环保管理体系手册标准模板

环境管理手册

环境管理体系

如东县隆盛服饰有限企业

2023年6月21日同意2023年7月2日实行

i录

编号章名编写者

1、环境方针

2、环境管理手册FT、J公布令

3、环境管理者代表任命书

4、企业简介

5、目出J、合用范围、引使用方法规及原则、定义

6、环境管理手册管理

6.1总规定

6.2环境方针

6.3环境原因

6.4法律与其他规定

6.5目的I和指标

6.6环境管理方案

6.7组织机构与职责

6.8培训、意识与能力

6.9信息沟通

6.10环境管理体系文献

6.11文献控制

6.12运行控制

6.13应急准备与响应

6.14监控与测量

6.15不符合、纠正与防止措施

6.16记录

6.17环境管理体系审核

6.18管理评审

7、附录

7.1厂区平面图

7.2厂区所在位置示意图

7.3生产工艺简介及流程图

7.4环境保护法律、法规原则规定清单

7.5重要环境原因清单

7.6目的、指标、管理方案

7.7环境管理组织构造图

文献文献

页号

编号名称环管手册1

同意2023年审核2023年实行2023年

作成人袁小燕

日期6月21日日期6月15日日期7月2日

环境管理手册章节号1.1

版本号修改状态

标题公布令A0

第1页共1页

公布令

各部门、各科室、车间：

伴随全社会环境保护意识口勺增强，企业口勺环境保护也引起了高度

重视。为了减少对环境的负面影响，不停提高全体员工的环境意识，

企业决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系原则

(IS014001：1996-GB/T24001：1996)及其他规定日勺《环境管理手

册》0

《环境管理手册》是描述企业环境管理体系及其实行H勺大纲性文

献，是对环境实行有效控制、健全和完善环境管理体系日勺根据和见

证。《环境管理程序文献》及第三层文献是《管理手册》时支持性文

献，具有同等效应。

《环境管理手册》及《环境管理程序文献》于2023年6月21

日公布，企业各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯

彻。环境管理体系建立后，作为我企业环境管理的法规，企业所有部

门和全体员工必须严格执行，保证企业口勺各项活动按照手册的规定进

行。

总经理：

2023年月日

文献文献

页号

编号名称环管手册2

同意2023年审核2023年实行2023年

作成人XXX

日期6月日日期6月日日期6月日

授权令

为保证环境管理体系正常运行，任命王莉副总经理为环境管理者

代表，并授权其在环境管理体系运行中全面负责，指挥、指导、直辖

市各部门的环境管理活动，当环境原因出现严重异常时，在告知最高

管理者后，有权宣布停产。

总经理:

2023年月日

文献文献

页号

编号名称环管手册3

同意2023年审核2023年实行2023年

作成人XXX

日期6月F1H期6月F1日期6月F1

环境方针

中国XXXXXXXX有限企业坚持“为了人类H勺生存，必须善待自然”的理念。企业

在生产经营口勺各个环节优先考虑对环境的影响，不停完善自身的环境行为。营造

CJS独特H勺绿色文化，实现我们对社会的承诺。

中国XXXXXXXX有限企业承诺：

1.遵守合用的环境保护法律、法规的规定。

2.通过环境管理体系的运行实现持续改善。

3.坚持达标排放，不停减少污染物的排放总量。

4.全过程开展清洁牛产活动，加强污染物排放的过程捽制。

5.鼓励有关方开发和使用有助于环境保护的技术和产品。

6.鼓励全体员工提高环境意识，掌握环境保护的知识与技能。

文献文献

页号

编号名称环管手册4(1/2)

核

同意2023年期2023年实行2023年

作成人

一XXX

日期6月日6月日日期6月日

企业简介

中国XXXXXXXXX有限企业位于XXXX市XXXX,由中国国际信托投资企

业、江苏省国际信托投资企业与日本XXXXX株式会社共同投资组建的

合资企业，于1984年11月1日正式开始营。投资总额为5000万

美元，注册资本为2450万美元，合营期限30年。重要生产经营

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX,自建立以来，采用先进的生产工艺，一流的设备生产优质产

