质量、环境、职业健康安全程序文件（第六版）

质量、环境、职业健康安全

程序文件

版号：第六版

文件编号：ZTJDQJ04-CX-2017

执行日期：2018年1月1日

受控状态：（盖章受控）

中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司

目录

1、文件和资料管理程序（综合办公室）.......................................1

2、技术文件管理程序（科技管理部）........................................14

3、记录管理程序（安全质量监察部）........................................26

4、管理评审程序（安全质量监察部）........................................32

5、协商、沟通与交流管理程序（综合办公室）................................38

6、人力资源管理程序（人力资源部）.....................................41

7、投标及合同管理程序（经营计划部）......................................49

8、供方评价管理程序（物资部）............................................58

9、建筑材料、构配件、工程设备采购和管理程序（物资部）....................65

10、施工机具采购和管理程序（设备部）.....................................91

11、外部劳务队伍评价与管理程序（劳务管理部）.............................99

12、产品实现策划与管理程序（科技管理部）................................113

13、施工过程管理程序（工程管理部）......................................123

14、检验、试验和测量设备管理程序（测试管理中心）........................138

15、相关方满意的监视和测量管理程序（工程管理部）........................147

16、过程与产品的监视、测量管理程序（安全质量监察部）....................152

17、内部体系审核程序（安全质量监察部）..................................160

18、不合格品管理程序（安全质量监察部）..................................170

19、不符合、纠正和纠正措施管理程序（安全质量监察部）....................176

20、风险识别、评估控制程序（企业发展部）................................183

21、法律法规管理与合规性评价控制程序（法律事务部）......................186

22、施工现场环境因素识别程序（工程管理部）..............................192

23、公司机关环境因素识别与控制程序（机关事务管理中心）..................200

24、危险源辨识与风险评价控制程序（安全质量监察部）......................204

25、施工环境目标措施控制程序（工程管理部）..............................212

26、施工安全管理目标方案及措施控制程序（安全质量监察部）................217

27、易燃易爆危险品及消防安全管理程序（安全质量监察部）..................221

28、职业健康管理程序（工会工作部）......................................229

29、应急准备与响应控制程序（安全质量监察部）...........................234

30、施工环境监视和测量控制程序（工程管理部）............................240

31、公司机关环境监视和测量控制程序（机关事务管理中心）..................244

32、安全监视与测量控制程序（安全质量监察部）...........................246

33、职业健康监视和测量控制程序（工会工作部）............................251

程序文件文件和资料管理程序

文件和资料管理程序

文件编号:ZTJDQJ04-CX-01

版本:第八版

修改码:[0]

