饮料冷饮生产企业风险管控手册

风险管控手册

目录

一、企业简介

二、公司风险评价组织；

三、公司危险源的识别依据；

四、公司采用的风睑评价方法；

五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人；

六、公司采取的主要控制措施；

七、重大危险源辨识与分级

八、公司等级以上风险的可控状态

九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账

附件2:企业风险公告栏

附件3:岗位风险告知卡

附件4:风险评价与控制管理制度

附件5:风险动态管理制度

附件6:风险警示告知管理制度

附件7:《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986

附件8:危险性作业活动风险分析

企业简介

XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注册资本XXXX万元，法定代表人

XXX0公司位于XXXXX,占地面积XXXXXXm）年产值XXXX元，公司专业致力于

XXXXX制造销售。XXXXX有限公司现有员工XXXX余人，其中技术人员XXXX余人，

销售人员XXXX余人，全年生产XXXX天，三班倒，每班8h。

（接下来依据本生产经营单位情况，说明本行业内部具有什么样的设备，物件，

常规运作情况，人员工作场所情况，风险点等详细信息）

公司风险评价组织

公司级风险评价小组

组长：总经理XXX

副组长：生产总监XXX技术总监XXX

设备总监XXX仓储部经理XXX

组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

车间级风险评价小组

组长：各车间经理

组员：分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及各种技术人

员、班组长等。

岗位风险评价小组

组长：各班组班组长

组员：岗位职工代表

公司危险源的识别依据

1、GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》（包括20种事故类型等详细

信息）

2、《风险评价与控制管理制度》（企业自行制定）

3、GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（不涉及危险化学品企业

可以不看此项）

4、《冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案》

的通知（吉安监管[2016]188号文件）

5、《公主岭市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理

“双重预防机制”建设和安全生产“五个一工程”建设活动实施方案》公安委字

[2017]25号

6、各类行业较大危险因素辨识与防范指导手册

例：《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《机械行业较大危险

因素辨识与防范指导手册》、《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、

《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（以上有导手册请在百度直接搜

索即可找到）

7、风险辨识和评估流程图（见下页）

风险辨识和评估流程图

公司采用的风险评价方法

公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制

定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险

等级的评定标准。负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、

更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

1、企业风险评价准则

可能性L的判别准则

等级标准

5现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控

系统），或在正常情况下经常发生此类事情。

4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制

措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

3没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，

或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生突

似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。

2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防范控制措施，并能有效

执行，或过去偶尔发生事故或事件。

1有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格

执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件严重性S判别准则

等级法律、法规及其他要求人员财产损失停工公司形象

（万元）

5违反法率、法规和标准死亡大于50部分装置（大于2套）中大国内、国际

或设备停工影响

4潜在违反法律、法规和标梏丧失劳动能大于252套装置停工、或设行业内或省内

力备停工影响

3不符合上级公司或行业的截肢、骨折、大于101套装置停工或设备地区影响

安全方针、制度、规定等听力丧失、慢停工

性病

2不符合公司的安全操作规轻微受伤、间小于10受影呵不大'几乎不公司及周边范

程、规定歇不舒服停工围

1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受损

风险等级判断准则及控制措施R

风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限

20-25巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，立刻

一级红色对改进措施进行评估

15-16重大风险采取紧急措施降低风险。建立运行控制程立即或近期整改

二级橙色序，定期检查'测量及评估。

9-12中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培两年内治理

三级黄色训及沟通

4-8可接受风可考虑建立操作规程、作业指导书但需定有条件有经费时治理

四级蓝色险期检查

小于4轻微或可无需采取控制措施，但需保存记录

忽略风险

2、预先危险性分析方法

PHA危险、有害因素危险等级划分表

危险等级

危险等级划分原则

1安全的，可以忽略

临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除

2

或采取控制措施

3危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施

4破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除

另外，企业也可以参考风险评价的辨识方法有:

1、工作危害分析（JHA）

2、安全检查表分析（SCL）

3、危险与可操作性分析（HA20P）

4、失效模式与影响分析（FMEA）

5、故障树分析（FTA）

6、事件树分析（ETA）

7、作业条件危险性分析（LECD）

公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人

（要求体现在制度中）

1、将本企业风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），并针对不

同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”

