零天超市管理系统操作手册

零天超市管理系统操作手册

前B

21世纪是信息化的世纪。面对国内外同行的激烈竞争，多数中小企业在管理方面的不

足已经严峻制约了企业的发展和壮大。越来越多的企业经营者已经相识到实施信息化战略是

改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。市场的呼喊不断催生出优秀的商务管

理软件，而零天系列软件则是其中的精品。

当零天系列软件还在市场上热销时，零天公司于2001年年初整合公司的软件开发精英，

成立了“零天”开发小组，利用近两年的时间开发出零天家族的新生代产品一“专业版”系

列软件。该系统完全满意了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切须要，可以对企

业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程限制与细化管理.从而以更简便、好用的方式

帮助中小企业快速解决管理难题，全面提升整体竞争力。

“零天”系列软件持续了零天软件进、销、存一体化、导航式操作、易学易用等优点，

并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以便利快捷地获得到各种有用信

息。

“零天”系列软件也是面对国内中小型企业的商务管理平台，它依据国内中小型超市的

经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型超市的管理需求，在业务流程及功能结构上

都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加好用化。

“零天”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中假如还存在不完善的

地方，希望广阔用户能够谅解，并接着供应更多的珍贵看法，以待我们在今后的版本中进一

步地改进和提高，更好地满意您的须要。

零天公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻留意与您进行沟通，不断听取更多

的珍贵看法，不断推出高品质的产品和服务.