编制:王剑虹

审核:毕莹

批准:盖青山

执行日期:2018年1月1日

1

程序文件文件和资料管理程序

1.目的

通过对质量管理体系文件的管理，确保公司质量管理体系覆盖的所有场所及时得到

和使用适宜的体系文件。

2.适用范围

适用于公司机关及各项目部质量管理体系文件的管理。

3.职责

3.1综合办公室是本程序的主管部门，负责公司质量管理体系文件的核稿、登记、编号、

标识、发放和处置，对所属单位的质量全管理体系文件管理进行检查、指导及考核。

3.2安全质量监察部负责A类文件编制的策划、换版和发放范围的界定等。

3.3B类属质量管理的技术标准、设计图纸、标准图、技术性作业指导书，由科技管

理部负责，属于环境与职业健康安全法律、法规文件由法律事务部负责管理。

3.4公司及项目部各职能部门负责本部门体系文件的管理，并负责对口检查和指导下属

单位执行的有效性。

3.5各级办公室负责本单位质量管理体系文件的发放、管理和控制。

4.工作程序

4.1质量管理体系文件的分类

A类：质量管理体系和50430规范：《质量手册》、《程序文件》。

B类：质量技术标准、设计图纸、标准图、技术性作业指导书及与其有关的法律

法规文件。

C类：质量理体系其它文件（包括外来文件）、记录。

4.2文件的批准和发布

4.2.1《质量手册》由总经理批准发布；《程序文件》由管理者代表批准发布。

4.2.2B类质量管理文件执行《技术文件管理程序》，法律法规类文件由法律事务部

公布《有效法律法规目录》，使用单位自行购买。

4.2.3C类文件由拟文部门的单位分管领导审批发布。

4.3文件管理与控制

4.3.1文件编号

A类文件由安全质量监察部统一编号，B类、C类文件由公司综合办公室统一编号,

按《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司公文处理办法》的有关规定办理。外来文

件由管理职能部门识别和控制。

4.3.2受控文件标识

质量管理体系文件要加盖受控章、编号，作唯一性受控标识。《质量手册》、《程

序文件》由公司综合办公室负责受控标识，记录按照《记录管理程序》的规定标识，各

2

程序文件文件和资料管理程序

级制发的受控文件由本级办公室负责受控标识。

4.3.3文件发放、接收

文件由拟稿单位在IOA上统一发放，并由办公室统一在《发文登记簿》做好登记，

项目发文时可参考《发文稿纸》的格式，并确定发放范围及是否受控。

纸质文件：各级办公室收到文件后，应按《文件回执单》清点文件和签名确认。文

件回执单要及时返回发文单位，文件回执单若与文件不符时要及时通知发文单位。同时,

对收到的文件要及时在本单位《收发文登记簿》上登记并由有关单位或业务部门签收承

办。

电子文件：公司网上发布的电子文件，各单位办公室应及时下载，在《收发文登记

簿》上登记并以《呈阅文件报告单》形式由有关业务部门签收承办。公司机关各部门文

件管理人员应及时阅知和承办。

文件发放部门应确保对质量起关键作用的岗位人员都能得到有关文件的现行版

本。

当文件破损需要更换时，应报告本级文件管理部门，由原发文机关办公室办理更换

手续，交回破损文件，领取新文件，加盖受控印章，受控号不变。

当文件丢失时，应及时报告本级文件管理部门，由文件管理部门通知相关单位声明

该文件作废（注明所丢文件的名称、编号），文件丢失部门应在《收发文登记簿》上注

明。需重新领用新文件时，由文件丢失部门填写《领用（复制）文件申请单》，文件管

理部门负责办理领取新文件，加盖受控印章并重新编受控号。

4.3.4文件复制

管理体系文件不允许私自复制。若工作需要，由需要复制文件的部门或单位填写《领

用（复制）文件申请单》，本级文件管理部门负责复制，复制文件作为受控文件一并管

理。

4.3.5文件作废、销毁及保留

文件作废，由文件原拟制部门以书面形式通知本级办公室，办公室负责通知文件持

有单位（部门）或人员。

非存档文件作废后，做销毁或保留处置。各级办公室负责收回本级持有的作废文件,

填写《文件销毁清单》并统一销毁。需留作资料保存的作废文件，由留存部门或人员提

出申请，经本级办公室认定，并在原文件上标注“作废留存”标识后，方可保留。归档

的作废文件要在原文上标明“作废留存”标识保存。

机构合并时，撤销部门或单位的文件应交合并后的部门或单位统一管理。

4.3.6文件更改

由文件原拟制部门提出更改意见，填制《文件更改通知单》。按原文件的程序批准

3

程序文件文件和资料管理程

后，由原文件发放部门发到文件持有部门或持有人，由文件持有人负责修改，修改采用

划改、粘贴、附页等形式。

a.《质量手册》的修改，由公司安全质量监察部提出修改意见，报总经理审批。

b.《程序文件》的修改，由各程序的原拟定部门提出修改意见，公司安全质量监察

部汇总后，报管理者代表审批。

c.相关文件只换发新文件，不作更改，由本级分管领导审批。原文件作废并按4.3.5

条款处理。

d.对文件进行定期评审，必要时予以修改，并由授权人确认其适用性。

4.3.7《质量手册》和《程序文件》换版

当文件需大幅度修改时应进行换版。由安全质量监察部提出换版申请，经总经理批

准后实施。换版后，原文件作废并按照4.3.5款进行处理。

4.3.8文件借阅

纸质文件借阅，需经文件管理部门同意并填写《文件借阅登记表》。借阅者要遵守

借阅规定，防止文件丢失或损坏，并按时交回。

电子文件查询途径，登录公司网络协同办公平台，点击公文管理一文件管理

—►文件查询一►发文查询一►点击文件名称查看即可。

4.3.9文件归档

文件归档执行《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司档案管理办法》。

5.相关文件

⑴《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司公文处理办法》

⑵《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司档案管理办法》

6.记录

(1)《收发文登记簿》ZTJDQJ04JL-01-01

⑵《文件回执单》ZTJDQJ04JL-01-02

⑶《领用(复制)文件申请单》ZTJDQJ04JL-01-03

(4)《文件更改通知单》ZTJDQJ04JL-01-04

⑸《文件销毁清单》ZTJDQJ04JL-01-05

(6)《文件借阅登记表》ZTJDQJ04JL-01-06

⑺《呈阅文件报告单》ZTJDQJ04JL-01-07

(8)《发文稿纸》ZTJDQJ04JL-01-08

(9)《发文登记簿》ZTJDQJ04JL-01-09

(以上记录由各级办公室或文件持有部门保存，保存期3年。)