（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企

业安全风险等级分布电子图。

2、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别确定管控单位、管控责

任人。

3、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评

价和风险控制。

4、将企业安全风险等级分布电子图、风险管控台账等信息上传至全省安全

生产信息系统。

5、风险分级管控原则如下：

四级：蓝色风险,轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、部

门应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资

效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得

以维持现状，保留记录。

三级：黄色风险,中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上

级单位）应引起关注，所属车间、部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控

制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措

施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是

否需要改进的控制措施。

二级：橙色风险'高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公

司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部

门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，

并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至

风险降低后才能开始工作。

一级：红色风险'（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

只有当风险已降低至可控状态时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也

不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施

例：公司采取的主要控制措施

1、制冷车间（液氨）：制冷车间液氨储罐为重大危险源，公司针对车间现况

多次进行改造，现场对照明、排风、应急照明、控制室门、窗等设施进行防爆改

进。完善现场控制室的墙体改造、安装了视频监控系统、浓度测量报警系统、报

警排风、紧急排放及喷淋联动系统等，现场压力容器、安全装置按时检定。制

冷操作人员100%持证上岗。周边设置警示告知牌。委托国家甲级评价机构（XXXX

公司）对其进行评估，结论为XXXX有限公司液氨重大危险源级别三级，现场条

件能够满足对液氨储罐重大危险源火灾、爆炸、中毒和窒息事故的防范和有效控

制，符合安全生产条件。并报区、市安全生产管理局备案。（控制措施详见风险

管控台账及安全评价报告）

2、配电室：定期对电气线路进行检测；保持变配电所的防雨、通风措施要

完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密，并且防止

可燃气体窜入；防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备

按规定运行，杜绝过负荷运转，定期检查并维修；防雷电接地等安全措施应齐全

完好；消防器材应保持完整、好用。

3、管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；

完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；

4、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

5、配备个体防护措施，减少职业伤害。在选择风险控制措施时，应考虑：

（D可行性和可靠性；

（2）先进性和安全性；

（3）经济合理性及经营运行情况；

（4）可靠的技术保证和服务。

风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：

（D措施的可行性和有效性；

（2）是否使风险降低到可容许水平；

（3）是否产生新的危害因素；

（4）是否已选定了最佳的解决方案；

（5）是否会被应用于实际工作中；

例：重大危险源辨识与分级（针对重大危险源企业）

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识本企业列入

危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表。

本企业危险化学品重大危险源辨识表

名称储存量（t）临界量（t）

液氨10

厂区内共五处设有液氨储罐，1#冷冻站内设有2台3液氨储罐，2#冷冻站内

