DB1306T 265-2024特种设备使用单位安全管理评价标准

特种设备使用单位安全管理评价标准保定市市场监督管理局发布IDB1306/T265-2024 1范围 12规范性引用文件 3术语和定义 4工作要求 15指标体系 36档案管理 7持续改进 附录A特种设备使用单位安全管理评价表 68参考文献 Ⅱ本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。本文件由保定市市场监督管理局提出并归口组织实施。本文件起草单位：河北省特种设备技术检查中心、保定市市场监督管理局、河北省特种设备监督检验研究院、保定市华中电梯维修有限公司本文件主要起草人：高伟、崔健、王宏浩、卢新磊、陈俊先、王亦志、陈崇、董志友、王猛、卢大为、陶雷、刘志勇、赵雪静DB1306/T265-20241特种设备使用单位安全管理评价标准1范围本文件规定了特种设备使用单位安全管理评价工作的工作要求、指标体系、档案管理、持续改进等方面内容。本文件适用于保定市特种设备使用单位开展特种设备安全管理评价，也可用于特种设备使用单位分类和管理内审依据。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。T/CPASEGT008-2019特种设备事故隐患分类分级《特种设备安全监督检查办法》国家市场监管总局令(2022)第57号《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》《特种设备使用管理规则》3术语和定义GB23694界定的以及下列术语和定义适用于本文件。评价周期上一次安全管理评价工作结束到本次安全管理评价工作开始的时间。注：评价周期可由企业自定，但需要保证评价周期的连续性。通用工作管理指标对使用单位特种设备通用管理工作要求执行情况的评价内容。专项工作管理指标对使用单位特种设备双重预防工作开展情况质量的评价内容。4工作要求4.1基本要求4.1.1使用单位特种设备安全管理评价工作每12个月应至少开展1次。4.1.2使用单位应编制特种设备安全管理评价计划，在计划中应确定评价工作完成时间。4.1.3使用单位应落实专人负责特种设备安全管理评价工作，评价负责人由使用单位负责人或其授权人员担任，其他评价人员应包括：安全总监、安全员。4.1.4使用单位可根据本单位实际情况，组织本单位人员开展特种设备安全管理评价，也可委托第三方专业机构对本单位的特种设备管理情况开展评价。4.1.5使用单位应为第三方专业机构创造必备的工作条件，如实提供所需的资料。4.1.6评价人员应科学、客观、公正、独立地开展安全管理评价。24.1.7评价人员应真实、准确地做出评价结论，并对评价报告的真实性负责。4.1.8使用单位应根据安全管理评价报告提出的安全对策措施建议及时进行整改。4.2工作目标使用单位应通过对特种设备安全管理、风险分级管控、隐患排查治理等相关要素进行综合评价，获得本单位的特种设备管理整体风险水平。4.3工作方法4.3.1评价工作应通过资料审查、现场检查、会议审定等方式进行。开展资料审查、现场检查工作时应按以下原则开展：a)文件资料审查应确认文件、记录(含电子文档)的有效性、完整性。b)现场检查应覆盖使用单位所有特种设备种类，并优先选择事故隐患较高的特种设备。(参照T/CPASEGT008-2019特种设备事故隐患分类分级)4.3.2安全管理评价工作流程按照图1进行。确认隐患整改是否完成图1安全管理评价工作流程图4.3.3应做好相应记录，格式可参照附录A。4.4计分方法4.4.1在评价工作开展中，每个要素参照附录A中评价内容及要求进行计分。4.4.2使用单位评价得分按照式(1)计算：34.5评价结论及分级评价工作结束后，应形成评价结论，评价结论应包含使用单位评价结论及风险等级按表1所示。70≤分数<90中风险4.5.3分级方法4.5.3.1评价中发现符合《特种设备安全监督检查办法》第二十五条界定的严重事故隐患，评价结论应为C4.5.3.3评价中未发现使用单位存在本条a),b),描述的情况，应按表1进行得分≥90分，评价结论为A级，当70分≤评价得分<90分，评价结论为B级，当评价得分<70分时，5指标体系5.1基本要求5.1.1指标体系应包括通用工作管理指标和专项工作管理指标(共1000分),通用工作管理指标应得总分为700分，专项工作管理指标应得总分为300分，评价指标内容参见附录A。5.2通用工作管理指标5.2.2人员管理应包括：5.2.3特种设备管理应包括：45.2.4作业管理及定期检查应包括：5.2.5档案、法规、文件管理应包括：5.2.6应急准备与响应应包括：5.3专项工作管理指标f)无法完成治理隐患处理情况5.4重点行业的特殊管理指标5DB1306/T265-20246.1特种设备使用单位安全管理评价工作完成后，应将评价资料存档。存档资料包括但不限于：a)安全管理评价工作计划b)特种设备使用单位安全管理评价表。6.2档案保管期限不得少于2年。7持续改进7.1检查评审使用单位或监管部门使用安全管理评价作为工作方法时，应依据国家现行法规、标准按计划的时间间隔对评价方法、指标进行检查评审。根据以下情况变化调整评价指标、内容，以适应法规、标准及其他评价要素变化引起管理要求的改变：a)特种设备法律、法规、标准等变更、修订变化所引起的评价要求的改变；b)双重预防工作内容调整、变化时所引起的评价要求的改变；c)特种设备事故发生后整治、预防、应急处置等管理要求改变引起的评价要求的变化；d)不同的特种设备行业管理要求引起的评价要求的改变。6附录A特种设备使用单位安全管理评价表(资料性附录)特种设备使用单位安全管理评价表评价时间：表A特种设备使用单位安全管理评价表7续表A特种设备使用单位安全管理评价表表A单位基本情况表管理机构□有口无管理人员□有口无特种设备类别(台)持证作业人员数量(人)近三年有无事故(死伤重\轻)使用注：压力管道计数单位为公里，其他特种设备计数单位为台。8续表A特种设备使用单位安全管理评价表类别1通用管理指标2各级人员安全生产责任制3各职能部门安全生产责任