4

收发文登记簿

ZTJDQJ04JL-01-01

单位：编号:

收文收文原文受控秘密份发往收者签名文件

口来文机关文件标题备注

月日编号编号等级数单位（月/日）处置

5

文件回执单

ZTJDQJ04JL-01-02

发文单位：收文单位：编号:

一

一

行

文

行

文

份

秘份签收人秘签收人

机

关

机

关

数

发文号受控号数发文号受控号

级月/日级月/日

说明：1、按文件回执单清点文件并签名确认；

2、如文件回执单与文件不符时，请及时通知发文单位；

3、请将文件回执单及时返回发文单位。

6

领用（复制）文件申请单

ZTJDQJ04JL-01-03

单位：编号:

文件名称文件编号

领用部门申请人

申请原因：

领用部门领导签字：日期：

文件管理部门核实：

签字：日期：

文件管理部门批准：

签字：日期：

遗失、破损文件的分发号码：

补发文件的分发号码：

备注其他事项：

7

文件更改通知单

ZTJDQJ04JL-01-04

单位：编号:

文件

序号文件名称更改条款更改内容

编号

编制：批准：年月日

8

文件销毁清单

ZTJDQJ04JL-01-05

单位：编号:

年

来

文

序

份

原

文签字

密销毁

机

度

关

号

编

号文件标题

数

级理由批准人经办人监销人

.

销毁时间:年月日

9

文件借阅登记表

ZTJDQJ04JL-01-06

单位:文件管理人：编号:

借

阅

借阅借阅人归还

位

文件名称及文件号批准人单备注

日期签字日期

10

呈阅文件报告单

ZTJDQJ04JL-01-07

单位：编号:

文

件

名

称

主

管

科

室

见

有

关

科

室

意

见

公

司

领

导

见

承办单位:承办人:

11

中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司（）发文稿纸

()号缓急密级

签发会签

主送

抄送

装

主办部门拟稿电话

主办部门核稿校对

订-审稿________________

打印份数（由核稿人填写）

附件

线5

标题

12

发文登记簿

ZTJDQJ04JL-01-09

单位：编号:

一

发文秘密份签收人文件

发文号受控号发往机关文件标题数

日期等级日/月处置

13

程序文件技术文件管理程序

技术文件管理程序

文件编号：ZTJDQJ04-CX-02

版本：第六版

修改码：[0]