品，曾在国际、省、市获得50多项质量、管理等方面出J奖项。96年

5月通过了IS09000质量体系和产品质量认证（99年通过复审），成为

江苏省XXXXXXX行业、XXXXX市工业企业中第一家通过认证的企业，是

98年省XXXX行业、市工业企业唯一的“质量管理楷模企业”。其主产

品XXXXXXX被省技术监督局列为“江苏省重点保护产品”，持续三届

被认定为江苏省名牌产品、著名商标。从94年开始，产量、效益逐年

增长，工业总产值、销售收入、税金、利润持续四年位于全省同行业

第一。98年企业生产XXXXXXXX吨，产销平衡，实现销售收入2.1亿

元，实现利税6556万元，其中利润2828万元，产量、销售量、销售

收入和利润再次名列全省同行业榜首。

江苏XXXXXXX企业合资伊始就非常重视环境保护工作，1985年扩建

新厂，企业就投资了518万元，从日本引进八十年代末先进污水处理

设备，采用活性污泥法对生产所排放的污水进行处理，保证排放到达

国标，在烟尘、噪声方面，也做了大量H勺工作，到达了国标，企业于

95年荣获国家环境保护先进一百强称号。为了保护环境，治理“三

废”，企业每年都要投入大量H勺资金，仅污水处理费每年就高达100

多万元。

97年在省、市环境保护周日勺指导下，江苏XXXXXXXXX企业实行“清

洁生产审计”方案，从源头抓起，走低费、无费削减污染物W、J路子。

为了适应企业环境保护工作发展的需要，企业设置了环境保护科，并

从生产第一线抽调专人

文献

文献名称环管手册页号2(2/2)

