质量保证手册

XX版质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A

共37页第1页

质量保证手册

标题0.1、目录实施日期：2011年4月1日

目录

章节内容页码备注

0.1目录1

0.2颁布令2

0.3任命书3

0.4公司简介4

0.5质量方针与质量目标5

0.6质量保证手册说明6-7

0.7修改操纵页8

1管理职责9-16

2质量保证体系文件17-18

3文件与记录操纵19

4合同操纵20

5设计操纵21

6材料与零部件操纵22-24

7作业操纵25

8焊接操纵26-27

9检验与试验操纵28

10设备与检验试验装置操纵29

11不合格品（项操纵30

12质量改进与服务31

13人员培训、考核及其管理32

14执行特种设备许可制度33

15附录一程序文件一览表34

16附录二管理制度一览表35

附录三质量记录文件一览表36-37

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标题0.2颁布令实施日期：2014年1月1日

颁布令

为确保本公司电梯安装、维修、保养质量满足国家有关法律、法

规、标准与用户的要求，公司根据《特种设备安全监察条例》、国质

检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》(TSGZ0

004—2007)、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》的规定，编制完成了《质量保证手册》A版，规定了本公司电

梯安装、维修保养范围内质量管理的基本要求。《质量保证手册》是

本公司进行电梯安装、维修保养质量活动务必遵循的纲领性文件与基

本行为准则。公司各部门及全体员工务必认真学习、深刻领会与自觉

执行《质量保证手册》，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、

质量目标在所有质量活动中得以实现。

经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围内

的质量管理与保证工作，现予以颁布，自2011年1月1日起实施。如在

执行过程中发现问题请及时反馈质量保证工程师，以便完善提高。

XXX有限公司

总经理：

2014年1月1日

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标题0.3任命令实施日期：2011年1月1日

任命令

根据本公司质量保证体系运行的需要，特任命于治明

同志为质量保证工程师，代表总经理全面负责质量保证体系

的运行。根据质量保证工程师的提议，任命下列人员为各专

业责任负责人:

1、任命XXX同志为技术责任人

2、任命XXX同志为安装调试责任人

3、任命XXX同志为工艺责任责任人

4、任命XXX同志为检验与试验责任人

5、任命XXX同志为材料、零部件责任人

6、任命XXX同志为专业质检员

总经理:

2014年1月1日

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标题0.4公司简介实施日期：2011年1月1日

XXX有限公司成立于2011年12月，要紧从事电梯的安装、维修保养与零

配件的销售。公司现有员工40人，专业技术人员4人，其中高工1人，工程师

3人。公司成立之始就对在岗人员进行了专业培训，特别是将安装、维修保养人

员送到技术监督局进行上岗培训，并实行责任奖惩制度。

公司将“质量为本安全第一、诚信服务优质高效”的作为经营宗旨，以“文

明、热情、快速、安全、高效”的服务理念，始终把工作的重心放在“服务”二

字上，立足为用户安装一台安全可靠的设备，提供一套优质快捷的服务，以求树

立起一个讲诚信重质量具有良好信誉的永安形象。

在安装、维修保养过程中，公司各部门精心施工，严格把关，对各工序质量

层层监督，步步操纵，同时建立起一整套严密的电梯安装工序及竣工验收管理制

度，以“重大安全责任事故0”“产品安装维修交验合格率100/'作为公司对

各部门最重要的绩效考核目标。

作为电梯安装维修保养的成员，面对竞争日益猛烈的市场环境，不断完善

的特种设备管理规定，我们深知要做的工作很多，公司上下全体员工，有信心也

有能力不断丰富知识、提高综合素养、完善经营理念、健全内部管理，在不懈的

追求与超越中不断地提高电梯安装、维修保养质量，为用户提供优质快捷的服务。

公司地址：

联系人：

联系电话：

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标题0.5质量方针与质量目标实施日期：2011年1月1日

质量方针:

质量为本，安全施工，

诚信服务，持续改进。

质量目标：

1、产品安装维修交验合格率100%,

2、产品安装一次交验合作率295%,每年递增0.5%。

3、维修产品交验一次合格率295%,每年递增0.5%o

4、用户满意率，95%,每年递增0.5%。

5、重大安全事故0

总经理:

2011年1月1日

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标题0.6质量俣证手册说明实施日期：2011年1月1日

1：手册的编制与日常管理

①、本手册由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施，加

盖受控印章后生效，办公室负责建立手册使用记录，注明编号与领用者的姓

名，领用者要在领用记录上亲笔签名，方可领取。

②、手册使用人要妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。调离工作岗位时

须将使用的手册交还办公室，如有丢失及时办理登记补领手续。

2、手册的编制根据与内容：

本手册根据《特种设备安全监察条例》、国质检锅[2003]251号《机电类特种设

备安装改造维修许可规则》；(TSGZ005-2007).《特种设备制造、安装、改造、

维修质量保证体系基木要求》(TSGZ004-2007),《质量管理体系要求》(GB/T

19001—2008)编制而成。

内容包含：包含：

a)公司质量保证体系的范围°

b)质量管理标准与公司质量保证体系要求的所有程序文件；

c)对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。

3、手册的用途：

①、用于本公司电梯安装、维修保养过程所包含的活动与人员；

②、向行政许可机构与检验试验机构提供信任；

③、向顾客提供信任。

4：手册的受控本与非受控本：

手册的受控本向公司内部的有关部门及人员、监察机构、行政许可机构、检

验试验机构提供；非受控本向要紧用户、协作单位提供。非受控本也可借用

给友好单位或者人士，但须经总经理同意，办理借用手续，办公室要建立借

用记录借用人要亲笔签名并注明归还日期。

6、手册的改版与换版

①、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办

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标题0.6质量俣证手册说明实施日期：20n年1月1日

公室，质保工程师应每年12月组织有关部门与人员对手册的适用性、有效

性进行评审，必要时应对手册予以修改，通常性的更换使用单页替换的方式进行,

更换前要按照《文件操纵程序》得到审批，并填写更换记录；

②、当修改的章节超过三分之一或者制定手册的根据发生重大变化时，本手册须

换版。手册换版务必经总经理重新批准，原手册同时作废，原手册持有人应

以旧换新的方式领取新版本。

7、章节的删减

本公司的经营业务要紧从事C级电梯安装、维修保养与零部件的销售，根据公

司实际，将TSGZ0004-2007中热处理、无损检测、理化检验予以删减。

8、术语、定义与缩写

术语与定义：本手册使用TSGZ0004-2007的术语与定义。

缩写：TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体

系基本要求》的缩写

本公司：威海永安电梯安装有限公司

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标题0.7手册修改操纵页实施日期：2011年1月1日

序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期

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标题1、管理职责实施日期：2011年1月1日

1.1质量方针与目标

1.1.1质量方针：

根据公司“质量为本安全第一、诚信服务优质高效”的经营宗旨及“文明、

热情、快速、安全、高效”的服务理念，结合电梯安装、维修保养的特点，按照

保证体系标准的要求，制订并经总经理颁布，公司的质量方针是：

质量为本，安全施工，

诚信服务，持续改进。

质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只

有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存进展的基础扎实；企业没有市场就没有

生命力，而要占领市场、拓展市场务必以诚信的服务才能恒久永远；特种设备是

国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进

企业进展壮大：企业在经营进展过程中，要持续不断地改进，以追求用户利益、

企业效益、社会效益的共赢。

1.1.1.1质量方针的管理：

(1)总经理负责公布质量方针，并采取各类沟通渠道，使全体员工充分懂得；

(2)各部门负责人应将质量方针传达贯彻到管理、执行、作业、验证各层次，

使全体员工正确懂得并坚决执行；

(3)、总经理应每年对质量方针的适宜性静心评审，必要时予以修改以习惯内外

环境的变化。

1.1.2质量目标

1.1.2.1总则

根据质量方针，制定质量目标，确保质量保证体系持续改进。

1.1.2.2职责

(1)各部门负责人负责制定本部门的质量目标，并对质量目标的实现情况负责;

(2)质保工程师负责质量目标的审核，并监督与检查各部门质量目标执行情况;

