化工股份企业环境管理管控手册

沈阳化工XX企业标准

Q/SHG.G29.04—2002

环境管理管控管控手册

编制：李扬日期：2002.2.15

审核：姚锡福日期：2002.2.20

批准：梁会山日期：2002.2.25

版号：第一版

修订状态：第0次修订

受控编号：

使用者:

2002-03-01发布2002—03-01豌

沈阳化工XX发布

目录

0.1发布令

0.2环境方针声明

0.3前言

1范围

2引用标准

3定义

4环境管理管控管控体系要求

4.1总要求

4.2环境方针

4.3规划（策划）

4.3.1环境因素

4.3.2法律与其他要求

4.3.3目标和指标

4.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案

4.4实施与运行

4.4.1组织结构和职责

4.4.2培训、意识和能力

4.4.3信息交流

4.4.4环境管理管控管控体系文件

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5检查和纠正措施

4.5.1监测和测量

4.5.2不符合、纠正和防措施

4.5.3记录

4.5.4环境管理管控管控体系审核

4.6管理管控管控评审

《环境管理管控管控手册》的管理管控管控

附录：1公司环境管理管控管控体系组织机构图

2公司环境管理管控管控体系职能分配表

3公司环境管理管控管控体系文件清单

附件：I部门环境因素清单

2重要环境因素清单

3适用法律、法规和其他要求清单

4环境管理管控管控合适的合适的方案

5《各级、各类人员环境职责与权限》

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：发布令版号：第一版，第0次修订

页码：第1页，共2页

发布令

为加强环境管理管控管控，改善环境行为、预防污染、节能降耗、促

进经济的可持续发展,沈阳化TXX依据GB/T24001—ISO14001《环境管

理管控管控体系规范及使用指南》编制了环境管理管控管控手册,现予以

发布实施。

本手册是公司环境管理管控管控体系的总体规定。对内是公司环境管理管

控管控的法规性、纲领性文件，是全体员工必须恪守的环境管理管控管控

行为的规范。对外是证实本公司环境管理管控管拴保证能力的文件，亦可

作为相关方环境管理管控管控体系认证的依据。

本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、

林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙

烯、环氧树脂、次氯酸钠等。适用于公司环境管理管控管控体系涉及的各

个部门及场所。

我授权姚锡福同志为公司环境管理管控管控者代表，负责全公司环境

管理管控管控体系的建立、运行及保持工作；负责对外协调及提供环境管

理管控管控的有关证实；有权处理本公司所有的环境问题；有权发布、提

出环境行为的命令，及时报告环境管理管控管控体系的运行状况和有关的

信息。

授权企管处负责日常环境管理管控管控体系的运行管理管控管控工作。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：发布令版号：第一版，第0次修订

页码：第2页，共2页

根据中华人民共和国法律、法规的规定，我作为法定代表人对沈阳化

工XX的环境管理管控管控负法律责任。

总经理:

2002年3月1日

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：环境方针、环境目标声明版号：第一版，第0次修订

页码：第1页，共1页

环境方针声明

沈阳化工XX为确保有效实施环境管理管控管控体系，实现可持续发

展的战略，不断造福社会，保护环境。特制定环境方针并向社会郑重承诺:

树立环境意识做到遵规守法

控制环境因素持续清洁生产

优化投入产出培育循环经济

不断持续改进实现“三零”目标

构筑生态经济让相关方满意

总经理:

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：前言版号：第一版，第0次修订

页码：第1页，共2页

刖a

沈阳化工XX是由具有60年历史的沈阳化工厂改组设立的，是我国氯

碱工业基地之一，是国家大型一类企业，是一家具有18720万社会公众股

的上市公司。几年来，我们按《公司法》要求不断进行规范，并通过现代

企业制度试点，不断提高企业管理管控管控水平和综合素质，先后获得一

级计量单位、国家二级标准化单位、辽宁省企业管理管控管控红旗单位、

全国环境保护先进单位等一系列荣誉称号，被国家列入重点扶持的企业，

跻身于我国500强企业之中。

公司现有员工4034人，工程技术人员239人，拥有固定资产68770万

元，烧碱总能力17万吨/年，其中有从意大利引进的5万吨/年离子膜烧碱

装置，有从瑞士引进的5万吨/年片状烧碱装置，主要产品糊用聚氯乙烯总

能力达2.5万吨，从日本引进1万吨装置已消化吸收改造为2.5万吨/年，产

品技术先进，装备精良，装置水平具有90年代国际先进水平。

公司以烧碱为主导产品，有氯碱、合成润滑油、农药、有机化工原料、合

成树脂五大系列三十九种产品。其中烧碱、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡三个

系列产品获辽宁省名牌产品。含盖烧碱、液氯、盐酸、糊用聚氯乙烯、氯

化石蜡、白炭黑产品的氯碱产品被评为沈阳市名牌系列产品。产品均以“星

塔”为册商标，广泛应用于石油、化工、建材、造纸、化纤、冶金、轻纺、

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题:前后版号：第一版，第0次修订

页码：第2页，共2页

医药、铁路等各行业，产品辐射全国二十九个省市自治区，远销美国、韩

国、日本、独联体、西欧、香港等20多个国家和地区，在国内外客户中享

有较高信誉。

我公司环境保护工作是从八十年代开始起步的，先后建成综合污水处

理装置、深井爆气装置和除硫、除汞及盐泥处理装置、废酸处理系统。始

终贯彻污染预防原则，坚持谁污染谁治理、坚持一把手责任制，经历了四

轮清洁生产示范工作，先后获得了化工部清洁文明工厂、全国环境保护先

进单位、国家优美环境工厂、辽宁省花园式工厂、沈阳市一控双达标企业

荣誉称号。

法人代表：梁会山

企业地址：沈阳市铁西区卫工北街46号

邮政编码：110026

电话：（024）25820776

电报挂号：5476

传真：（024）25827733

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：范围版号：第一版，第0次修订

页码：第1页，共51页

1范围

1.1本手册是依据GB/T24001—IS014001《环境管理管控管控体系规

范及使用指南》编制的，并符合该标准的全部要求。

1.2本手册规定了公司环境管理管控管拴体系的要求，是公司环境管理管

控管控工作的指导性、纲领性、法规性文件，也是向第三方环境管理管控

管控体系认证机构和相关方提供环境保证能力的依据。

1.3本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑

油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚

氯乙烯、环氧树脂、次氯酸钠等。

1.4本手册描述的环境管理管控管控体系适用于体系涉及的各个部门、

场所及各位公司领导。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：引用标准版号：第一版，第0次修订

页码：第2页，共51页

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的

各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T24001—ISO14001：1996环境管理管控管控体系规范及使

用指南

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：定义版号：第一版，第0次修订

页码：第3页，共51页

1持续改进

强化环境管理管控管控体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实

现对整体环境表现（行为）的改进。

2环境

组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、

人、以及它们之间的相互关系。

3环境因素

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的耍素。

4环境影响

全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有

益的变化。

5环境管理管控管控体系

整个管理管控管控体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、

评审和保持环境方针所需的组织结构、相关相关计划活动、职责、惯例、

程序、过程和资源。

6环境管理管控管控体系审核

客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理管控管控体

系是否符合所规定的环境管理管控管控体系审核准则的一个以文件支持为

系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理管控管控者。

7环境目标

组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应以

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：定义版号：第一版，笫0次修订

页码：第4页，共51页

量化。

8环境表现（行为）

组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得

的可测量的环境管理管控管控体系结果。

9环境方针

组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行

为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。

10环境指标

直接来自环境目标，或为实施环境目标所需规定并满足的具体的环境

表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。

11相关方

关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或

团体。

12组织

具有自身职能和行政管理管控管控的公司、集团、商行、企事业单位、

政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论是否法人团体、公

营或私营。

13污染预防

旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用、

可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代

等。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4环境管理管控管控体系要求版号：第一版，第0次修订

4.1总要求页码：第5页，共51页

为保护人类的生存环境，使公司能保持可持续发展，公司决定建立并

保持环境管理管控管控体系，加强环境管理管控管控，改善环境行为，达

到污染预防和持续改进，不断提高环境绩效。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.2环境方针版号：第一版，第0次修订

页码：第6页，共51页

1总则

环境方针是公司在保护和改善环境方面的宗旨和方向，是建立实施和

改进环境管理管控管控体系的推动力，是公司建立环境目标和指标框架的

基础，为公司环境管理管控管控体系的运行确定了指导方向和行动原则，

全体员工必须理解环境方针并贯彻执行。

2职责

2.1总经理负责环境方针的制订、批准、修订和保持。

2.2环境管理管控管控者代表负责组织环境方针的实施。

2.3环保处是环境方针的归口管理管控管控部门，负责对环境方针的实施

情况进行监督、检查；负责向公众提供环境方针。

2.4人教处负责组织环境方针的培训。

2.5供销部门负责向相关方宣传环境方针。

2.6各受控部门负责贯彻、实施环境方针。

2.7全体员工了解环境方针，并结合实际贯彻落实。.