编号

同意2023年审核2023年实行2023年

作成人XXX

日期6月日日期6月日日期6月日

负责环境保护工作，完善各项环境保护管理规章制度，实行了环境

保护“一票否决权”。

通过治理，XXXXXXXXXX企业的I各项消耗大幅度减少，对外排放口勺污

染物也减少诸多。产品损到达3.69%,吨产品耗水已降到8.44T/T,在

吨产品耗水方面，目前已到达国内同行业欧I领先水平。产品损失方

面，已经到达国际先进水平。废水COD也大幅下降，由3500PPM下

降至2023PpM如下，为企业节省了大笔费用，明显提高产品质量，产品

畅销。

文献文献

页号

编号名称环管手册6.1

同意2023年审核2023年实行2023年

作成人XXX

日期6月日日期6月日日期6月日

6.1总规定

根据GB/24001T994idtIS014001T994原则，在企业建立一种

系统化、程序化和文献化的环境管理体系。以污染防止为主，遵守国

家和当地的法律、法规及其规定，通过环境管理体系H勺实行运转，更

有效地运用资源和能源，减少企业对周围环境聆I负面影响，使我司H勺

环境管理水平符合社会、国家的需要，到达保护环境、保护自然、保

护人类自身的目H勺。

我司建立环境管理体系后，在保持其正常运转的基础上，不停健

全、完善，提高我司的环境管理水平。在每年的企业工作计划中，将

环境管理作为一项重要内容，通过有效口勺内外部审核、管理评审，对

环境管理体系进行持续改善。

文献文献

页号

编号名称环管手册6.3（1/2）

同意2023年审核2023年实行2023年

作成人XXX

日期6月日日期6月日日期6月日

6.3环境原因

1总则

建立环境原因识别程序，对企业日勺活动、产品或服务中可以控制或

也许对其施加影响的环境原因进行识别，并从已识别日勺环境原因中鉴

定对环境具有重大影响或也许具有重大影响的原因。在企业建立环境

目的时，考虑这些重大影响有关的J原因。

2职责

2.1环境管理者代表负责环境原因识别评价H勺组织领导工作。

2.2各部门负责本部门H勺环境原因识别，并将成果汇总到CIC。

2.3CIC对识别H勺环境原因进行汇总，组织评价，确定重要环境原

因，并报环境管理者代表同意。

3控制规定

3.1对全企业所有日勺活动、产品或服务中的各个方面的环境原因进

行识别，可以控制或也许对其施加影响日勺。

3.2识别环境原因应考虑的状况

3.2.1生产设备运行正常时产生的环境原因

3.2.2生产设备运行异常时产生的环境原因

3.2.3紧急状态下口勺环境原因

3.2.4过去曾经发生的事故或环境影响

3.2.5目前或过去发生仍持续存在的原因

3.2.6未来也许发生H勺原因

3.2.7向大气排放H勺污染物

3.2.8向水体排放H勺污染物

3.2.9向土地排放H勺污染物

3.2.10噪声对周围环境的影响

3.2.11固体废弃物处理

3.2.12对周围居民H勺影响

3.2.13水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响

文献文献

页号

编号名称环管手册6.3(1/2)