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标题1、管理职责实施日期：2011年1月1日

(3)总经理负责批准质量目标，并为质量的实现提供必要的资源保证。

LI.2.3质量目标的操纵：

为将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，便于对质量方针的贯穿落实

情况进行量化考核，确定本公司的质量目标如下：

1、产品安装维修交验合格率100%,

2、产品安装一次交验合作率295%,每年递增0.5%。

3、维修产品交验一次合格率295%,每年递增0.5%。

4、用户满意率295%,每年递增0.5%。

5、重大安全事故0

各过程责任人质量目标：

(1)、公司各部门应根据公司的质量方针与质量总目标，结合本部门的管理职责，

编制本部门的质量目标，部门目标不得低于公司总目标，报质保工程师审核，总

经理批准。

(2)、质保工程师负责对各部门的质量目标进行汇总，形成公司质量目标分解文

件，并据此，每年至少一次对各部门的质量目标实现情况进行考核评估，评估的

结果报总经理作为行政、经济的奖惩根据。

(3)、总经理负责每年对质量目标的适宜性进行评审，必要时对质量目标进行修

改，以习惯公司内外环境的变化。

L2质量保证体系组织：

为了确保质量保证体系充分、有效地实施，根据本公司实际情况与电梯安装

维修保养工作的特性，建立了完善的组织结构。

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标题1、管理职责实施日期：20n年1月1日

1、2、1组织结构

总经理

1.2.2质量保证体系操纵图

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标题1、管理职责实施日期：2011年1月1日

1.2.3公司质量保证体系要素分配表

（▲要紧职能△有关职能）

职能部门

辽7tt

早T体系要求

管理层办公室工程部技术质量营销部

1.1质量方针与质量目标▲△△△△

管理1.2质量保证体系组织▲△△△△

职责1.3职责与权限▲△△△△

1.4管理评审▲△△△△

2.1质量保证手册▲△△△△

体系2.2管理制度▲△△△△

文件2.3作业文件与记录▲△△△△

2.4质量计划▲△△△△

文件3.1文件操纵△▲△△△

记录3.2记录操纵△▲△△△

4合同操纵△△△△▲

5设计操纵△AA▲△

6材料与零部件操纵△△▲▲▲

7作业操纵△△▲△△

8检验与试验操纵△△△▲△

9设备与检验试验装置操纵△△△▲△

10不合格品操纵△△△▲△

11质量改进与服务△△△▲▲

12人员培训、考核及其管理△▲△△△

执行特种设备许可制度▲△△△△

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标题1、管理职责实施日期：20n年1月1日

L3职责与权限

本公司编制质量保证体系有关人员的管理职责，并通过集中培训、阅读文件

等形式，让每位管理者、员工明白自己的职责与权限与与其他部门（人员）的相

互关系，以确保全体员工各司其职、相互配合，有效地开展各项工作，为公司的

不断持续改进做出奉献。

1.3.1总经理

（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者与组织者，负责质量保证体

系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。

（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范与标准的要求，对电梯安装、维

修保养安全质量全面负责；

（3）组织制定质量方针与质量目标；

（4）批准与颁布公司的质量保证手册：

（5）规定公司组织机构、各部门与要紧人员、岗位职责；

（6）任免质量保证工程师与各质量操纵系统责任人员，授予行使质量活动

的职权；

（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系

的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针与目标的实现。

1.3.2质量保证工程师

（1）协助最高管理者制定公司质量方针与质量目标，组织质量策划，确定

各级人员与部门质量活动的职责与权限；

（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施与保持，并对质量保证

体系建立、实施、保持与改进负责；

（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审与外审情况，包含

改进的需求；

（4）领导内部质量审核工作；

（5）协助总经理组织管理评审；

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标题1、管理职责实施日期：2011年1月1日

（6）负责组织同意质量技术监督行政部门的安全监察、监督与检查；

（7）负责处理产品质量问题，包含公布停工令，直至质量问题得到解决；

（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商与处理工作，协调体系运行中出

现的各类问题。

1.3.3技术负责人

（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策与法规；

（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；

（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技

术素养与质量意识；

（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；

（5）组织开展电梯安装、维修保养质量分析活动，及时采取纠正与预防措

施，不断提高电梯安装、维修保养质量c

1.4管理评审

1.4.1总则：

对质量保证体系进行定期评审，以保证其适宜性、充分性与有效性。

1.4.2职责：

1.4.2.1总经理主持管理评审活动；

1.4.2.2质量保证工程师组织编制管理评审计划与管理评审报告，负责管理评市

报告中提出的各项改进措施进行监督及跟踪验证

1.4.2.3各有关部门负责人参加管理评审会议，准备、提供与本部门工作有关的

评审资料•，负责实施管理评审中提出的有关的纠正、预防措施。

L4.3操纵要求:

1.4.3.1管理评审计划

（1）、按策划的时间间隔开展管理评审，通常12个月很多于一次；

（2）、在特定与紧急情况下可适时增加管理评审次数。

1.4.4管理评审输入

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标题1、管理职责实施日期：2011年1月1日

管理评审的输入，应包含下列方面的信息:

(1)、内部审核结果，包含内外审核，安装维修质量审核的情况；

(2)、用户的反馈意见，包含用户满意度测量、用户投诉与沟通的结果；

(3)、安装、维修保养过程的业绩与服务的提供；

(4)、纠正与预防措施有效性验证情况，包含内市与日常管理工作中纠正与预防

措施的验证情况；

(5)、以往管理评审纠正与预防措施的跟踪验证情况；

(6)、影响质量保证体系运行的内外部环境变化情况；

(7)、质量保证体系运行改进的建议，评审质量方针、目标的适宜性、有效性。

1.4.5、管理评审会议

(1)、由总经理或者指定专人主持管理评审会议并作出结论；

(2)、各部门负责人提交输入文件并参加评审.

