纸、技术文件、

质量标准、进货检验等规程等。

4.10.3.2.3检验人员实施进货产品检验，合格的产品办理入库

手续或者直接转序，不合格的产品按Q/CS02-4o13-2000《不合格品

的操纵程序》规定通知材料部办理退货，关于顾客提供产品由经营部

与顾客协商，按该程序规定进行不合格品的处置，确保不合格的外购、

外协产品不进入施工工地。

4.10.3.2.4对办理了“紧急放行”审批手续的外购、外协产品，

由库房对其进行标识，项目部负责保持好标识，技质部负责对其进行

记录，以保证其质量的可追溯性。

4.10.3.3过程检验与试验

4.10.3.3.1上道工序应由操作者自检后交质检员进行检验，上

道工序不合

************公司章节号：4.10

质量手册版本/更换：B/0

检验与试验页码：第2页共2页

格，不同意进行下一道工序，待不合格问题解决后，经再检合格后方

能同意下道工序的施作，下道工序要对上道工序进行交接检。

4.10.3.3.2质检员根据工序的复杂程度，技术要求、操作者水

平等因素，有针对性实施巡检。

4.10.3.3.4质检人员按照施工工艺与国家有关规范对隐蔽工程

进行检查，合格后报顾客及管理人员签字确认，方可实行下一道工序。

4.10.3.3.5经检验合格的方可转序，不合格的按Q/CS1301《不

合格品的操纵程序》规定处置。

4.10.3.3.6例外转序，临时脱离工艺应有可靠的追回程序时，

经技质部审批后才可例外放行。

4.10.3.4最终检验与试验

4.10.3.4.1质检部负责按检验规程对工程项目实施最终检验与

试验。

4.10.3.4.2最终检验与试验应在所有规定的确良检验与试验均

已完成，且全部达到规定要求后进行。

4.10.3.4.3最终检验与试验判定不合格的工程项目不准交付给

用户，并按Q/CS1301《不合格品的操纵程序》规定处置。

4.10.3.5检验与试验记录

4.10.3.5.1检验与试验记录的建立、标识、收集、编目、查阅、

归档、储存、保管及处理等要求按Q/CS1601《质量记录的操纵程序》

规定执行。

4.10.3.5.2检验与试验记录由质检部负责储存。

4.10.4支持性程序文件

Q/CS02-4.10-2000《检验与试验操纵程序》

************公司章节号：4.11

质量手册版本/更换：B/0

检验、测量与试验设备的操纵页码：第1页共1

页

4.11检验、测量与试验设备的操纵

4.11.1总则

对检验、测量与试验设备进行操纵、校准与保护，确保检验与试

验的精度满足测量能力的要求。

4.11.2职责

技质部是检验、测量与试验设备的操纵、校准、维修及归口管理

的部门。

4.11.3程序概要

4.11.3.1制定并实施Q/CSH01《检验、测量与试验设备操纵程

序》，确保检验、测量与试验设备的测量能力满足装饰工程质量操纵

的要求。

4.11.3.2技质部根据产品的技术要求，提出检验、测量与试验设

备的配置计划，对新购置的检验、测量与试验设备由技质部按程序规

定进行验收，在使用前由技质部组织确认与校准工作。

4.11.3.3施工用的检验、测量与试验设备都应根据国家计量管理

法规，明确确定其校验周期，并按期送专门检测机构进行检验、校准。

一旦发现设备偏离状态，应标识并禁用及采取纠正措施，所有检验、

测量与试验设备上都应规定（与贴附）不一致使用周期、不一致使用

状态的标识。

4.11.3.4检测人员使用的检测量仪、量检具应与施工人员使用的

区分，并加以标识。

4.11.3.5加强检验、测量与试验设备在搬运、贮存与使用过程中

保护保养的管理，以确保其准确度与适用性保持完好。

4.11.3.6本公司计量管理工作，按国家计量管理部门有关企业计

量工作认证的规定达到要求，并应对检定人员进行培训及资格认定。

4.11.3.7确保检测与试验设备操作人员严格按其使用要求操作，

防止操作不当而影响其准确性甚至失效。

4.11.3.8所有检验、测量与试验设备的校准、验证工作均应全面

记录，建立台帐，并妥善储存。

4.11.3.9当顾客要求提供检验、测量与试验设备资料时，经公司

经理批准后，由技质部提供。

4.11.4支持性程序文件

Q/CS02-4.11-2000《检验、测量与试验设备操纵程序》

************公司章节号：4.12

质量手册版本/更换：A/0

检验与试验状态页码：第1页共1页

4.12检验与试验状态

4.12.1总则

通过进行检验与试验状态标识，确保只有通过检验与试验合格的

产品（过程）才能交付使用（转序）。

4.12.2职责

技质部是检验与试验状态的归口管理部门，负责制定检验与试验

状态标识方法。

4.12.3程序概要

4.12.3.1制定并组织实施《检验与试验状态操纵程序》，防止不

一致检验结果的产品混淆，误用不合格品。

4.12.3.2在施工过程中所用的原材料、半成品、成品，与建筑装

饰、设备安装施工各阶段都应作检验与试验状态标识。

4.12.3.3检验与试验状态划分为四种状态

a.经检验与试验后合格

b.经检验与试验后不合格

c.经检验与试验后待决定

d.未经检验与试验