编制：尤春颖

审核：胡利平

批准：盖月山

执行日期：2018年1月1日

14

程序文件技术文件管理程序

1.目的

为确保与质量管理体系运行有关的活动场所都能及时得到和使用相应技术文件的

有效版本。

2.范围

适用于管理体系所要求的技术文件的管理。

3.职责

3.1科技管理部是本程序的主管部门，负责技术文件的控制与管理，并对下级单位的技

术文件管理工作进行监督、检查和指导。

3.2公司及所属各单位相关部门，负责本业务范围内技术文件的控制与管理。

4.工作程序

4.1技术文件按项目与文件往来单位的隶属关系分内部技术文件和外来技术文件。

4.1.1公司内部技术文件包括：技术管理文件、有关技术会议纪要、技术交底、施工组

织设计、专项施工方案、施工工艺设计、临时工程设计、指导工程施工的各种技术性作

业指导书（或工法）、施工现场调查资料、交桩资料等。

4.1.2外来技术文件包括：技术标准、技术指南、技术规程、定型图、标准图、通用图、

设计文件、技术管理文件（包括上级来文、设计、监理及顾客涉及技术要求的来文）等。

4.2技术文件的管理原则

4.2.1技术文件实行分级管理。公司科技管理部设专（兼）职资料员，各项目部技术部

门指定工程技术干部对技术文件进行专（兼）职管理

4.2.2技术文件管理工作，包括技术文件识别、批准、更改、收文登记、呈阅、传阅、

发文（或转发）、借阅、复制、保存、归档等。文件管理可以书面形式办理，也可以网

上（公司0A办公系统）办公方式进行。

4.2.3文件在收发、更改、复制、借阅管理过程中，可以将文件先按项目与文件往来单

位的隶属关系分类，再按文件类型分类。

4.2.4施工现场不准使用不适宜的或已作废的标准、指南、规范、规则及规程等。

4.3技术文件的批准和发布

4.3.1公司内部技术文件的批准和发布

a.公司技术管理文件，经公司总经理批准后，以中铁建大桥工程局集团第四工程

有限公司文件形式发布。技术文件的拟稿、审稿以及发文管理按《中铁建大桥工程局集

团第四工程有限公司公文处理办法》执行。

各项目部编制的技术管理文件，由项目经理批准，以本级受控技术文件形式发布实

15

程序文件技术文件管理程

施。

b.其它文件：如有关协议、技术交底、临时工程设计、指导工程施工的各种技术

性作业指导书（工法），施工技术方案等，经本级总工程师审核签字后实施。重大项目

施工组织设计和施工方案，编制及审批执行公司《施工组织设计和专项技术方案管理办

法》的有关规定。

C.记录：现场调查资料、交桩资料、有关技术会议纪要、工程日志等应按《记录

管理程序》进行管理。

4.3.2外来文件的使用和管理

a.凡外来的技术管理文件由本级总工程师签阅，需转发或下发的文件，由本级总

工程师签发后，以受控技术文件的形式发布。

b.对现场使用的技术标准、规范、指南、规则、规程、定型图、标准图和通用图

的有效版本目录，可参考“集团公司技术中心”中“标准设计/规范标准/有效目录”