1.4.5、管理评审输出

(1)质量管理体系及其过程的有效性的改进，包含对质量方针、目标及过程的

改进；

(2)与用户要求有关的安装、维修保养与服务提供的改进；

(3)为确保质量保证体系运行与满足用户要求的资源需求。

1.5、支持性文件

《管理评审操纵程序》XXX/CX-01-2011A

《质量目标分解、考核制度》XXX/GL-01-2011A

《部门、人员职责权限规定》XXX/GL-02-2011A

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标题2.质量保证体系文件实施日期：2011年1月1日

1总则：为确保质量保障体系的有效运行，本公司按GB/T19001—2008《质量管

理体系要求》、TSG7004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

体系基本要求》及有关法律法规，建立了文件化的质量保证体系。

2文件体系

本公司质量保证体系文件包含四个层次：

（1）、第一层质量保证手册

质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，阐述公司的质量方针、

目标，概括性、原则性、纲领性地描述质量保证体系。至少应包含下列内容：

1）术语与缩写；

2）体系的使用范围；

3）质量方针与目标：

4）质量保证体系组织及管理职责；

质量保证体系基本要素、质量操纵系统、操纵环节、操纵点的要求。

（2）、第二层程序文件（管理制度）

程序文件是质量保证手册的展开与具体化，使得质量保证手册中的原则性与纲领

性的要求得到展开与落实。它规定了执行质量活动的具体方法，内容包含活动的

目的与范围；做什么，谁来做；何时、何地做；如何对活动进行操纵与记录。按

GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、TSGZ004-2007《特种设备制造、

安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司的具体情况，共制定了

个程序文件。

（3）、第三层作业指导书（如工艺文件、工艺规程、操作规程、质量计划）

在没有文件化的规定就不能保证质量保证体系有效运作的的前提下本公司编

制作业指导书，详述如何完成具体的作业与任务。它包含：

A：作业指导书、工艺文件、工艺规程、操作规程是描述现场作业或者管理用的

全面工作文件，应符合公司电梯安装维修保养的特性，满足安装、维修保养过程

控

制的需求。

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标题2.质量俣证体系文实旅日期：2011年1月1日

B：针对特定安装维修项目或者合同编制的质量计划，应能有效地操纵安装电梯

的安全性能，根据各支流操纵系统要求，合理设置操纵环节、操纵点(包含审

核点见证点、停止点)满足电梯安装维修保养得特性与本单位实际情况，同时

包含下列内容：

①、操纵的内容、要求；

②、过程中实际操作的需要；

③、质量操纵系统责任人呢元与有关人员签字确认的规定。

(4)、第四层质量记录

用以记录公司质保体系活动的状态与所达到的结果，为体系的运行提供查询与追

踪的根据。记录应符合公司的实际，满足质保体系的操纵要求。质量记录应标准

化、文件化。质量记录的编制、审核、批准、使用执行《质量记录操纵程序》。

3支持性文件

《文件操纵程序》XXX/CX—03—2011A

《质量记录操纵程序》XXX/CX-04-2011A

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标题3、文件与记录操纵实施日期：2011年1月1日

3.1、文件操纵要求:

3.1.1总则：为确保与质保体系有关的所有文件处于受控状态，公司制

定并执行《文件操纵程序》。

3.1.2、职责

(1)、公司有关职能部门、人员负贡贡任范围内的义件的编制、审核、批准;

(2)、办公室负是质保体系文件的归口管理部门，负责文件的发放与管理；

3.1.3、操纵要求

根据公司质量保证体系的实际运行情况与质量方针、目标的变化情况，应及

修订质保体系文件，并定期予以评审，确保文件的适宜性、充分性与有效性；

A、确定受控文件的类别，包含质保体系文件、外来文件、其他需要操纵的文件;

B、文件的编制、会签、审批、便是、发放、修改、回收，其中外来文件操飒应

当做具体的收集、购买、同意的规定；

C、确保体系实施的有关部门、人员、及场所使用的受控文件为有效版本的规定;

