公司物品管理制度

公司物品管理制度一、总则（一）目的为了加强公司物品管理，规范物品采购、使用、保管、盘点等流程，提高物品使用效率，降低公司运营成本，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司总部及各分支机构的所有物品管理，包括办公用品、办公设备、固定资产、低值易耗品等。

（三）基本原则1.统一管理原则：公司物品实行统一规划、统一采购、统一调配、统一核算的管理方式。2.合理配置原则：根据工作实际需要，合理配置物品资源，避免浪费和闲置。3.归口管理原则：明确各部门在物品管理中的职责，实行归口管理。4.勤俭节约原则：倡导节约使用物品，降低消耗，提高效益。

二、职责分工（一）行政部门1.负责制定和完善公司物品管理制度，并监督执行。2.负责公司办公用品、办公设备等物品的采购、验收、入库、保管、发放等工作。3.定期对公司物品进行盘点，确保账实相符。4.负责协调各部门之间的物品调配工作。

（二）使用部门1.负责本部门所需物品的申购、领用、使用和保管等工作。2.配合行政部门做好物品盘点工作。3.负责对本部门员工进行物品使用培训和教育，提高员工节约意识。

（三）财务部门1.负责审核物品采购预算和费用报销。2.对公司物品进行账务核算，定期与行政部门核对账目。

（四）采购部门1.根据行政部门提供的采购计划，负责公司物品的采购工作。2.选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物品的质量和价格合理。

三、物品采购管理（一）采购计划1.各部门应于每月[具体日期]前将次月所需物品的申购计划报行政部门。申购计划应详细注明物品名称、规格型号、数量、用途等。2.行政部门根据各部门的申购计划，结合库存情况，编制公司月度采购计划，并报分管领导审批。3.采购计划经审批后，行政部门应及时将采购任务下达给采购部门。

（二）采购流程1.采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价、议价。2.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。3.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。4.物品到货后，采购部门应及时通知行政部门进行验收。

（三）采购审批1.采购金额在[具体金额]以下的，由行政部门负责人审批。2.采购金额在[具体金额]以上的，由分管领导审批。3.重大采购项目需经总经理办公会审议通过。

（四）供应商管理1.采购部门应建立供应商档案，对供应商的基本情况、信誉、产品质量、价格、交货期等进行记录和评估。2.定期对供应商进行考核，对于考核不合格的供应商，应及时终止合作关系。3.积极开发新的供应商，引入竞争机制，降低采购成本。

四、物品验收管理（一）验收标准1.行政部门应按照采购合同和相关标准对采购物品进行验收。2.验收内容包括物品的数量、规格、型号、质量、外观等。3.对于技术要求较高的物品，应邀请专业人员进行验收。

（二）验收流程1.物品到货后，采购部门应及时通知行政部门验收。2.行政部门组织相关人员对物品进行验收，并填写验收报告。3.验收合格的物品，办理入库手续；验收不合格的物品，采购部门应及时与供应商协商处理。

（三）验收记录行政部门应将验收报告、采购合同等相关资料整理归档，以备查阅。

五、物品入库管理（一）入库手续1.验收合格的物品，由行政部门仓库管理人员办理入库手续。2.仓库管理人员应根据验收报告，对物品的名称、规格、型号、数量、质量等进行核对，并填写入库单。3.入库单应一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交采购部门备查。

（二）仓库管理1.仓库应设置专门的存储区域，对不同类别的物品进行分类存放，并做好标识。2.仓库管理人员应定期对物品进行盘点，确保物品的安全和完好。3.仓库应保持整洁、通风、干燥，防止物品损坏、变质。

六、物品领用管理（一）领用流程1.各部门员工因工作需要领用物品时，应填写物品领用申请表，注明物品名称、规格、型号、数量、用途等，并经部门负责人签字审批。2.物品领用申请表交行政部门仓库管理人员审核，审核通过后，仓库管理人员根据申请表发放物品，并填写物品发放登记表。3.物品发放登记表应一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交领用部门备查。

（二）领用标准1.行政部门应根据工作实际需要，制定合理的物品领用标准，并向员工公布。2.员工应按照领用标准领用物品，不得超领、多领。

（三）特殊情况领用1.因工作急需领用物品，而领用申请表未及时审批的，领用人员可先电话请示部门负责人同意后领用，但事后应及时补办审批手续。2.对于贵重物品或限量领用的物品，领用人员应经分管领导审批后方可领用。

七、物品使用管理（一）使用培训1.行政部门应定期组织员工进行物品使用培训，提高员工的操作技能和节约意识。2.对于新购置的设备、仪器等物品，行政部门应组织专业人员进行培训，确保员工能够正确使用。

（二）使用规范1.员工应按照物品的使用说明和操作规程正确使用物品，不得擅自更改或拆卸。2.严禁将公司物品用于私人用途。3.对于使用过程中出现的问题，员工应及时报告行政部门，不得自行处理。

（三）维护保养1.行政部门应制定物品维护保养计划，定期对公司物品进行维护保养，确保物品的正常使用。2.员工在使用物品过程中，应注意对物品的保养，发现问题及时报告。

八、物品保管管理（一）保管责任1.公司物品实行"谁使用、谁保管"的原则，各部门负责人为本部门物品保管的第一责任人。2.仓库管理人员负责公司仓库物品的保管工作。

（二）保管措施1.仓库应配备必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施，确保物品的安全。2.仓库管理人员应定期对物品进行检查，发现问题及时处理。3.对于贵重物品和易燃易爆物品，应实行专人保管，并严格按照相关规定进行存放和管理。

九、物品盘点管理（一）盘点计划1.行政部门应制定年度物品盘点计划，明确盘点时间、范围、方法等。2.年度盘点计划应报分管领导审批后执行。

（二）盘点流程1.盘点前，行政部门应组织相关人员对盘点工作进行培训，明确盘点要求和注意事项。2.仓库管理人员应根据盘点计划，对库存物品进行逐一清点，并填写盘点表。3.各部门应组织本部门员工对在用物品进行自查，并将自查结果报行政部门。4.行政部门组织相关人员对盘点结果进行汇总、核对，编制盘点报告。

（三）盘点结果处理1.盘点结果与账实相符的，无需进行调整。2.盘点结果与账实不符的，应查明原因，属于正常损耗的，报分管领导审批后进行账务处理；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。

十、物品报废管理（一）报废条件1.已超过使用年限，且无法正常使用的物品。2.因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰的物品。3.因损坏严重，无法修复或修复成本过高的物品。

（二）报废流程1.使用部门填写物品报废申请表，注明物品名称、规格、型号、购置时间、报废原因等，并经部门负责人签字审批。2.物品报废申请表交行政部门审核，审核通过后，报分管领导审批。3.经审批同意报废的物品，行政部门应组织相关人员进行清理，并填写物品报废登记表。4.物品报废登记表应一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交行政部门备查。

（三）报废资产处置1.对于报废的固定资产，行政部门应按照国家有关规定进行处置，处置收入应及时上缴公司财务部门。2.对于报废的低值易耗品，行政部门可根据实际情况进行变卖或销毁处理。

十一、罚则（一）对违反本制度的部门和个人，公司将视情节轻重给予