在此对全部长期以来不断支持零天公司的各界人士及挚友们表示诚心地感谢！

第一章、系统简介

《零天超市管理系统》是面对国内中小型超市管理平台，它是依据国内中小型超市的经

营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型超市的管理需求开发的。该系统包括

系统维护、基础资料、业务管理（选购、销售、仓库、应收应付、等）、业务报表、等四

大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的限制与管理。该系统充分考虑到企业经营者

的须要，供应了更加全面的统计分析功能，将企业的选购、销售、存货、成本、利润、应

收、应付、现金、银行存款等多方面的运营状况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能

够快速驾驭超市的实际运作状况、合理的做出战略决策。

一、功能简介

当您打开软件之后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，内容包括“系统维护”、“基

础资料”、“业务管理”、“业务报表”、“帮助”等五个菜单项，单击某个菜单即可打开一个

下拉菜单，木系统的全部操作功能全部都包括在这些菜单里，以下我们先简要地介绍一下各

个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个也许的了解，在后面的章节中我们将分

别给您具体说明各功能的操作方法。

（一）、“系统维护”菜单

该菜单包括了对系统进行日常维护的主要功能。

1、帐套管理：包括“帐套备份”、“帐套复原”、“帐套升级”等功能。

2、操作员管理：包括“密码修改”、及对操作员进行授权的“权限设置”功能。

（二）、“基础资料”菜单

该菜单包括了有关进销存所涉及的一些基础信息，主要包括员工、客户、供货商、商品

类别、商品、等资料，这些基础资料将在以后登记业务单据时干脆引用，因此须要预先设置。

（三）、“业务管理”菜单

该菜单中的功能是本系统的核心内容，主要的功能有选购业务、销售业务、库存业务、

应收应付等，以后的章节中涉及到这些内容的说明您应重点加以驾驭。

（四）、“业务报表”菜单

该菜单主要的功能是供应各类业务报表，帮助您轻松地建立满意企业管理须要的各类

统计报表。

二、输入“基础资料”的通用操作

在您输入基础资料时，木系统供应了两种常用的窗口，并且在愉入窗口中还有很多名称

相同、功能相近的按钮，在此特一一列举，使您对它们事先有所了解，有助于您快速驾驭本

软件的操作规则和方法。

（一）、列表状窗口及其操作

该窗口显示了某类基础资料的主要信息,，窗口上方一般会供应【保存】、【导出】、【打印】、

【退出】、【+】、【-】等按钮。

1、新增资料：单击【+】,系统会在主窗口中增加一个编辑行，然后在空白编辑框中

录入或单击卜拉按钮从列表中选择相应的数据即可，单击【保存】按钮将新增加的基础资料

存入数据库中。

2、修改资料：从基础资料列表中选择一个打算修改的基础资料，然后修改其中需修改

的部分，单击【保存】按钮将新修改的基础资料存入数据库中。

3、删除资料：从基础资料列表中选择一个打算删除的资料，然后单击【7,再单击

【保存】按钮，则相应的资料将被彻底删除。假如没有单击【保存】按钮而干脆单击【退出】

按钮，则放弃删除该基础资料的操作；

4、导出：您可以单击【导出】，将基础资料导出到Excel表格中，然后再进行其他操作；

5、打印：您可以单击【打印】将该基础资料以报表的格式打印出来。

（二）、树状窗口及其操作

该类窗口主要指商品类别等资料中要求进行数据分级的编辑窗口。单击左边树状窗口中

的类别，然后就可以在右边列表状窗口中对该类所属的基础资料进行编辑操作。

（三）、“编码”的编制方法

“编码”是各种基础资料的唯一性标识，不能重复，系统正是通过它来确定每一个具

体的资料的。它由数字或英文字母组成,但不能运用“*”、“？

等特别符号。它的编制应以易记易用为原则。

三、输入“业务单据”的通用操作

您在运用本系统进行业务处理时，都是通过相应的业务单据来实现的，这些单据在操

作上具有相当的通用性，下面我们就主要针对进俏存业务单据中比较常见的、通用的操作加

以介绍。在后续章节中涉及到单据基础操作的问题时，请您参考本章的有关内容。

（一）、模糊查找功能

1、功能介绍。模糊查找功能主要是为了便利您在编辑业务单据时能够快速定位和选择

基础资料。这些常用的基础资料主要有供货商、客户、商品等。以卜我们结合具体录入方法

来说明模糊查找功能是如何实现的。

2、实现方法。在输入供货商、客户或商品时，您可以在犍弹出的“供货商”或“客户”