D、规定了文件的保管方式、保管实施、储存期限及销毁

3.2、记录操纵操纵要求

3.2.1总则：做好与质量有关的各项活动的记录并妥善的管理与储存，为正

式符合要求与质保体系有效运行提供证据。

3.2.2职责

(1)办公室编制《记录操纵程序》，对质量保证体系所要求的记录予以操纵，

以保证公司记录标识、贮存、保管与处置得当；

(2)、各部门负责有关记录的编制、填写、收集、储存、归档、移交、处理，

3.2.3操纵要求

A、各类记录的标识、贮存、收集、归档、保管、储存期限与处置按《记录操纵

程序》执行；

B、各类记录应全面、准确、内容完整、自己清晰、标识明确、易于识别与检索,

具有对有关活动的课追溯性。

3.3支持性文件：《文件操纵程序》XXX/CX—02—2011A

《质量记录操纵程序》XXX/CX—03—2011A

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标题4,合同操纵实旅日期：2011年1月1日

4.合同操纵

4・1总则:

识别、确定并评审与合同有关的要求，必要时通过适当的方式与用户进行沟

通，确认满足合同的要求能力，以确定用户的需求与期望并确保供需双方的权利

与义务。

4.2职责

营销部负责合同的制定、评审、签订、变更与管理。

4.3操纵要求:

(1)、营销部负责编制并实施《合同操纵程序》并确保：

A、合同评审的范围、内容、包含执行的法律法规、安全技术规范、标准及我术

条件等，形成评审记录并有效储存的规定明确；

B、规定了合同的签订、修改、会签程序

C、合同的储存、处置的规定满足要求。

4.4支持性文件

《合同操纵程序》XXX/CX—04—2011A

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标题5设计操纵实旅日期：2011年1月1日

1总则

对本公司安装、维修设计过程予以操纵，确保安装、维修的电梯能够满足用

户的需求与设备安全性能要求。

2、职责

2.1：技术负责人负责领导本公司的设计工作；

2.2：技术质量部：

A、编制《设计操纵程序》并实施；

B、负责安装、维修过程的策划，编制质量计划；

C、负责图样的审核、作业指导书、工艺文件的编制;

D、负责对品安装、维修进行技术、质量、安全交底;

E、负责安装、维修的检验与试验

2.3：工程部负责电梯安装、维修的施工组织；

2.4：营销部负责所需原材料、外协件的采购。

3、操纵要求

3.1、设计输入的内容应包含根据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等,

形成设计输入文件；

3.2、设计输出，应当形成设计文件，设计文件应当满足法规、安全技术规范、

标准及技术条件等要求；

3.3、应包含设计文件修改的规定;