4.12.3.4标识方法有标记、标牌、区域划分、质量记录等。

a.单位工程与各分项、分部工程的检验与试验状态应使用检验记

录、试验报告结论作状态标识。

b.各类检验与试验记录按规定人员签字确认合格后才能放行。

c.项目经理部要妥善保护好标识，以确保只有通过检验与试验合

格的产品，才能使用或者转序。

4.12.4支持性程序文件

Q/CS02-4.12-2000《检验与试验状态操纵程序》。

************公司章节号：4.13

质量手册版本/更换：A/0

不合格品的操纵页码：第1页共2页

4.13不合格品的操纵

4.13.1总则

为了对外购物资与生产施工过程中出现不合格品进行有效的操

纵与管理，防止不合格品的非预期使用与安装。

4.13.2职责

4.13.2.1技质部负责归口管理不合格品的操纵。

4.13.2.2材料部、工程部、设计部与项目部等参与不合格品的评

审与处置。

4.13.3程序概要

4.13.3.1不合格品的评审与处置。

4.13.3.1.1对不合格品的处置采取下列方法：

a.进行返工，以达到规定要求；

b.经返修或者不经返修作为让步接收；

c.降级改作他用；

d.拒收或者报废

4.13.3.1.2不合格材料的操纵

a.项目部对进入施工现场的各类物质（包含顾客提供的），经检

验发现不合格时，库管员应作好标识记录与隔离存放，并通知技质部。

b.技质部召集有关人员对不合格材料进行评审。

c.不合格材料的处置

①如该材料不影响整体质量与使用要求，经与顾客协商后，能够

使用让步接收，或者降级另作他用。

②如该材料既不符合质量标准与验收条件，而且影响整体质量与

使用功能，应采取退换、报废、拒收等办法。

③顾客提供的材料经检验不合格除按以上程序予以隔离、标识、

记录评审外，还须通知顾客按合同条款予以处理。

4.13.3.1.3施工过程不合格品的操纵

************公司章节号：4.13

质量手册版本/更换：A/0

不合格的操纵页码：第2页共2页

a.在施工过程中，对工序检验发现不合格，项目部工长、质检员

应负责作好全面记录，技质部进行评审。

b.技质部根据不合格品的严重程度（严重不合格，较大不合格、

通常不合格）组织有关部门与人员进行评审与处置。

c.当合同有规定，经返修或者不经返修作为让步接收的产品，

向顾客提出书面让步申请，同意后方可使用，并记录实际情况。

d.不合格品经返工或者返修后，应重新检验与试验并有相应的

检验与试验记录。

4.13.3.1.4项目经理部资料员收集并汇总项目部的记录、表格与

资料，并整理形成工程竣工文件资料。

4.13.4支持性程序文件

Q/CS02-4.13-2000《不合格品的操纵程序》。

************公司章节号：4.14

质量手册版本/更换：B/0

纠正与预防措施页码：第1页共2

页

4.14纠正与预防措施

4.14.1总则

为了消除实际与潜在的不合格原因，防止质量问题的发生或者再

发生。

4.14.2职责

4.14.2.1技质部是纠正与预防措施的操纵，由归口管理部门负责

分析原因，提出措施并对措施实施效果进行验证。

4.14.2.2管理者代表负责批准措施计划。

4.14.2.3责任部门负责按措施计划与要求具体实施。

4.14.3程序概要

4.14.3.1纠正措施

4.14.3.1.1技质部负责收集与产生不合格、缺陷的有关质量信

息与资料，其中包含：

a.不合格品报告

b.内部质量体系审核不合格报告

c.质量分析会记录

d.顾客申诉报告等

4.14.3.1.2技质部组织有关部门与人员召开质量分析会，找出

原因，由责任部门制定纠正措施，经总工程师批准后，进行实施。由

技质部对其整改结果进行验证。

4.14.3.1.3由纠正措施引起的文件更换，执行《文件与资料操

纵程序》。

4.14.3.2预防措施

4.14.3.2.1技质部负责收集与产生不合格、缺陷的潜在原因有

关的质量信息与资料，其中包含：

a.过程操纵记录

b.员工的合理化建议

c.管理评审会议记录

章节号：4.14

************公司版本/更换：A/0

质量手册

纠正与预防措施页码：第2页共2页

d.质量分析会记录

e.服务与顾客意见等

4.14.3.2.2技质部组织有关部门与人员进行分析，找出潜在不合

格原因，填写“预防措施报告”，明确责任部门，并提出预防措施计

划与要求。

4.14.3.2.3技质部负责对预防措施的试验与实施情况及其效果进

行验证。

4.14.3.3纠正与预防措施应明确实施单位与实施进度。

4.14.3.4当通过验证认为所采取的纠正与预防措施未达到预期

效果时，应按《纠正与预防措施程序》重新制定纠正与预防措施。

4.14.3.5技质部应对所采取预防措施的实施情况提交管理评

审。

4.14.4支持性程序文件

Q/CS02-4.14-2000《纠正与预防措施操纵程序》。

************公司章节号：4.15

质量手册版本/更换：A/0

搬运、贮存、包装、防护与交页码：第1页共2页

付

4.15搬运、贮存、包装、防护与交付

4.15.1总则

为了对工程所用的物质进行妥善的搬运与贮存，对物质、施工过

程及完工工程进