同意2023年审核2023年实行2023年

作成人XXX

日期6月日日期6月日日期6月日

3.3识别重要环境原因要考虑法律、法规的规定、影响的范围和程

序、发生频次、超标倍数、能源资源的I消耗、有关方日勺重视程

度等。

3.4根据管理评审结论及法律、法规变化对环境原因进行定期的更

新和重新评价。

3.5当企业的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境原因进行

识别和评价，重新确定重要环境原因。

3.6环境原因的识别与评价记录由CIC保留。

4有关文献

4.1环境原因识别程序

4.2重要环境原因评价程序

4.3重要环境原因台帐

6.4法律与其他规定

1总则

建立并保持程序，用来获取本企业的活动、产品与服务中合用

H勺国家和地方环境法律法规及其他原则规定，并建立获取渠道，跟踪

最新施行版本，及时更新。

2职责

2.1技术科负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新合用于本公

司的环境法律、法规及其他原则规定。

2.2技术科与企管科共同负责将上述环境法律法规及其他原则规定

传达至企业各部门，保证合用部门员工所获知。

3内容规定

3.1获取并确定我司合用的环境法律、法规及其他原则规定，详

见《法律与其他规定获取更新程序》。

3.2建立环境法律、法规及其他原则规定日勺清单。

3.3跟踪环境法律、法规及其他原则规定颁布与施行状况，定期更

新最新施行版本并及时传达。

3.4当企业日勺活动、产品或服务发生变化，要重新确定环境法律、

法规及其他原则规定的合用性，及时更新对应清单。

4有关文献

4.1法律与其他规定获取更新程序

4.2环境法律、法规及其他原则规定的清单

6.5目的与指标

1总则

根据企业合用的法律与其他规定、环境方针、确定的重要环境

原因制定文献化H勺环境目的与指标，并分解至各有关部门，以实现对

污染的防止、治理及环境行为的持续改善。

2职责

2.1技术部负责制定与修订企业的环境目出J与指标并形成文献。

2.2各有关部门根据企业日勺目的与指标确定改善措施并实行。

2.3总经理办公室、技术部、财务部负责企业目日勺与指标实行方案

口勺审核与实行状况的检查。

3内容规定

3.1环境目口勺与指标经环境管理者代表审核，最高管理者同意。

目口勺与指标口勺制定根据与规定：

⑴应符合环境方针，并包括对防止污染的承诺。

⑵充足考虑我司日勺重要环境原因，体现其识别与评价日勺持续性。⑶应

充足考虑国家及地方的I法律、法规及其他规定，并包括各有关方日勺观

点。

⑷充足考虑技术与经济可行性。

⑸目的符合国家环境规划与环境技术政策的规定；指标要量化，制定

出可测量的环境绩效参数。

⑹目的与指标日勺制定要层层贯彻到各责任部门，规定完毕期限。

3.2目的与指标的实行

各部门根据目的与指标规定制定实行方案，专人负责，并会同

总经理办公室、技术部、财务部进行技术与经济可行性论证，贯彻实

行计划，按规定H勺完毕期限开展工作。

3.3日H勺与指标的评审与修订

3.3.1总经理办公室、技术部组织责任部门对企业的目日勺与指标的实行

状况进行检查，作好记录报环境管理者代表。检查频度：2次/年

3.3.2各责任部门负责本部门目日勺与指标实行状况的管理。

3.3.3当重要环境原因发生变化，技术部应及时修订目口勺与指标。

3.3.3技术部负责目日勺与指标的修订，报环境管理者代表审核，并提交

环境管理评审会议讨论，经最高管理者同意生效。

3.3.4各责任部门根据管理评审会议成果，修改实行方案。

3.3.5目的与指标文献传达与发放详见《文献控制》

4有关文献

4.1企业环境目的与指标

4.2文献管理程序

6.7组织机构与职责

1总则

为保证环境管理体系口勺有效运行，企业规定各部门人员的职责和权

限。

2职责

2.1最高管理者

2.1.1负责环境方针H勺制定与颁布。

2.1.2负责环境管理手册的I同意与公布。

2.1.3任命环境管理者代表，并赋予其对应H勺职权。

2.1.4为实行与控制环境管理体系提供必要H勺资源保障。

2.1.5负责目的和指标、环境管理方案日勺审批。

2.1.6负责对环境管理体系定期进行管理评审。

2.2环境管理者代表

2.2.1负责按照GB/T2400照1996idtIS014001-1996原则建立、

实行与保持环境管理体系。

2.2.2负责企业环境目的指标及管理方案的审核。

2.2.3组织进行环境管理体系内部审核。

2.2.4向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为

改善环境管理体系提供根据。

2.2.5负责组织企业环境方案口勺作成、评价、实行工作。

2.3CIC

2.3.1负责环境管理文献的组织编写、评审、修改、发放和管理