3.4、当设计文件由外单位提供时,按《技术资料管理规定》、《技术文件会审制

度》执行。

4.支持性文件

《设计操纵程序》XXX/CX—05—2011A

《技术、工艺管理规定》XXX/JS—01—2011A

《技术文件会审制度》XXX/JS—02—2011A

《工艺工作规程》XXX/JS—03—2011A

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标题6材料与零部件操纵实旅日期：2011年1月1日

1、总则：

对材料与零部件的采购、验收、保管、使用过程实施有效的操纵，确保材料

与零部件质量符合电梯安全性能要求。

2、职责：

（1）、营销部负责制定、实施《采购操纵程序》；

（2）、技术质量部负责制定并实施《采购材料、零部件验收制度》；

（3）、技术质量部负责制定实施《材料、零部件标识与可追溯性管理规》；

（4）、工程部负责制定并实施《材料、零部件的代用制度》。

（5）、材料•、零部件库负责制定并实施《材料、零部件储存管理规定》；

3操纵要求：

3.1采购过程操纵要求

营销部应对材料、零部件的采购按其最终产品质量的影响程度进行分圾操

纵，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程也按本条款

的原则进行操纵。操纵方法为：

（1）营销部应按《采购操纵程序》对分供方的能力进行评价、选择，应制

定选择、评价与重新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录

应予保持。

（2）对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。

（3）材料、零部件采购过程，实施按《合格供方名录》内的定点采购原则。

（4）采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包含：

1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；

2）编制采购计划、提出采购产品的要求与进货日期；

3）质量管理体系要求等。

与分供方沟通前，营销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。

3.2材料、标准件验收操纵要求

3.2.1技术质量部负责对所有与产品质量有关的采购的材料与零部件进行验

XXX有限公司文件编号：XXX/ZBSC-20UA

质量保证手册共37页第23页

标题6材料与零部件操纵实旅日期：2011年1月1日

证，以确保这些材料与零部件满足规定的采购要求；

3.2.2未经验收或者验收不合格的材料、零部件不得投入使用。

3.2.3当公司或者用户需要到供方处进行验证时，营销部应在采购文件中对其

验证的与履行的方法作出规定。

3.2.4所有的材料、零部件的验收务必由材料与零部件责任人签字确认。

3.3材料与零部件的标识及可追溯性操纵要求

技术质量部编制《材料、零部件标识与可追溯性管理规定》对材料、零部件

标识的编制、标识的方法、位置与标识移植等进行规定。

3.4材料、零部件的存放与保管操纵要求

技术质量部编制《材料、零部件储存管理规定》对材料、零部件存储场

地、分区或者分类进行规定。

3.5材料、零部件入库、检验操纵要求

3.5.1材料、零部件进入公司后，由营销部人员与仓库办理交接手续，并按规定

办理交验及入库。

3.5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。

3.5.3材料、零部件由检验员按有关的检验文件进行检验，合格后入库。

3.5.4入库审批：

1）材料、零部件险验或者复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录

等一起交材料责任人审批后方可入库。

2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员

负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核后签名或者盖章。

3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理单”,

将不合格品放在不合格品等待处理。

3.5.5材料、零部件质量证明文件由材料检验员归档储存，储存期按有关文件规

定执行。

3.6材料、零部件领用与发放操纵要求

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质量保证手册共37页第24页

标题6材料与零部件操纵实旅日期：2011年1月1日

3.6.1工程部编制的“领料单”并审核签发，仓库保管员按领料单发料。

3.6.2退回的材料，应按要求进行标识，缠匝材料检验员应进行确认。

3.7材料代用操纵要求

3.7.1材料、零部件不能按图样或者技术文件要求供货时，营销部应按《材料、

零部件代用管理规定》，办理代用手续后方可领、发料。

4支持性文件

《采购操纵程序》XXX/CX—06—2011A

《采购材料、零部件验收制度》；XXX/GL—03—2011A

《材料、冬部件储存管理规定》XXX/GL—04—2011A

《材料、零部件标识与可追溯性管理规》入XXX/GL—05—2011A

《材料、零部件的代用制度》XXX/GL—06—2011A

《采购物资明细表》XXX/JS—03—2011A

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标题7作业（工艺）操纵实施日期：2011年1月1日

1、总则：

为提高安装维修质量，应对电梯安装、维修保养过程、检验验收、交付活动予

以严格操纵C

2、职责：

（1）、工程部

A、负责制定《电梯安装、维修操纵程序》并组织实施；