成“商品选择”窗口中“过滤”项目的条件列表框中选挣条件，然后在右边的文木框中填写

相应的若干个关键字，即可实现模糊查找功能。假如找到了所需的资料，则干脆双击来完成

输入或者运用键盘上数字键盘上的“+”干脆选中。

（二）、增加业务单据

单击【新增】按钮，系统显示一张空白的业务单据，您依次输入相关项目即可。

（三）、编制业务单据

1、单据日期的录入

当新增单据时，单据日期默认为您在软件登录窗口中“当前日期”项目中填写的日期。

若需修改日期，请在“日期”项目中依据“年-月-日”（比如2006-05-18）格式录入新的日

期。

2、单号的录入

新增单据时，系统依据当前日期信息自动产生相应的单号。假如您须要修改，可在“单

号”项目中录入新的单号即可。系统中默认的单号编码规则为：系统日期+操作员编码+

单据序号（五位）。

3、选择供货商、客户

在选购入库单等与选购有关的业务单据中都须要选择英货商，您可以采纳下列任何

步骤实现。

（1）干脆在“供货商”项目中填写供货商编码；

（2）假如供货商资料太多，可以单击“供应商”栏右侧的“…”按钮，打开“供货商

选择”窗口，然后运用木系统供应的模糊查找功能查找；

在销售出库单、销售退货单等与销售有关的业务单据中，都须要选择相应的客户，其

操作方法与选择供应商的方法完全一样，此处不再赘述。

4、选择商品

（I）干脆在“商品编码”栏填写商品编码：

（2）单击“商品编码”栏下方空白编辑栏，右侧会显示一个“…”按钮。单击该按钮

可打开商品选择窗口，您从中选择即可。选中后，“商品名称”、其他栏目会自动填入相应的

数据：当商品资料较多时，您可以运用本系统供应的模糊查找功能查找；

（3）您可以在“快捷选择”栏中干脆填写商品的“简拼”、“条码”、“名称”,以实现模

糊查找功能。假如杳找结果只有一条记录，则系统会自动选择该记录；假如有多条记录，系

统会打开只显示这些记录的“商品选择”窗口，供您选择。

5、成本均价

本系统商品的成本核算采纳的是移动加权平均法。采纳该方法的好处是可以充分利用计

算机运算速度上的优势，确保在每笔进、销、存业务发生后的同时马上计算出商品的实际成

本，使得企业经营者可以适时驾驭商品的实际库存，以作出科学的经营决策。

6、经办人

对于须要对经办人进行单独考核的企业来说，应选择每笔业务对应的经办人。系统会自

动把当前操作员填入“经办人”项目中。

7、制单人

“制单人”默认为当前操作员。

8、备注

“备注”项目用于录入每笔业务的简要说明。

9、审核通过与取消审核

假如须要对业务单据进行审核时，单击【审核通过】即可。审核通过后的单据，单据状

态变为“已审核”，同时【取消审核】按钮变为可用。假如须要对审核过的单据进行修改等

操作，可以在单击【取消审核】后进行。

10、其它

（1）单击【+】或【I】按钮，可在单据的明细窗口新增一行：单击按钮，可在

单据的明细窗口删除一行。

（2）单击【打印】按钮可干脆打卬出单据：单击【导出】按钮生成Excel文件）供您

编辑。

（四）、查找业务单据

假如您想对业务单据进行修改，应首先通过以下的方法来查找：打开【业务报表］=＞在

菜单中查找到要修改的单据类型，然后点【汇总】按钮。找到须要修改或删除的单据后点【打

开】按钮。（具体的运用方法将在下面的章节特地予以说明）。

（五）、修改业务单据

当查找到所要修改的单据时就可以对其进行修改了，具体步骤如下：

（1）首先检查该单据是否审核，未审核则可以干脆修改，假如已审核则须要先取消审核

再进行修改。

（2）修改完毕后，单击【审核通过】按钮以保存修改结果.

（六）、删除业务单据

删除单据时，也同样须要先找到所要删除的单据，具体步骤如下：

1、请依据上述查找单据的方法找到要删除的单据：

2、首先检查该单据是否审核，未审核则可以干脆删除，假如已审核则须要先取消审核

再进行删除。

3、从菜单中点【删除】按钮：

四、业务单据查找

【功能简介】

为了便利您在系统操作中快速、精确地查找到任何一笔业务单据，本软件特地设计了

业务单据查找功能。

【操作方法】

1、在软件主窗口中单击【业务报表］=＞在菜单中找到对应的单据查找项，打开“业务

单据查找"窗口；

2、选择好查询条件，然后点击【汇总】

8.显示单据。当您查找到所需的业务单据时，可以在当前行双击，即可打开所选单据:

如:要查询2006年12月27日从“U01”这位供货商入的单据,操作方法如下:

1、打开【业务报表】=＞【入库单查询】；

2、然后在“开单查问”处输入2006-12-27再在“至”处输入2006/2-27,然后点击

汇总；

3、查出后在“过滤”处输入“001"；

其次章、系统安装

一、安装软件

可从官方网站下载零天超市管理系统（专业版），下载后双击“CSSF_P_Seiup.exe”文

件，在弹出的窗口中“目标书目”栏填写软件的安装书目或干脆点击“阅读”选择安装书目°

安装书目一般不要选择“C”盘，这样即使重装操作系统也不会影响到您的数据。在设置好

安装书目后，点击“起先”；在出现“胜利完成安装”的提示时，点击“确定”；在弹出的询

问是否干脆运行安装程序的窗口中，点击''确定"，这样就完成了全部安装工作。

二、软件的启动

1、启动：单击左下角的【起先】=＞【程序】=》【零天超市管理系统（专业版）］=》【零

天超市管理系统（专业版）】；

2、填写登录名称、登录密码；

3、系统主界面：进入后，会显示系统的主窗口,这时，您可以通过单击主菜单来实现

相应的操作。

第三章、基础资料

建立基础资料，是起先运用本系统之前所必需做的重要工作之一。基础资料是指日常业

务须要运用的员工（操作员）、商品、客户、供货商等资料，它们是整个系统全部操作的信息

来源，出穿于系统的全部业务流程。基础资料的精确性卜脆影响到整个系统数据的精确性，

因此在进行基本资料的录入时，务必要做到精确、具体。

一、公司信息

用于填写关于贵公司的一些信息。

【说明】

1、公司名称、电话、公司地址这些可以干脆填入您的信息。

2、默认供货商、默认客户这些需在要您设置好“供货商”、“客户”后才可以选择，选

择好后在以后的销售、入库等操作中可以自动填写，不需每次都手工填写。

3、背景图文件指的是软件主窗口里的背景图，从今可以更换。

4、备份位置在此设置好后，以后退出软件时提示备份时自动备份到这个位置。

5、消费（）元，积一分c可以设置客户在消费多少元后自动积一分

二、员工资料

用于建立本企业的员工，包括本系统的操作员。

【说明】

1、“登录名称”是在操作员登录本系统时运用，也就是在进入本系统时的第一个窗口中

运用。有权运用本系统的员工，这个项目必需填写内容。

2、新增加的员工没有密码。若需设置，可用该操作员的“登录名称”进入软件，然后

在【系统维护】=＞【修改密码】中设置。

3、新增加的员工有全部操作权限，系统管理员务必在【系统维护】=＞【权限设置】中

为其安排权限。

三、供货商资料

用于建立供货商资料，其中包括：编号、名称、地址、联系人、联系电话等。

五、客户资料

用于建立客户资料，其中包括：编号、名称、地址、联系人、联系电话、简拼等。

【说明】

1、简拼：可以通过单击【筒拼】按钮，由系统自动取“名称”栏中每个汉字的拼音首

字母生成。它主要用于往来单位的记忆及快速查找。

2、生U：主要是用于生日提示。生U备注，用于当客户运用的是农历分I」时可以手工

把本年对应的公历生日填到切处，以后也可以按“生日备注”做诞生日提示。

3、往来余额：该栏的值不能手工录入，它是依据【期初建帐】=＞【期初往来余额】以

及相关选购、销售等往来业务单据自动生成的。

六、商品类别

用于建立商品的类别资料，以便于本企业将商品按肯定的属性进行分类管理。商品的分

类方法应与手工管理一样。对商品进行分类，既可以加强对商品管理力度，又便于本企业经

营者了解商品的经营状况。愉入商品资料前必需先建立商品类别。

七、商品资料

用于建立商品资料，也就是您运用的商品资料库，这是一切入库、销售、退货等操作的

基础。

【说明】

1、商品编码：它是商品的唯•性标识，不能重复，系统正是通过它来确定每•个具体

的商品的。它由数字或英文字母组成，但不能运用“*”、“？”、“井”、英“！”