栏中公布的内容。

各单位对照“集团公司技术中心”中“标准设计/规范标准/有效目录”栏中公布

的目录，核实本单位使用的技术标准、规范、指南、规则、规程、标准图、定型图和通

用图。并将本单位所使用的标准规范统计在《标准规范一览表》中。

c.设计文件

各单位技术部门收到设计单位或顾客提供的、更改的设计文件后，应及时审核，经

本级总工程师批准签认后使用。

4.4技术文件的标识

4.4.1技术文件受控标识：统一采用编号标识，即在技术文件封面上盖章标注“技（***）

###"。

说明：“技”表示受控技术文件；“***”代表本单位或下属单位；"###"代表受控

技术文件的编号；编号要求唯一性，可带有文字、字母和数字。各单位自行制定唯一编

号的方法，自定编号。

4.4.2技术文件作废标识：作废技术文件应在《技术文件收文登记簿》和《技术文件发

文登记簿》的“备注”栏中签“作废”标识字样，同时在原文件封面上盖“作废”章进

行标识或将文件销毁。对作废需保留的技术文件应在《技术文件收文登记簿》和《技术

文件发文登记簿》的“备注”栏中签“作废留存”标识字样，同时在原文件封面上盖“作

废留存”章进行标识。

作废的标准规范应在《标准规范一览表》的备注栏中签“作废”或“作废留存”标

16

程序文件技术文件管理程序

识字样，同时在原文件上盖“作废”或“作废留存”章进行标识。

4.4.3技术文件更改标识：技术文件更改应在《技术文件收文登记簿》和《技术文件发

文登记簿》的“备注”栏中作状态标识，即标注“更改单号”，并在原文件更改处加盖

“已更改”印章。更改单一般与原文件同时保管。

4.5技术文件的接收与发放

4.5.1对内部技术管理文件和顾客提供的技术文件，各单位应在《技术文件收文登记簿》

上作收文登记。需下发或转发的技术文件，由本级总工程师（或技术负责人）批准后，

作受控标识后下发或转发。接收单位在《技术文件发文登记簿》上签收（签名）。对回

收的技术文件在《技术文件回收登记簿》上进行记录。

4.5.2技术标准、技术指南、规范、规则、定型图、标准图、通用图，由各单位技术部

门根据需要对照上级提供的信息自行购买。必要时也可由公司统一购买，进行配发，发

放应留有记录。

4.6文件更改

4.6.1技术文件的更改采用以下三种形式：

a.划改：局部修改采用划改；

b.标注：修改内容较多时，采用“修改通知单”标注或附页；

c.换版：对技术文件进行多次修改已识别不清的或经评审认为需要进行大面积修

改时，实施换版。

4.6.2公司内部技术文件，需要更改时，由文件原编写部门提出修改意见，按照审批权

限办理审批手续并发放至公司及各有关部门。

4.6.3接收单位收到文件的更改通知后，呈报本级总工程师批准，以《技术文件更改通

知单》的形式通知使用单位。

4.6.4技术文件的修改，由文件持有人按通知单要求实施更改，并在文件的明显位置留

下文件更改单号或更改文件编号、更改人的签字及生效日期。

4.7技术文件复制

因工作需要，技术文件可以复制，但需办理复制审批手续。由本级技术负责人审批

后复制，复制件应标识，按受控技术文件管理。

4.8技术文件的作废处理

技术文件作废由原制订部门发文通知。各单位收到作废通知后，应及时按通知要求

处理。

4.9技术文件的保管、调用、回收与归档

17

程序文件技术文件管理程

4.9.1各单位技术管理部门应指定专(兼)职人员进行技术文件保管。施工过程中办

理完毕的有关技术文件，应及时整理，并按顾客、公司档案部门要求归档。

4.9.2停缓建工程项目、撤消机构的技术文件以及施工记录等，由相关单位整理后送

公司档案部门保存。

4.9.3工程项目完工或因工作需要，有关技术文件可调用到其它单位或其它场合继续

使用，但需办理调用手续。即在原单位《技术文件发文登记簿》中注明此文件已调往何

处使用，新单位使用时要求在《技术文件收文登记簿》中的“备注”栏中注明由何单位

调入。新单位受控标识可采用新标识，也可直接采用原标识。

4.10技术文件的借阅

借阅技术文件，应按规定办理审批登记手续，并限期归还。

4.11技术文件丢失后的处理

技术文件发生丢失，应及时向发文部门提出书面报告，注明文件的名称、编号及丢

失的原因，并申请办理补发领用手续。对不能办理补发领用手续的技术文件，丢失单位

应采用同版本的正式文件进行复制，并将复印件重新登记、编号，按受控文件管理。

5.相关文件

⑴《施工组织设计和专项技术方案管理办法》

⑵《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司公文处理办法》

⑶《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司档案管理办法》

6.记录

(1)《技术文件收文登记簿》ZTJDQJ04JL-02-01

⑵《技术文件发文登记簿》ZTJDQJ04JL-02-02

⑶《技术文件回收登记簿》ZTJDQJ04JL-02-03

(4)《标准规范一览表》ZTJDQJ04JL-02-04

⑸《技术文件复制审批登记簿》ZTJDQJ04JL-02-05

(6)《技术文件更改通知单》ZTJDQJ04JL-02-06

⑺《技术文件和资料借阅登记簿》ZTJDQJ04JL-02-07

保存期限：工程竣工移交保存单位：项目部

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技术文件收文登记簿

ZTJDQJ04JL-02-01

单位：编号:

序

份

收文收文原文编号或签收人

号

受控号来文机关文件标题数备注

日期编号有效版本号年月日

19

技术文件发文登记簿

ZTJDQJ04JL-02-02

单位：编号:

发文发文签收人

序号受控号发往机关文件标题份数备注

日期编号年月日

20

技术文件回收登记簿

ZTJDQJ04JL-02-03

单位：编号:

序号文件名称文件编号文件使用单位份数回收人/日期备注

21

标准规范一览表

ZTJDQJ04JL-02-04

单位：第页

原文编号或

序号标准规范名称备注

有效版本号

22

技术文件复制审批登记簿

ZTJDQJ04JL-02-05

单位：第页

签字

复制件

序号原文编（图）号名称.份数复制理由备注

受控号

批准人/日期复制人/日期

23

技术文件更改通知单

ZTJDQJ04JL-02-06

单位：更改单号:

文件名称文件号

更改部门批准人

更改理由

更改前情况：

更改后情况：

修改人/实施日期：

24

技术文件和资料借阅登记簿

ZTJDQJ04JL-02-07

单位：第页

序

原文编借阅管理部门借阅归还

号名称受控号借阅人承办人备注

（图）号单位批准人时间时间

25

程序文件记录管理程序

记录管理程序

文件编号：ZTJDQJ04-CX-03

版本：第八版

修改码：[0]