B、负责实施工艺文件，遵守工艺纪律，确保安装维修质量；

C、负责安装维修设备、工装夹具、模具的使用管理。

（2）、技术质量部

负责制定施工方案、工艺文件并实施工艺监督、工序质量操纵、实施检验验收。

3、操纵要求

3.3.1工艺文件

应明确工艺文件的基本要求，包含通用或者者专用工艺文件制定的条件与原

则要求。工艺文件中还应有明确的质量操纵与检验要求、合格标准等，工艺文件

的修改等规定。

3.3.2工艺纪律管理

工艺文件应对工艺纪律检查予以规定，包含检查的时间、人员，检查的工序、

检查的项目、内容等，并保持记录。

3.4支持性文件

《电梯安装、维修操纵程序》XXX/CX—07—2011A

《用户提供物品管理规定》XXX/GL—07—2011A

《现场管理制度》XXX/GL—08—2011A

《施工设备及器具管理制度》XXX/GL-09-2011A

《产品验收交付管理规定》XXX/GL—10—2011A

《电梯安装、维修安全管理制度》XXX/GL—10—2011A

《通用施工方案》XXX/JS—05—2011A

《作业指导书》XXX/JS—06—2011A

《技术交底制度》XXX/JS-07—2011A

《操作规程》XXX/JS—08—2011A

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标题8焊接操纵实施日期：2011年1月1日

1总则：

对焊接人员、焊材、工艺、检验、验收全过程予以操纵，确保按揭质量满足电梯

安全性能要求C

2职责

（1）、办公室负责焊接人员的档案、培训、考核记录及档案管理；

（2）、营销部负责焊材的采购并对分供方按《采购操纵程序》予以操纵；

（3）仓库负责焊材的储存、发放、回收管理；

（4）、技术质量部

A、负责对焊材进货检险及领用后退回的焊材再检验；

B、制定并实施工艺评定报告；

C、制定并监督实施焊接工艺指导书；

D、负责制定《焊接检验规程》对焊接质量与焊缝返修后进行检验，对焊接质量

进行统计与统计数据的分析；

（5）工程部：

A、负责焊接人员的标设管理，对焊接人员进行考核；

B、负责按焊接作业指导书组织施工，执行焊接工艺纪律；

C、负责焊接设备、工装夹具、模具的管理；

3操纵要求：

3.1焊接人员的管理应包含：焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项

目，持证焊接人员的标识方法，焊接人员的档案及其考核记录等。

3.2对焊接材料操纵，应包含焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、

使用与回收全过程。

3.3技术质量部所编制的焊接工艺文件、作业指导书，应包含焊接工艺评定报告、

有关检验检测报告、工艺评定施焊记录与焊接工艺评定试样的储存等规定。焊接

工艺评定的项目应覆盖电梯安装维修焊接所需要的焊接工艺。

3.4对焊接过程的操纵，应包含焊接工艺、施焊记录、焊接设备、焊接质量统

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质量保证手册共37页第27页

标题8焊接操纵实施日期：2011年1月1日

计与统计数据分析。

8.3.5对焊缝返修（母材缺陷补焊）的操纵，应包含焊缝返修（母材缺陷补焊）

工艺、焊缝返修次数与焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检

测等要求。

8.4支持性文件

《焊接操纵程序》XXX/CX—08—2011A

《焊接工艺评定管理制度》XXX/JS—09—2011A

《焊接检验规程》XXX/JS—10—2011A

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质量保证手册共37页第28页

标题9检验与试验操纵实施日期：2011年1月1日

1总则;

对安装维修的电梯质量特性进行检验与试验，以验证安装、维修的电梯要求

得到满足,确保安装维修的电梯质量满足标准及用户的要求C

2职责

技术质量部负责电梯安装维修的检验与试验。

3操纵要求

3.1技术质量部编制并实施《检验与试验操纵程序》，对本公司的检验与试验过

程予以操纵，其内容应包含：

A、编制的检验与试验工艺文件应包含根据、内容、方法等；

B、对过程检验与试验操纵，包含前道工序未完成所要求的检验与试验或者者务

必的检验与试验报告未签发与确认前，不得转入卜道工序或者放行的规定；

C、应对最终检验与试蛤操纵（竣工验收、调试验收、试运行验收等），包含最终

检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，同时检验与试验结论满足安全技

术规范、标准的予以规定；

D、对检验与试验条件操纵，包含检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装

置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督与确认等予以规定；

E、对检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识实施有效操纵；

F、应对检验与试验记录与报告操纵，包含检验与试验记录、报告的填写、审核

与确认等，检验与试验记录、报告、样机（试样、试件）的收集、归档、保管的

特殊要求等予以规定。

4、支持性文件

《检验与试验操纵程序》XXX/CX—09—20UA

《采购材料、零部件验收制度》；XXX/GL—03—2011A

XXX有限公司文件编号：XXX/ZBSC-2011A

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标题10.设备与检验与试验装置操纵实施日期：2011年1月1日