设有3台3液氨储罐，1台8m3液氨储罐，3#冷冻站内设有2台8m3液氨储罐，

新机房内设有1台8m3液氨储罐，能源中心设有1台20m3的液氨储罐，液氨

的相对密度（水二I）为m3,充装系数以计，则折合液氨的质量为：1#冷冻站5

XX=；2#冷冻站XX=；3#冷冻站16XX=；新机房8XX二；能源中心20XX=,

且这5处液氨储罐设置点的边缘距离小于500m,则这5处液氨储耀可作为一个

单元考虑，单元内液氨总质量为++++=>103则该企业构成危险化学品重大危险

源。

则分级指标：R=2X2X10=V50,根据表，该危险化学品重大危险源级别为

三级。

公司等级以上风险的可控状态

公司于2017年1-6月份对厂区内的6个建筑区：主办公楼；动力车间（污

水站、制冷、配电室及锅炉房）；饮料生产车间；冷饮生产车间；物资库房；（冷

饮、饮料）成品库房。根据GB6441-86事故20种类型，运用风险评价准则LS

法分析法、预先危险性分析方法共建立7个岗位风险台账，二级风险1项；三级

风险11项，四级风险6项，但由于我公司领导对安全工作高度重视，建立健全

了安全生产责任制及各项安全管理制度和操作规程并严格执行，公司在所涉及重

大风险的位置严格落实的技术措施及管理措施，对各风险点实行分级管控并落实

责任人，使我公司等级以上等级风险均处于可控状态。初步形成企业安全风险自

辨自控、隐患自查自治，企业主体责任有效落实，提升安全生产整体预控能力,

夯实遏制重特大事故的坚实基础。

附件1风险管控台帐

1、配电室岗位风险管控台帐

序危险有害因素■故风险点风险事故管控措施应急措施管控费

号类别等级后果任人

L*S=R

1线路短路；火灾配电室三级人员1.定期对电气线路进行检测；1.遇到火情及

1辛庆春

2可燃气体东入或渗入，遇2*5=10伤亡2.保持变配电所的防雨、通风措施要完好，时用灭火器进行赵喜山

合断开关电弧等电火花发生财产门、窗、电缆沟'穿墙洞等处应有防小动物扑灭，并且及时切

火灾爆炸损失进入措施且应严密，并且防止可燃气体窜入断电源；2发现险

3.过载引起火灾，由于设备3.防过载、防过热、防接地'防接触不良、情及时通知身边

自身故障导致过热而引起火防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过成有关人员；

灾负荷运转，定期检查并维修；

4接地不良引起雷电火灾；4.防雷电接地等安全措施应齐全完好；

5.未配备灭火器材。5.消防器材应保持完整、好用。

1.接地系统不合格触电配电室三级人员1.检修接地系统，保持其完好1.使触电者迅速

2辛庆春

2.电气设备绝缘损坏2*5=10伤亡2.保证电气设备、电缆的绝缘合格脱离电源2视受赵喜山

3安全昉护距离不足3电气设备应留宕足够安全防护距海，（若伤情况进行初期

4.带电工作、检修，操作人防护距离达不到要求，则应加装隔急罩或外处置3请求医疗

员缺乏安全知识罩）经常使用的电乞设备应采用漏电保护装机构救援

5.未穿戴绝缘防护用品置、电工持证上岗；

4.绝缘工具定期进行检测，检修时配备防

触电工具，果取相应防触电措施并按检修、

操作规程进行；

5.穿戴好安全防护用具

2、C02贮区风险管控台帐

序危险有害因素事故风险点风险事故管控措施应急措施管控贵

号类别等级后果任人

L*S=«

11.储气精本体缺陷；2、未容器二弱三级人员1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期1、启动应急预案.丁安德

对压力容器迸行定期检测，爆炸化碳2*5=10伤亡对储罐本体及安全附件进行检测；3、二融化口2、对现场进行隔孙明哲

安全阀、压力表失效；3、储谦财产碳容器应也免受热和在三光下麻晒；4、定期离警戒口3、人员疏

储锻保温措施不当4、安全分爰损失进行特种设备专项检查.确保安全附件完好散、清点人数、洁

技查不到位,笞理不当.有效，理现场

21.物质泄漏、设备密闭不窒息二氧四级人员1、加强检修维护应尽快移至空气丁安德

尸、阀门、法兰、管线泄泯、化碳2*4=8伤亡2、加强通风新鲜处送医院，对孙明哲

腐蚀穿孔储谖3、加强人员培训,严格执行操作规程不能处理或特殊

2.操作失误分袋4、同戴相应防护用品情况，在保证自己

3.防护不当（未佩戴防护面5、二氧化碳气体检测仪安全的情况下紧

具或防护面具失效）急停车井撤澳岗

位后报告，

1.进行高处作业时，未系高处上城作业三级造成人1、高处作业需挤安全带；2.设置防护栏；1.视受伤情况进丁安德

3

安全带；2.平台上的围栏坠落平台2*5=10员伤亡检修维护；3.人员培训；进行危险预知；4行初期处置孙明哲

损坏或不符合标准；3.高或不可设置警示标志；5.加强管理,配备必要的防2.情况紧急时拨

空作业人员麻痹大意，注恢复的护用品.打120急救电话进

健康影行救治.

意力不集中；4.操作人员

响

违章作业；5、未按要求佩

戴劳动防护用品

1.装卸物料过程造成人员车辆二氧三级人员伤1.设首限速等警示标识1.视受伤情况进丁安德

4

伤害'操作失误、司机视伤害化碳3*4=12亡2进入厂区车辆应按固定的路线行驶行初期处置孙明哲

野不开阔,车辆超载'突然储提3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器4.2.情况紧急时拨

刹车'道路有杂物等区装卸车现场设专人管理打120急救电话迸

2.车辆进入防火区域未按行救治.