工作。

2.3.2负责环境管理体系内审的详细实行。

2.3.3负责组织环境原因的识别与评价。

2.3.4负责纠正与防止措施的跟踪验证。

2.3.5负责环境管理体系建立、实行运行过程中的信息交流工

作。

2.3.6负责环境管理体系运行期间有关管理评审，内审等记录的

管理。

2.4总经理办公室

2.4.1负责做好环境方针、目口勺的公布、宣传、教育工作。

2.4.2协助做好文献和资料的管理工作。

2.4.3协助做好环境管理评审工作。

2.4.4协助管理企业各项能源、资源时的I消耗指标。

2.5技术部

2.4.1负责环境管理体系监控和测量。

2.4.2负责企业监测仪器的检定控制。

2.4.3负责企业环境保护法律、法规的获取、确认、更新与保

留。

2.4.4负责指导企业环境管理运行控制及应急准备与响应的归口

管理。

2.4.5负责环境目H勺指标的制定、检查、监督工作，对不合格的

地方进行督促整改。

2.4.6负责企业环境目的指标H勺检查跟踪及管理方案的汇总与跟

踪检查。

2.4.7负责编制和组织实行环境方案。

2.6制造部

2.5.1负责本部门环境原因的识别。

2.5.2负责本部门环境目的、指标及环管方案的制定并实行。

2.5.3明确本部门各类人员环境职责。

2.5.4负责有关运行控制程序日勺详细实行。

2.5.5负责本部门内意外事件日勺应急准备和响应。

2.5.6负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采用防

止措施。

2.5.7做好现场管理工作，保证环境原因的控制。

2.5.8负责保管本部门的环境记录。

2.7工务部

2.6.1负责本部门环境原因的识别。

2.6.2负责本部门环境目的、指标及环管方案H勺制定并实行。

2.6.3明确本部门各类人员环境职责。

2.6.4负责有关运行控制程序日勺详细实行。

2.6.5负责本部门内意外事件日勺应急准备和响应。

2.6.6负责对本部门发生或引起日勺不符合项进行纠正，并采用防

止措施。

2.6.7负责能源节省管理工作。

2.6.8负责企业各项能源目的、指标的制定工作。

2.6.9负责保管本部门改（环境记录。

2.8经营部

2.7.1负责本部门环境原因的识别。

2.7.2负责本部门环境目的、指标及环管方案的制定并实行。

2.7.3明确本部门各类人员环境职责。

2.7.4负责本部门内意外事件的应急准备和响应。

2.7.5负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采用防

止措施。

2.7.6负责所有化学品的采购。

2.7.7负责企业所有库存物资H勺管理。

2.7.8负责叉车班H勺环境保护管理。

2.7.9负责仓库废旧物资日勺处理。

2.9财务部

2.8.1负责企业各项成本的控制管理。

2.8.2负责企业各项指标目的日勺制定管理工作。

2.8.3负责企业成本预算时的编制工作，控制各项费用的发生。

2.10总务部

2.9.1负责本部门环境原因的识别。

2.9.2负责本部门环境目的I、指标及环管方案日勺制定并实行。

2.9.3明确本部门各类人员环境职责。

2.9.4负责有关运行控制程序口勺详细实行。

2.9.5负责本部门内意外事件口勺应急准备和响应。

2.9.6负责对本部门发生或引起日勺不符合项进行纠正，并采用防

止措施。

2.9.7负责全企业环境管理体系H勺培训工作。

2.9.8负责本部门H勺环境原因的管理工作。

2.10扩建办

2.10.1负责本部门环境原因的识别。

2.10.2负责本部门环境日日勺、指标及环管方案的制定并实行。

2.10.3明确本部门人员环境职责。

2.10.4负责对本部门产生的环境影响的控制。

2.11各部门负责人：

2.11.1熟悉和遵守国家和地方口勺环境法律、法规。

2.11.2协助企业环境最高管理者或管理者代表贯彻、实行环境方

针和环境管理程序。

2.11.3制定并保持意在实现环境目的和指标的程序文献。

2.11.4对管理重要环境原因的员工进行教导和培训。

2.11.5组织本部门环境管理的培训工作。

2.11.6贯彻明确本部门人员环境职责。

2.11.7在部门中宣传多种环境政策，环境保护发展趋势。

2.12车间主任：

2.12.1熟悉和遵守国家和地方H勺环境法律、法规。

2.12.2协助部门负责人实行企业的环境方针和环境管理程序。

2.12.3负责各条生产线重要环境原因的使用、管理和监督。

2.12.4领导生产线员工按环境管理程序文献规定处置多种环境原

因。

2.12.5检查、监督环境污染物每天的排放。

2.12.6对员工进行有关环境保护知识的培训指导。

2.12.7接受上司所安排的工作任务，并保质保量完毕。

2.12.8引导员工积极参与企业节能降耗H勺各项活动。

2.13生产线人员:

2.13.1熟悉和遵守国家和地方日勺环境法律、法规。

2.13.2遵守企业日勺环境方针和环境管理程序规定。

2.13.3严格按照程序文献及作业指导书口勺规定进行生产。

2.13.4负责做好生产线需要对环境原因状态和会导致环境影响的

设备进行检查并记录。

2.13.5负责生产线“5S”，保持良好的工作环境。

2.13.6积极参与企业节能降耗H勺各项活动。

2.14各科室科长：

2.14.1熟悉和遵守国家和地方H勺环境法律、法规。

2.14.2协助部门负责人实行企业的环境方针和环境管理程序。

2.14.3负责本科室各项能源、资源消耗口勺控制。

2.14.4明确制定本科室人员环境职责。

2.14.5对本科室人员进行有关环境保护知识日勺的培训指导。

2.15管理人员职责：

2.15.1熟悉和遵守国家和地方口勺环境法律、法规。

2.15.2理解我司日勺环境方针及与本职工作有关日勺环境管理体系文

献，并认真遵照执行。

2.15.3积极参与环境管理体系日勺运作。

2.15.4积极参与节能降耗的活动。

2.15.5做好平常口勺5s工作。

2.16化验人员：

2.16.1熟悉遵守国家和地方的环境法律、法规。

2.16.2遵守企业的环境方针和环境管理程序规定。

2.16.3负责按化验规定对的操作分析和使用分析药物，减少分析

废液H勺排放。

2.16.4负责对化验过后的残液、废液不许乱倒。

2.16.5负责化验用药物日勺管理和储存。

2.16.6负责对化验波及环境污染物质时检测、测试数据进行精确

记录和保管。

2.16.7负责保持化验室的15s工作。

2.17维修人员：

2.17.1熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。

2.17.2遵守企业日勺环境方针和环境管理程序规定。

2.17.3按程序文献及作业指导书规定对设备进行全面定期点检保

养，并做记录。

2.17.4对会产生重大环境影响口勺重要环境原因的有关设备口勺检

视，并作好记录。

2.17.5做好现场的5s工作。

2.18后勤服务人员：

2.18.1熟悉和遵守国家和地方H勺环境法律、法规。

2.18.2遵守企业H勺环境方针和环境管理程序规定。

2.18.3负责对办公室的5s进行督促和整改。

2.18.4负责本职工作H勺环境原因的识别和管理工作。

2.18.5理解我司H勺环境方针及与本职工作有关的环境管理体系文

献，并认真遵照执行。

6.8培训、意识与能力

1总则

建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确培训需求，保证也许

对环境产生较大影响的岗位操作人员可以胜任所肩负口勺工作，以满

足环境管理体系所赋予的工作规定。

2职责

总务部人力资源科负责搜集，并确定员工的培训需求，制定和实行

培训计划，各部门协助配合。

3控制规定

3.1培训计划应明确对各类人员的培训内容、培训方式及应到达的效果.

3.2对全体员工都应进行环境意识教育及体系文献的培训，使其理解本

公司的环境方式，提高其保护环境和持续改善的自觉性.

3.3对也许产生较大环境影响日勺岗位的人员应进行培训I,使其明确自己

日勺职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能

力的规定.