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1环境方针的制定

3.1.1总经理制定并确保公司的环境方针

a）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

b）包括对持续改逆和污染预防的承诺；

c）包括对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其他要求之承诺；

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标题：4.2环境方针版号：第一版，第0次修订

页码：第7页，共51页

d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；

e）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工;

f）可为公众所获取。

3.2公司的环境方针

树立环境意识做到遵规守法

控制环境因素持续清洁生产

优化投入产出培育循环经济

不断持续改进实现“三零”目标

构筑生态经济让相关方满意

3.3公司环境方针的内涵

“树立环保意识，做到遵章守法”就是要通过宣传、教育与培训，增强员

工环境意识，这是思想基础，做到遵章守法是我们的行为准则；“控制环境

因素，持续清洁生产”这是对环境管理管控管控的承诺，是要在控制好环

境因素前提下，减少和杜绝污染；“优化投入产出，培育循环经济”这是从

资源的角度上提出的一个环境目标，体现了环境效益」是在抓好节能降耗

基础上，提高投入产出水平，实现效益最大化；“不断持续改进，实现‘三

零'目标”就是通过环境体系运行不断发现问题，不断解决问题，不断进

行投入与改造，用新的思维、新的方法、新的手段、新的技术改善环境，

改进企'业管理管控管控，追求完美，实现“零缺陷、零失误、零失控”；“构

筑生态经济，让相关方满意”这是一个总体目标，创造生产过程无污染，

消除对大气、土质、水质及人身环境负面影响，让全社会满意。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.2环境方针版号：第一版，第0次修订

页码：第8页，共51页

3.4环境方针的实施

3.4.1总经理为实施环境方针提供必要的资源。

3.4.2环境管理管控管控者代表依据环境方针组织制定环境目标、指标、

环境管理管控管控合适的合适的方案及相关程序。

3.4.3人教处通过组织培训，各部门通过会议、宣传、培训等形式，使

环境方针贯彻到公司各个层次，使全体员工能够获取、理解环境方针，把

实现环境方针作为基本工作任务，并保证环境方针各项承诺得到不效实施。

3.4.4环保处组织对环境方针的实现情况进行检查。通过《信息交流控

制程序》向相关方及时传达，保证各相关方可以获取相关信息。

3.5环境方针的评审

3.5.1根据内部及外部条件的不断变化，对环境方针和目标应定期评审，

无特殊情况，在每年的管理管控管控评审会议上由总经理组织对公司环境

方.针、目标的适用性、有效性进行评价，以确保通过环境方针来指导公司

环境表现的持续改进。

3.6环境方针的修订

3.6.1当市场状况、公司活动、产品或服务、法律、法规、相关方的要

求变化时，总经理负责组织对环境方针进行调整、修订。环境方针修订后，

要重新公布。

4支持文件

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3规划（策划）版号：第一版，第0次修订

4.3.1环境因素页码：第9页，共51页

1总则

为建立公司的环境目标和指标以及为环境管理管控管控合适的合适的

方案的制订提供依据，公司应对环境因素进行有关的识别、评价，并确定

重大环境因素。

2职责

2.1环保处是环境因素的归口管理管控管控部门。负责组织公司各部门对

环境因素进行识别、评价与更新工作；负责组织确定重要环境因素，并报

环境管理管控管控者代表。

2.2各部门负责对涉及本部门的活动、产品和服务进行考察和分析，以从

中识别出可控制的及可期望对其施加影响的环境因素。

2.3环境管理管控管控者代表确定批准本公司重要环境因素。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1建立并保持《环境因素识别、更新与评价程序》，规定环境因素识别、