编制：王洪伟

审核：王汝君

批准：盖青山

执行日期：2018年1月1日

26

程序文件记录管理程序

1.目的

对质量管理体系所涉及的记录进行控制和管理，实现体系运行的可追溯性。

2.适用范围

适用于公司机关及公司属各项目部质量管理涉及的记录。

3.职责

3.1安全质量监察部是本程序的主管部门，负责《记录管理程序》的制定、运行和监督

检查。

3.2机关相关部门及公司属各项目部，应指定专人负责对本业务工作范围内的质量、环

境和职业健康安全记录进行收集、整理、编目、标识、归档、查阅、保存和处理。

4.工作程序

4.1记录的分类

4.1.1记录按管理体系和所涉及工作的内容分为：

a.体系策划、项目策划、管理方案、内审和管理评审记录等。

b.产品质量记录（如原材料、半成品、成品的检验和试验报告），顾客投诉及处理

记录等；

c.体系运行过程中发生的监视和测量记录，监视和测量设备的控制记录；

d.不符合、纠正和风险措施的记录；

e.持续改进和创新方面的记录；

f.培训与培训效果评价记录；

h.质量有关的其它记录。

4.1.2记录按来源分为：

a.程序文件中规定的记录；

b.施工组织设计中规定的记录；

c.公司管理性文件、作业指导书中规定的记录；

d.国家、行业和顾客规定的记录；

e.来自供应商、相关方等方面的记录；

4.2记录表格的形式及要求

4.2.1《程序文件》中要求的记录由公司统一制定样表。《程序文件》中规定的记录编

号形式为ZTJDQJ04JL（记录）一XX（程序序号）一流水号。

4.2.2除国家、地方、行业规范以及顾客有具体要求外，应统一使用公司所规定的表

格。

27

程序文件记录管理程序

4.2.3记录的各项内容应填写完整、真实准确、字迹清晰、标识明确、具有可追溯性。

4.2.4记录一般为文字材料，录音带、录相带、照片、磁盘、光盘等形式也可作为记录。

4.3记录的标识

4.3.1《程序文件》中规定的记录，由公司文件编制部门统一制定格式、编号及规定保

存期。记录发生时，发生单位自编顺序号作唯一性标识。

4.3.2《程序文件》规定格式以外的记录，按其发生的具体情况编号标识，且便于检索

和查阅。

4.4记录的收集、编目

为保证记录的完整性，各相关部门和各单位应及时对记录进行收集和整理，并列出

《卷内目录》，便于查阅。适宜时，记录均应加封皮，注明记录名称和保管人员。

4.5记录的查阅

4.5.1可以查阅记录的人员是各级领导、相关业务人员、体系运行各部门的工作人员、

内外审人员；当合同有要求时，在商定期内的顾客或其代表。

4.5.2上述以外人员查阅记录需经主管部门负责人同意之后方可进行。查阅一般应当场

进行，不允许私自涂改、复制。如需要摘抄作为有效记录，应经主管部门负责人同意（除

内审和外审外）。摘抄内容需加盖公章，方为有效。

4.6记录的归档保存

4.6.1记录在收集、编目之后，应及时进行归档、立卷。

4.6.2各单位和各部门的记录由本级整理归档保存，当有要求时，移交上级保存。

4.6.3记录应贮存在适宜的环境中。贮存房间内保持整洁，严禁烟火，不得存放易燃易

爆品，要定期通风，温度、湿度适宜，避免损坏、变质或遗失。

4.7记录的保管和处理

4.7.1记录的保管人员要定期对记录进行检查清点，发现破损和模糊不清的记录应及时

进行修补复制。保管人员应严格执行岗位责任制，工作调动时，须将保管记录的数量和

状态移交清楚，并办理相应的手续。

4.7.2应根据需要规定记录的保存期限。一般应遵循的原则是：

a.有永久保存价值的记录，应整理成档案，长期保管。

b.有关工程产品的记录，合同有要求时，记录的保存期应征得顾客的同意或由顾

客确定。合同无明确要求时，一般保存期限不低于产品的责任期。

c.公司《公文管理办法》、《档案管理办法》有规定保管期的，执行其规定。

4.7.3记录保存到期后，由保管部门提出处理意见，并填写《记录处理审批单》报本单

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程序文件记录管理程序

位领导批准，由记录保管人负责实施处置。

5.相关文件

⑴《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司公文处理办法》

⑵《中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司档案管理办法》

6.记录

⑴《记录处理审批单》ZTJDQJ04JL-03-01

⑵《卷内目录》ZTJDQJ04JL-03-02

保存期限：工程竣工移交保存单位：各相关部门

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记录处理审批单

ZTJDQJ04JL-03-01

单位：