6.9信息沟通

1总则

建立并保持信息交流程序，用于与环境原因及环境管理体系相

关的信息交流与处理。

2职责

2.1总经理办公室负责环境综合信息交流、公布与管理。

2.2各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。

3内容规定

3.1内部信息的范围与交流

3.1.1环境方针、环境管理体系运行状况由总经理办公室以内发文形式

传达至各有关部门，保证员工理解有关信息。

3.1.2环境管理体系运行中的有关信息，由责任归口部门出具汇报传递

至有关部门及人员。

3.1.3平常监测、内审及管理评审成果由归口部门传递至有关部门,

3.2.4获取欧J法律、法规及其他规定由技术部负责传递。

3.2.5企业内员工口勺环境信息搜集与处理由总经理办公室负责。

3.2外部信息日勺范围与交流

3.2.1企业各部门接受有关方有关环境法律、法规及其他规定时，及时

传递至技术部。

3.2.2各部门接受有关方其他信息时，填写“有关方信息交流表”,并

负责传递至有关部门，以便及时进行信息处理。

3.2.3有关方的环境投诉与埋怨等信息处理，由总经理办公室负责c

3.2.4上级或有关方需要的企业环境管理体系信息，若属非机密性文献

由总经理办公室报请环境管理者代表同意后，对外提供。

3.3紧急状态下H勺内部信息交流，详见《信息交流管理程序》。

3.4信息交流记录由归口部门保留，详见《环境记录管理程序》。

3.5环境信息H勺种类、交流方式，详见《信息交流管理程序》。

4有关文献

4.1信息交流管理程序

4.2环境记录管理程序

6.10环境管理体系文献

1总则

建立并保持书面或电子形式的环境管理体系文献，描述管理体系关

键要素及其互相作用，明确有关文献口勺途径。

2职责

2.1CIC负责环境管理体系文献口勺编写、修订和管理。

3控制规定

3.1我司H勺环境管理体系文献包括《环境管理手册》、《环境管理

体系程序文献》和其他环境文献（表格、汇报、作业指导书

等）三层次构成。

3.2《环境管理手册》是阐明企业H勺环境方针、环境目的和指标、

环境管理体系和环境管理出JH勺大纲性文献，规定环境管理体系

的组织机构、职责和权限等。根据GB/T24001TS014001原则编

写，由管理者代表审核，总经理同意、公布。

3.3《环境管理体系程序文献》是支持《环境管理手册》日勺法规性

文献，对环境管理体系能产生环境影响口勺各项活动作出规定，

并形成文献化的程序规定，进行控制，使这些活动处在受控状

态。《环境管理体系程序文献》由管理者代表审核，总经理同

意、公布。

3.4根据需要编制对应的第三层文献。

4有关文献

4.1

6.11文献控制

1.总则

对环境体系有关rJ文献、资料建立管理程序，进行统一管理，使

文献和资料得到有效控制，从而保证其持续合用性和有效性。

2.职责

技术部对文献和资料控制负重要责任，其他部门配合。

3.控制规定

3.1受控文献资料II勺范围：

A、环境手册、程序文献

B、作业指导书

C、合用的法律法规

3.2文献的编写、同意

手册、程序文献由CIC编写，环境管理者代表审核，总经理同意。汽

车基地

A、

B、作业指导书由有关职能部门编写，环境管理者代表同意。

C、政策法规由技术部负责获取、传递、管理。

3.3文献区）管理

A.由CIC和归口部门编写编号、标识常驻控状态，登记下发，同步

回收旧版本

B.对于法律知识需要而保留旧文献加以标识。

C.第三层文献每评审一次，以保持合用性。

3.4文献修改

更改原文献编制部门负责，按原审批及管理程序进行

更改方式：告知或换版

4.有关文献

4.1文献、资料管理控制程序

4.2政策、法规控制程序

6.12运行控制

1总则

根据环境方针、目的与指标的规定，建立并保持重点环境原因

日勺控制程序，使其有关的运行与活动得到有效的控制。

2职责

2.1技术部、工务部、制造部负责环境管理体系的详细运行。

2.2经营部、扩建指挥部负责有关方环境行为的I管理。

3内容规定

3.1环境管理体系所确定的重要环境原因有关的活动、产品、服务

以及有关方，规定其运行操作原则。

3.2与重要环境原因有关H勺岗位，由归口管理部门制定操作原则，

并严格执行。

3.3工务部、制造部负责设备与设施的平常维护和保养。

4有关文献

4.1有关方影响管理程序

4.2能源控制管理程序

4.3化学物品使用管理程序

4.4大气污染防治管理程序

4.5噪声控制程序

4.6废水污染防治管理程序

4.7生产废弃物污染防治管理程序

6.14监控与测量

1总则

建立并保持监控与测量程序，对也许具有重大环境影响的运行

与活动的要点进行监控与测量，其成果与国家环境法律、法规及排放

原则出J符合性及目的J指标H勺完毕状况进行比较评价，保证环境管理体

系有效运行。

2职责

2.1技术部负责监控与测量成果与有关排放原则符合性评价。

2.2工务部负责平常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。

2.3总经理办公室负责体系活动与国家环境法律、法规及排放原则

日勺符合性及目日勺指标的完毕状况跟踪比较与评价。

3内容规定

3.1监控与测量项目根据国家环境法律、法规及排放原则设置。

3.2每月评价监控与测量成果、体系活动，以验证与国家环境法

律、法规及排放原则的I符合性及目的J指标日勺完毕状况日勺符合性。

3.3监测用仪器与设备做好平常维护与校验，校准频度：1次/年。

3.4平常污染因子监控与测量成果超过规定原则，其处置详见《不

符合、纠正防止与处理程序》。

3.5监控与测量日勺有关记录由归口部门保管。

4有关文献

4.1监控与测量管理程序

4.2不符合、纠正防止与处理程序

6.15不符合、纠正与防止措施

1.总则

建立并保持不符合、纠正与防止措施的控制程序，对不符合进行调查处理，采

用必要的措施，防止产生新的不符合。

2.职责

2.1技术科和审核组负责不符合、纠正措施日勺检查和跟踪验证。

2.2不符合项的责任部门制定并实行纠正和防止措施。

3.控制规定：

3.1通过平常叫T艺检查、内审和管理评审发现不符合啊内容，分析产牛不符

合的原因。

3.2不符合项的责任部门采用纠正措施，以防止同类问题日勺再次发生。

3.