要求保蚯阻火气3.管理不

善

3、涉氨（区域）风险管控台帐

序危险有害因素事故风险点风险事故管控措施应急措施管控贵

号类别等级后果任人

L*S=«

1,材质、焊接等质量不好火灾制冷人员1、通过通讯设陈述

1二级1、采购合格产品，保证安装质量，制冷机

或安袋不当而泄漏；或因口爆机房伤亡房贮氢器等重要部位上部均应安装氨气浓度备或手动火灾姜宏

3*5=15

辛庆存

腐蚀报坏，阀门、法兰密炸氨制财产报警装置，当空气中氨气浓度达到lOOppm报瞥器进行报

封不严等引起泄漏，锻基冷车间损失警“高全暗

或150Ppm时，应自动发出报警信号，并应

烈严更下沉；环境自动开启制冷机房内的仿爆事故排风机。；2、视火势大小

，健《｛未安装阻火器和呼彩响2、旗烽安装阻火器和殍吸海用现有消防设

联阀3、贮氮器、低压循环桶、气液分离器和中间施进行初期扑

3,卸料时物料外溢，与空冷却器均设超高液位报警装置，贮氢器上方救。

气形成爆炸混合气体；宜安装水喷淋系统、设置'凝急卸氨器、事故3、切除进料

4.高温、明火、吸烟；违池；4、启动应急预

的火；4、严格管理，消除一切外来火源；抢修,案.

5..防爆区域内电气线路因检修时严格动火制度；5、对现场进行

超载，绝缘层烧坏引起明5、采用符合标准要求的防爆电器，防止电隔离警戒

火；气:胭蹶，；株电郊息患；6、人员疏散、

6.他千磁.6、禁止穿带钉的等.化纤衣物、巴襁打不和.清点人数,清理

拨打手机7、检修时，禁止击!照道、设备；严禁在易燃现场

7.击rm道、设备日火花；易爆场而拥产生火花虹具；

电气火在，维修时使用钢利即线路敷设严格执彳淋湍妓跖做好昉国防

M等静电接地，严格按0腰求定期检测，设置安全警

8.触放电；雷击值接g&

击、雷电二次作用'沿着电q、采取密谓阵，严硼彳车卸车贩

牛蜘或飙畿侵入：并提供缶阵安全检查记录。

9.物料槽车2阵时未谢j安

全条件确认（密闭卸车,静

电接地、防溜车、物料静止

制

中毒制冷三级人员应尽快移至空姜宏

2

1.物质泄漏,设备密闭不窒息机房2*5=10伤亡气新鲜处送医辛庆春

1.配备氨气气体检测仪，加强通风，报警仪

严、阀门、法兰'管线泄氨制院，对不能处理高金般

和风机安全联锁，加强设备维护保养；

漏'睛蚀穿孔、通风不畅冷车间或特殊情况，在

2.加强人员培训，产格执行操作规程

2.操作失误保证自己安全

3.佩戴相应防护用品

3.防护不当（未做戴防护的情况下紧急

4现场设置危宙告知牌。

面具或防护面具失效）停车并激商岗

位后报告。

制冷1.选用本质安全设备1、视受伤情况姜宏

1,设备若少可靠的安全机械四级人员

防护措施伤害机房3*3=9伤害2.设置防护箪进行初期处百辛庆春

2,设备及机泵高速运转传3人员培训九谓求医疗机高全峻

旬部位外露

构救援

冷车间4.检修维护

3.人员误操作

5.设式警示标志

4.设备缺陷

4、污水站岗位风险管控台帐

序危险有害因素事故风险点风险事故管控措施应急措施管控责

号类别等级后果任人

L*S=«

11.污水处理过程中中毒空间作业三级人员1、在作业点应设置酸目的硫化氮、甲1.及时将受害人员拾辛庆春

产生硫化氢'甲烷*,及（污水3*3=9伤亡烧等警示标识牌。2、加强通风.设置至通风处进行现场处董玉金

等有需有害气体积处理清机械排风；3必须严格执行危险作业审理。就近送医。情况

聚造成人员中毒.2、池）批程序，办理有限空间作业票。4.作业紧急时拨打120急救

通风不畅；3、污水前，应先通风，现场作业人员在鼠戴好电话进行救治.

