特种设备采购与验收制度

特种设备采购与验收制度一、总则1.目的为加强公司特种设备采购与验收管理，确保所采购的特种设备符合相关法律法规、安全技术规范及公司实际需求，保障设备安全可靠运行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内各类特种设备的采购与验收活动，包括但不限于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。3.职责分工采购部门负责特种设备采购计划的编制、采购合同的签订及执行，确保采购的特种设备符合规定要求。向供应商索取特种设备的相关技术资料、质量证明文件等，并及时移交质量管理部门。质量管理部门负责制定特种设备验收标准和验收方案，组织相关人员进行验收工作。对验收过程中发现的问题提出整改意见，并跟踪整改情况。负责收集、整理、归档特种设备的验收资料。使用部门参与特种设备的验收工作，提供设备使用需求和实际运行环境等方面的信息。负责对验收合格的特种设备进行接收、安装、调试及日常维护保养。反馈设备在使用过程中出现的问题，协助相关部门进行处理。安全管理部门负责对特种设备采购与验收过程中的安全管理工作进行监督检查。参与验收工作，从安全角度对设备进行评估，确保设备符合安全要求。

二、采购管理1.采购计划使用部门根据生产经营需求、设备更新计划及安全状况评估等，提前提出特种设备采购申请，明确设备名称、规格型号、数量、技术参数、使用要求等内容，报采购部门。采购部门结合公司资金状况、市场供应情况等，对采购申请进行审核，编制年度或月度特种设备采购计划，经相关领导审批后组织实施。2.供应商选择采购部门应选择具有合法资质、信誉良好、产品质量可靠的供应商。优先选择通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证及特种设备制造许可的供应商。采购部门应对供应商进行实地考察，了解其生产能力、技术水平、质量管理情况、售后服务等，建立供应商档案。采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确设备的规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容符合法律法规和公司要求。3.采购合同管理采购合同签订后，采购部门应及时跟踪合同执行情况，督促供应商按时、按质、按量交付设备。如因特殊原因需要变更合同条款，采购部门应与供应商协商一致，并签订补充协议。补充协议应明确变更的内容、双方的权利义务及违约责任等。采购部门负责收集、整理采购合同及相关资料，建立合同台账，妥善保管，以备查阅。

三、验收管理1.验收准备质量管理部门在收到采购部门移交的特种设备相关技术资料和质量证明文件后，组织相关人员熟悉设备资料，了解设备性能、结构、技术要求等，制定验收标准和验收方案。验收方案应包括验收人员组成、验收程序、验收内容、验收方法、验收时间安排等。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉特种设备相关法律法规、安全技术规范及验收标准。使用部门根据验收方案的要求，做好设备接收前的准备工作，如清理设备安装场地、准备安装工具、调试检测仪器等。2.验收程序设备到货前，采购部门应通知质量管理部门、使用部门及安全管理部门，共同做好验收准备工作。设备到货时，采购部门、使用部门及质量管理部门相关人员共同对设备的数量、规格型号、外观等进行核对，确保与采购合同一致。验收人员按照验收方案的要求，对设备进行全面检查和测试，包括设备的安装质量、运行性能、安全保护装置等。验收过程中，验收人员应做好记录，对发现的问题及时填写《特种设备验收问题记录单》，明确问题描述、整改要求、责任部门及整改期限等。对于验收合格的特种设备，验收人员应在《特种设备验收报告》上签字确认，并由质量管理部门存档。对于验收不合格的特种设备，质量管理部门应及时向采购部门反馈，采购部门负责与供应商协商处理，直至设备验收合格为止。3.验收内容设备外观检查检查设备表面是否有损坏、变形、锈蚀等缺陷，油漆是否完好，铭牌标识是否清晰、准确。设备数量核对核对设备的主机、附属设备、随机工具、备品备件等数量是否与采购合同一致。设备安装质量检查检查设备的安装位置是否符合设计要求，安装是否牢固、平整，地脚螺栓是否拧紧，连接部位是否密封良好。设备运行性能测试按照设备操作规程，对设备进行空载、负载运行测试，检查设备的运行状况是否平稳，有无异常振动、噪声、发热等现象，各项性能指标是否符合设计要求。安全保护装置检查检查设备的安全保护装置是否齐全、有效，如安全阀、压力表、温度计、液位计、限位器、制动器等，其动作是否灵敏可靠。技术资料审查审查设备的质量证明文件、产品合格证、安装使用维护说明书、监督检验证书等技术资料是否齐全、真实、有效。4.验收记录与报告验收人员应认真填写验收记录，记录内容应包括设备名称、规格型号、数量、验收日期、验收人员、验收内容、验收结果等。验收记录应真实、准确、完整，并有验收人员签字确认。验收工作结束后，质量管理部门应编制《特种设备验收报告》，报告内容应包括验收概况、验收依据、验收内容、验收结果、验收结论等。验收报告应由验收人员签字、部门负责人审核、公司主管领导批准。验收记录和验收报告应作为特种设备档案的重要组成部分，妥善保管，以备查阅。

四、资料管理1.资料收集采购部门在采购特种设备时，应要求供应商提供以下技术资料和质量证明文件：产品合格证；质量证明书；安装使用维护说明书；监督检验证书；型式试验报告；其他相关资料。采购部门应及时将收集到的技术资料和质量证明文件移交质量管理部门。2.资料整理与归档质量管理部门负责对特种设备的技术资料和质量证明文件进行整理、分类、编号，建立特种设备档案。特种设备档案应包括设备采购合同、技术资料、质量证明文件、验收记录、验收报告、安装调试记录、运行维护记录、定期检验报告、事故记录等内容。特种设备档案应实行电子化管理，便于查阅和使用。同时，应建立纸质档案备份，确保档案的完整性和安全性。3.资料借阅与使用公司内部人员因工作需要查阅特种设备档案时，应填写《特种设备档案借阅申请表》，经部门负责人批准后，到质量管理部门办理借阅手续。借阅人员应妥善保管档案资料，不得涂改、转借、丢失。借阅期限届满后，应及时归还档案资料。外部单位因特殊原因需要查阅特种设备档案时，应持有单位介绍信，经公司主管领导批准后，由质量管理部门安排专人陪同查阅，并做好查阅记录。

五、监督与考核1.监督检查安全管理部门负责对特种设备采购与验收过程中的安全管理工作进行监督检查，确保采购的特种设备符合安全要求，验收过程安全有序。质量管理部门定期对特种设备采购与验收资料进行检查，确保资料的完整性、真实性和有效性。公司内部审计部门不定期对特种设备采购与验收工作进行审计，检查采购流程是否合规、验收标准是否执行到位、资料管理是否规范等。2.考核与奖惩对在特种设备采购与验收工作中表现突出