学年资助工作自查自纠对照表（基础教育、中职学段）

PAGE—PAGE3—学年资助工作自查自纠对照表（基础教育、中职学段）学校名称（公章）：单位：人，万元年月日项目一级指标二级指标检查情况机构建设机构设立与职能是否设立学校学生资助专门管理机构是否指定专人负责资助工作办公条件是否有单独办公场所电脑、扫描仪、打印机等是否配备是否为每一位办公人员配备开通网络的电脑以及办公电话xxxx年度实际安排经费金额政策落实特殊人群学生识别认定是否制定家庭经济困难学生认定办法是否有家庭经济困难学生认定指标体系（普通高中、中职）困难学生在库人数春季学期秋季学期在校特殊群体学生人数①在校重点保障人群学生人数（脱贫家庭、3类监测户）在校低收入人群学生人数（最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭、刚性支出困难家庭以及其它经济困难家庭）国家资助是否制定各项国家资助政策学校实施细则各项资助申请、评议、审核上报、公示、发放等流程是否明确国家资助资金全部发放到位时间春季学期秋季学期特殊群体学生精准资助到位情况（人数）

(特殊群体学生资助人数/(特殊群体学生总人数-合理未资助原因人数))春季学期秋季学期是否通过银行卡（义教）、资助卡、社保卡（中职、普通高中）发放一补资金或国家助学金是否存在学费先收后退的情况（中职、普通高中）地方政府资助地方政府资助人数及金额年资助人数年资助金额学校资助事业收入提取资助金额实现情况

（学前、普通高中、中职）应提取金额实际校内资助金额学校资助人数社会资助引入社会资助情况资助人数资助金额资金管理资助资金专账核算是否专账核算资助资金专款专用是否专款专用资金管理规范用款程序是否有申请使用资金程序及相关文件使用银行卡、社保卡发放的是否有相关登记签字确认手续使用资助卡发放的是否有相关资助卡签领手续（普通高中、中职）是否有相关资助卡丢卡/补卡登记表（普通高中、中职）是否有物价部门批准备案的分专业收费文件(复印件，中职)是否在资助部门留底资金发放凭证结余资金结余金额信息管理制度建设是否制定信息系统应用、信息安全实施细则（提交审核流程、时间节点、核对在校生情况、受助学生信息安全保障机制等）信息安全对学生信息从系统内导出是否建立申请审批制度信息导出、使用、销毁是否有相应记录是否建立应对信息遗失、泄漏等情况的紧急预案信息填报情况是否按照要求的时间节点填报受助学生各项信息。新生学籍完成注册前，是否通过资助系统上传新生信息批量摸排特殊群体学生在校情况学生家庭经济信息录入时间春季学期秋季学期国家及地方政府资助名单学校审核时间学校资助录入时间社会资助录入时间特殊人群学生在校情况核对完成时间未正常受助特殊人群学生情况核对完成时间困难学生认定情况的一致性（学生家庭经济信息录入、困难学生认定与家庭情况调查评议结果的误差率）受助学生的一致性（系统中各类资助项目受助学生名单与实际受助学生名单的误差率）资金发放的一致性（系统中各类资助项目受助学生发放资金与实际发放资金的误差率）是否及时处理异动信息过程管理工作创新主要创新举措工作配合积极配合省资助中心承办全省性会议、有宣传和示范效应的典型经验发言、派出专家参加省级评审、监督检查等情况上级部门反馈投诉次数报送材料是否有逾期情况报送材料被退回次数资助工作是否有被通报、督办情况未按通知要求参加会议培训次数社会舆情负面报道、集中投诉宣传育人政策及系统应用培训本年度校内培训人数资助宣传组织开展政策、成效宣传活动次数是否在招生、报到、毕业关键时点开展政策宣传报送学校资助工作信息情况宣传育人资助宣传学校资助工作信息采用数量年度“精准资助基层行”实地走访家庭经济困难学生人数是否设置专门热线电话热线电话处理情况（咨询、投诉数量）资助育人是否建立本地资助育人相关工作机制，制订工作方案开展资助育人主题活动次数理论研究学生资助相关论文发表数完成课题研究档案管理档案管理是否有专用档案柜工作文件是否齐全（政策、制度文件、学校学生资助机构文件;机构人员及分工、计划、总结、会议纪要等）是否有家庭经济情况调查评议及资助项目申请表是否有受助学生信息汇总表是否有受助学生名单公示照片留档是否有受助学生异动情况表是否有校内资助档案是否有按学期资助执行情况统计表(加盖学校公章或法人签字)是否有安全使用信息留档(申请审批单、交付记录、销毁证明等)档案是否按学期、分项目、分班级、分盒存放备注：名称解释：①特殊群体学生：脱贫家庭学生