池作业时未按要求防护用品的前提下，排净池内的物料；

开具作业许可票；3、再检测，对池内硅化氢,氧气含51检测

严格执行操作规程合格后方可作业；口应设人进行监护，

并能正确使用防毒面具、空气呼吸器等

防护用品.4.作业结束后，清理干净池

内工具、杂物，作业和监护人员签字保

存记录。

21.污水处理过程中火灾污水四级人员1、在作业点应设胃醒目的硫化氢、甲1、通过通讯设备或手辛庆春

产生疏化氢、甲烷爆炸处理池2*4=8伤亡烷等警示标识牌；2、加强通风，设贵动火灾报警器进行报董玉金

等有楙有客气体积机械排风；3、加强培训和安全检查，作警。2、视火势大小

聚，遇明火会引起火业场所严禁吸烟'拨打手机等行为。用现有消防设施进行

灾爆炸；2、通风不初期扑敕3、启动应急

畅；3、管理不当.硕案。4、对现场讲行

人员吸烟拨打手机隔离瞥戒

第引起火灾.5、人员疏散、清点人

&J..清理现场

5、气瓶储存、使用作业风险管控台帐

序危险有害因素事故风险点风险事故管控措施应急措施管拄责

号类别等级后果任人

L*S=R

11.使用不符合标准容器气焊作业人员1、氧气'乙快瓶未定期检验（一年一次），1.立即报告，情况紧张大鹏

三级

要求的工业气瓶和爆炸车间堆修伤亡袤未定期校验，压力表定期检测，气瓶急时拨打120急救电谢立春

2*5=10

安全附件；2、作业间出口安装回火器；2、两根相距不小于话进行救治。刘寻才

时氧气瓶和乙烘气5m；乙快瓶表压力不能大于；3、氧气瓶宋国

瓶安全距离不够；氧和乙快气瓶分开存放并设百遮阳棚；4、

气瓶和乙块气瓶同严禁在搬运过程气瓶间相互碰撵，按要

库存放，未设遮阳求做戴瓶帽和防震圈；

树；4、搬运过程中

气瓶相互碰撞，瓶帕

和防震圈缺失；

21.装卸物料过程造车辆气瓶三级人员1.设置限速等警示标识；1.视受伤情况进行

成人员伤者'操作伤害装卸区3*4=12伤亡2进入厂区车辆应按固定的路线行驶初期处置

失误,司机视野不开3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火2.情况紧急时拨打

阿、车辆超载、突然器4.设置拉链防止气瓶便倒，装卸车现120急救电话进行救

到车、道路有杂物场设专人管理，弱岐劳动昉护用品.治.

等；2.车辆进入库区

未按规定路线行驶；

3,车辆进入防火区

域未按要求佩戴阻

火气；4.管理不善、

未设防倾倒装置等、

破伤

6、原料库房风险管控台帐

序危险有害因素事故风险点风险事故管控措施应急措旅管控责

号类别等级后果任人

L*S=«

、外来人员带入火种、其

11.厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入高云来

他火源'火花'电器火花；库区，设火灾报警仪2.动火必须按动火1、通过通讯设备或手动

张勇

2、动火作业后未及时清理火灾报警器进行报警.

人员审批手续进行，并采取严格的防范措施

口2、视火势大小用现有王成义

现场；3、雷击；4、电气线三级伤亡3.按规定要求蟋雕针加强管理4.加强

消防设施进行初期扑

路私接乱拉、老化、未穿保3*4=12财产设备、电气设备及其附屉设施的检查'维

1火灾库区救.

护管，管理不善，埴护不当损失

修、保养5.生产与储存场所要阴凉、干3、启动应急孩案。

造成短路、恶劣天气；5、燥、通风良好6,配各消防设旅定期进行匚4、对现场进行隔离警

库内高温；6、灭火设施失