等特别符号。它的编码方法应以易记易用为原则，不能超过30位。

2、简拼：用于商品的记忆及快速查找。该栏的值可以手工录入，也可以通过单击【简

拼】按钮，由系统自动取“商品名称”栏中每个汉字的拼音首字母生成

八、收支项目资料

用于建立收支项目资料，也就是您运用的收支单时里面的项目选择内容选自于此。

第四章、选购管理

选购管理是企业生产经营过程不行缺少的环节，主要核算企业选购商品的业务

过程。商品选购是日常经营活动的起先。

选购业务流程：登记“登记“入库单”=＞登记“付款单”。

一、选购入库单

【功能简介】

“选购入库单”是企业确认选购收货的依据，在实际处理时您可以将其视同选购

发票。通过该单，•方面可以将商陆作入库处理，另一方面可以进行货款的结算操作，

实现物流和钱流同步处理。

【操作方法】

I、单击【业务管理】=＞【选购入库单】，在弹出的窗口中单击【新增】起先登记

一张新的单据。

2、“单价”栏的值取自该商品在【商品资料】中的“进价”。

3、在“商品选择”窗口中，可以“过滤”中输入想查找的商品（具体方法参见模糊查

找）在找出须要的商品后干脆按“+”选中。

4、“实付”项目应填本次当现支付的货款。

5、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生

增减改变，此时您可以葩意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品的

库存才会增加，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】

按钮将该单据复原为“草稿”状态，这时商品的库存也相应削减。

二、选购退货单

【功能简介】

“选购退货单”是企业确认选购退货的依据。通过该单，一方面可以将商品作退货

处理，另一方面可以进行货款的结算操作，实现物流和钱流同步处理。

【操作方法】

1＞单击【业务管理】=＞【选购退货单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮起先

登记一张新的单据。

2、“单价”栏的值取自该商品在【商品资料】中的“进价”。

3、在“商品选择”窗口中，可以“过滤”中输入想查找的商品（具体方法参见模糊杳

找）在找出须要的商品后干脆按“+”选中。

4、“实收”项目应填本次当现收入的货款。

5、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生

增减改变，此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品的

库存才会增加，此时不能再对该单据中的数据进行调整：若需调整，可通过单击【取消审核】

按钮将该单据复原为“草稿”状态，这时商品的库存也相应削减。

第五章、销售管理

销售管理主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，系统供应了从销售报价、销售出

库到销售退货等完整的销售管理功能。通过销售系统与其他系统的结合运用，您还可以动态

驾驭销售、结算及盈利状况，从而帮助企业刚好调推销售策略，加快资金的回笼，提高销售

利润率。此外，还可以跟踪销售业务员发货、销售及回款状况，从而全面考核业务员的销售

业绩，销售指标完成状况，帮助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。

销售业务流程：登记”登记”销售出库单”=＞登记“收款单”。

一、销售出库

【功能简介】

“销售出库”是企业确认销售实现的依据，在实际业务处理当中您可以将其视同客户购

物来处理。通过该单，一方面可以将商品作销售出库处理，另一方面可以进行货款的结算操

作，实现物流和钱流同步处理

【操作方法】

1、单击【业务管理】=＞【销售出库】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮起先登记一

张新的单据

2、“原价”栏的值是依据客户在【客户资料】中“适用价格”栏设置的值从【基础资料】

=＞【商品资料】中提取：“现价”栏的值等于“原价”栏的值乘以“折扣”栏的值。

3、在“商品选择”窗口中，可以“过滤”中输入想查找的商品（具体方法参见模糊查

找）在找出须要的商品后干脆按“+”选中。

4、“实收”指本次实际收款。“取相结款”，指的是取相时收款

5、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生

增减改变，此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品的

库存才会削减，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】

按钮将该单据复原为“草稿”状态，这时商品的库存也相应增加。

二、销售退货单

【功能简介】

“销售退货单”是企业确认销售退货的依据。通过该单，•方面可以将商品作销售退货

处理，另•方面可以进行货款的结算操作，实现物流和钱流同步处理。

【操作方法】

1、单击【业务管理】=＞【销售退货单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮起先登记

一张新的单据。

2、“原价”栏的值是依据客户在【客户资料】中“适用价格”栏设置的值从【基础资料】

=＞【商品资料】中提取；“现饰”栏的值等于“原价”栏的值乘以“折扣”栏的值。

3、在“商品选择”窗口中，可以“过滤”中输入想查找的商品（具体方法参见模糊查

我）在找出须要的商品后干脆按“+”选中。

4、“文付”指本次文际付款。

5、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生

增减改变，此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品的

库存才会削减，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】

按钮将该单据复原为“草稿”状态，这时商品的库存也相应增加。

第六章、库存管理

库存管理主要用来处理与存货有关的业务，它是企业商品存储环节的重要系统，通过

系统供应盘点功能，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证帐面、帐实相符。

一、盘点单

【功能简介】

存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等缘由，有可能导致库

存数量（即实物数量）与帐面数量（即计算机核算的数量）不符。为了避开帐实不符的现象

出现，就要定期进行存货洁杳从而查明缘由并调整帐面数量，使帐实相符。您可以运用“盘

点单”来完成仓库存货的清查、调整工作，通过该单据您可以了解到每项存货的盈亏数量及

盈亏金额，刚好驾驭盈亏状况。

【操作方法】

1、单击【业务管理】=＞【盘点单】，在弛出的窗口中单击【新增】按钮起先登记i张

新的单据。

2、点击“生成”。

软件可把库存中全部商品信息显示出来，可在“实际数量”中填入您库存的实际数量，

然后点击“审核通过”此时库存明细中的数量会发生相应的改变。

第七章、其他业务

企业与往来单位之间由于选购、销售等业务会产生相应的往来账款（也就是应收或应

付账款），您可以通过该“应收应付”系统对这些往来账款进行处理。

一、收款单

【功能简介】

“收款单”主要用于本企业憧憬来单位收取销售出库、锌售货款等收款业务。它可以

处理一张销售出席单、销售退货单的分次收款，或一张收款单同时处理几张销售出库单、销

售退货单的业务。

【操作方法】

1、单击【业务管理】=＞【收款单工在弹出的窗口中单击【新增】按钮起先登记一张

新的单据。

2、“客户”项目填好后，系统自动将本企业与该单位之间发生.的全部未完成结算的待收

款业务单据（销售出库单、销售退货单）填入收款单明细中。

3、“本次收款”项目应输入实际收到的应收款。

二、付款单

【功能简介】

“付款单”主要用于本企业憧憬来单位支付选购货款、销售退货款、预付款等付款业

务。它可以处理一张选购入库单、选购退货单的分次付款，或一张付款单同时处理几

张选购入库单、选购退货单的业务。

【操作方法】

1、单击【业务管理】=＞【付款单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮起先登记一张

新的单据。

2、“供货商”项目填好后.系统自动将本企业与该单位之间发牛•的全部未完成结完的待

付款业务单据（选购入库单、选购退货单）填入收款单明细中。

3、“本次付款”项目应输入实际支付的应付款。

三、其它收入单

【功能简介】

企业除了正常的经营业务收入外，还可能会取得其它收入，如租赁收入、各种询问收入、

技术服务收入、培训收入等。为了对这些收入进行核算，本系统供应了“其它收入单”功能。

【操作方法】

1、单击【业务管理】=＞【其它收入单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮起先登记

一张新的单据。

2、企业发生的其它收入既可以通过“其它收入单”来处理。

四、费用支出单

【功能简介】

费用是指企业经营期间会发生各种耗费和有关支出，比如管理费用、销售费用及财务费

用等，当发生此类费用时可以通过“费用支出单”进行处理。

【操作方法】

1、单击【业务管理】=＞【费用支出单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮起先登记

一张新的单据。

2、企业发生的期间费用既可以通过“费用支出单”来处理。

第八章、业务报表

该模块的主要的功能是供应各类业务报表，帮助您轻松地建立满意企业管理须要的各类

统计报表。

各类报表查询方法大至相同，打开对应查询单据，在