1、总则

对设备与检验与试验装置进行有效操纵，使设备能够满足公司安装维修的需要、

检验与试验装置能够确保检测结果的有效性C

2、职责

2.1:总经理负责批准设备与检验与试验装置的配置、报废；

2.2:营销部负责设备与检验与试验装置的采购；

2.3、技术质量部负责设备与检验与试验装置的验收，制定《检验与试验装置操

纵程序》实施对检验与试验装置的送检（校准）、调整、使用与管理；

2.4、工程部负责制定《设备使用管理制度》对设备进行操纵，建立设备台帐，

做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理工作；

2.5、各部门负责按规定的要求对设备与检验与试验装置的使用、维修保养及内

部流转管理。

3、操纵要求

对设备与检验与试验装置操纵的范围、程序、内容应满足如下要求：

A、对设备与检验与试验装置的操纵，应包含采购、验收、操作、保护、使用环

境、检定校准、检修、报废过程；

B、设备与检验与试验装置的档案管理，应包含建立设备与检验与试验装置台帐

与档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、

校准检定记录及报告等档案资料•；

C、对设备与检验与试验装置状态操纵，应包含检定校准标识，法定检验要求的

设备定期检验报告等。

4、支持性文件

《检验与试验装置操纵程序》XXX/CX—10—2011A

《设备管理制度》XXX/GL—12—2011A

XXX有限公司文件编号：XXX/ZBSC-2011A

质量保证手册共37页第30页

标题11.不合格品（项）操纵实施日期：2011年1月1日

1、总则

对不合格品（项）予以识别与操纵，采取有效的纠正或者预防措施，防止不

合格品（项）的非预期使用或者交付C

2、职责

2.1、技术质量部负责制定《不合格品（项）操纵程序》，识别不合格品（项），

采取纠正与预防措施并跟踪不合格品（项）的处理结果；

2.2、质保体系内的各有关部门负责执行纠正与预防措施。

3、操纵要求

《不合格品（项）操纵程序》，应包含如下内容：

A、应具备对不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等的要求；

B、应对不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等予以规定；

C、对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证

等予以规定。

4、支持性文件

《不合格品（项）操纵程序》XXX/CX—11—2011A

XXX有限公司文件编号：XXX/ZBSC-2011A

质量保证手册共37页第31页

标题12.质量改进与服务实施日期：2011年1月1日

1、总则

对企业内、外部质量信息（包含质量技术监督部门与监督检验机构提出的质

量问题）予以收集、江总、分析、反馈、处理，识别改进的机会，采取有效的纠

正措施，实现质量保证体系的持续改进，提高本公司安装维修质量，为用户提供

更优质的服务。

2、职责

2.k技术质量部

A、负责编制《信息沟通操纵程序》、《纠正与预防措施操纵程序》对内外部质量

信息进行收集、汇总、分析、反馈、处理以识别改进的机会，采取有效的纠正措

施并跟踪验证其有效性；

B、负责编制《内部审核操纵程序》并实施。

2.2、工程部负责编制《为用户服务制度》并组织实施。

2.3、各职能部门负责本部门的质量改进与纠正措施的执行。

3、操纵要求

A、对质量信息的操纵，应包含内、外部质量信息，质量技术监督部门与监督检

验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等；

B、每年至少进行一次完整的内部审核，必要时可适当增加内部审核次数，应规

定对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性；

C、应制定对产品一次合格率与返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施

等的规定；

D、用户服务制度，应包含服务计划、实施、验证与报告、有关人员职责等内容。

11.4支持性文件

《信息沟通操纵程序》XXX/CX—12—2011A

《纠正与预防措施操纵程序》XXX/CX—13—2011A

《内部审核操纵程序》XXX/CX—14—2011A

《为用户服务制度》XXX/GL—13—2011A

XXX有限公司文件编号：XXX/ZBSC-2011A

质量保证手册共37页第32页

标题13人员培训、考核及管理实施日期：2011年1月1日

1、总则

对承担质量保证体系职责的人员规定相应的岗位能力要求并进行培训为本公

司贮备人力资源：对特种设备许可所要求的有关人员实施有效的培训、管理

以满足本公司的需求。

2、职责

2.1、办公室是公司人员培训、考核及管理的归口单位，应编制《人力资源操纵

程序》并实施操纵。

3、操纵要求

编制公司《岗位任职要求》，据此对公司人员进行培训、考核及管理应满足如下

要求：

A、人员的培训要求、内容、计划与实施及培训效果的评估等；

B、特种设备许可所要求的有关人员的培训方式、方法、考试考核档案；

C、对特种设备许可所要求的有关人员的管理，应包含聘用、借调、调出的规定。

4、支持性文件

《人员培训、考核及管理操纵程序》XXX/CX—15—2011A

《岗位任职要求》XXX/GL—14—2011A

XXX有限公司文件编号：XXX/ZBSC-2011A

质量保证手册共37页第33页

标题14执行特种设备许可制度的规定实施日期：2011年1月1日

1、总则

对同意国家质量监督部门安全质量监察检验与诧可证的申请、换证、保管进

行有效操纵。

2、职责

2.1、公司法人对执行遵守电梯安装及维修许可制度负全责，对许可证书使用与

处理有最高的权限。

2.2、技术质量部负责制定本公司《执行特种设备许可制度操纵程序》并予以实

施。

3、操纵要求

根据本公司许可醒目特性与实际情况，执行特种设备许可制度操纵程序，应满足

如下要求：

A、执行特种设备许可制度的规定与承诺；

B、同意各级质量技术监督部门的监督效果规定；

C、制定同意电梯安装、维修监督检验的规定，明确专人负贡与监督检验人

员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联

络单》、《监检意见通知书》的处理程序等；

D、制定电梯安装、维修许可证管理，包含遵守有关法律、法规与安全技术

规范的规定，当许可情