更新与评价的流程。

3.2识别环境因素的范围应覆盖公司生产过程中所有活动、产品或服务妁

各个方面。

3.3识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常，、异常、紧急

三种状态和以下七种类型。

a）向大气排放的污染物；

c）向水体排放的污染物；

c）固体废弃物污染；

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3规划（策划）版号：第一版，第0次修订

4.3.1环境因素页码:第10页，共51页

d）对土地的污染物；

e）对社区影响的环境问题；

f）原材料与自然资源的利用；

g）其它地方性环境问题。

3.4评价确定重要环境因素时应考虑：对相关法律、法规的符合性；发生

频次，潜在事故隐患的危害性；对环境影响的范围、影响的程度、相关方

的关心度、超标倍数；节能降耗的效益等。

3.5当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规及其它

要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，环保处及时组织评

价以重新确定重要环境因素并报环境管理管控管控者代表审批。

4支持文件

4.1《环境因素识别、更新与评价程序》

4.2重要环境因素清单

4.3部门环境因素清单

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.2法律与其他要求版号：第一版，第0次修订

页码：第11页，共51页

1总则

明确公司应遵守的相关环境法律、法规与其他耍求及获取途径，确认

适用性并跟踪其变化以及时更新，确保环境方针的实施。

2职责

2.1环保处是法律、法规与其他要求的归口管理管控管控部门。负责环保

法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。并对执行情况进行检查、监

督C

2.2各部门对环保法律、法规负有遵守履行的职责。

2.3环境管理管控管控者代表应了解法律、法规对公司的要求，确保遵守

法律、法规。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1建立并保持《法律、法规与其他要求控制程序》。提出法律、法规及

其他要求的获取途径及更新、识别要求。

3.2按《法律、法规与其他要求控制程序》获取并确认法律、法规和其他

要求；建立适用的法律、法规和其他要求清单，以确保本公司遵守相关法

律、法规与其他要求。

3.3全体员工必须遵守环保法律、法规及其他要求。

3.4环保处、生产处、供销部门及其他部门应定期与环保机构及其他相关

部门进行信息交流，及时收集环保信息和法律、法规与其他耍求。以掌握

和跟踪法律、法规与其他要求的变化。当法律、法规变化时，环保处应及

时更新相应的清单。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.2法律与其他要求版号：第一版，第0次修订

页码：第12页，共51页

3.5环保处采用例会、信息发布等形式使公司员工了解法律、法规及其他

要求。

3.6环保处每年对公司环境行为与法律、法规和其他要求的符合性进行评

估，对其有效性进行审核，一经发现超标，应立即采取有效的纠正措施，

同时将情况向环境管理管捽管捽者代表汇报，记录并保持检查处理结果.

4支持文件

4.1《法律、法规及其他要求控制程序》

4.2适用法律、法规与其他要求清单

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订

页码：第13页，共51页

1总则

依据公司的环境方针和相关的法律、法规与其他要求，针对重要环境

因素，制定环境目标和指标，并分解到各分厂，以实现对污染的预防、治

理和持续改进。

2职责

2.1环保处是目标和指标的归口管理管捽管捽部门,负责提出和制定公司

的环境目标和指标。

2.2环境管理管控管控者代表负责审核公司的环境目标和指标。

2.3总经理负责批准环境目标和指标。

2.4各部门负责相关环境目标和指标的分解与落实，确保达到要求。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1目标、指标制定的依据

3.1.1法律、法规与其他要求；

3.1.2公司的环境方针；

3.1.3公司的重要环境因素；

3.1.4技术的先进性与可选合适的合适的方案；

3.1.5相关方的期望与要求；

3.1.6经营管理管控管控与市场竞争的耍求；

3.1.7污染预防与持续改进。

3.2目标、指标的制定

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订

页码：第14页，共51页

3.2.1环保处每年12月底制定下一年度的目标、指标，并征求各部门负

责人及对目标、指标的实现负有责任的员工的意见，报环境管理管控管控

者代表审核。

3.2.2环境管理管控管控者代表分析环境因素的识别和评价结果，确定

目标、指标的优先项，并将确定的目标、指标提交总经理批准.

3.2.3公司环境目标和指标见表lo

3.3目标、指标的分解落实

3.3.1各部门根据公司的目标、指标进行层层分解，确定本部门的环境

目标环境目标、指标及实施措施，以确保公司目标、指标的实现。

3.3.2各部门在实施过程中进行控制的同时，每季度对环境目标、指标

的完成情况进行一次检查，并向环保处汇报。

3.3.3环保处对各部门上报的检查结果、记录进行审核、分析，并将分

析结果报环境管理管控管控者代表一份。

3.4目标、指标的修订

3.4.1当目标、指标需修订时，由环保处提出，环境管理管控管控者代

表审核，并提交环境管理管控管控评审会议，总经理批准。各部门要依据

评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。

3.4.2当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。

3.4.3目标和指标的变更和修订必须经环境管理管控管控者代表审核,

总经理批准。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订

页码：第15页，共51页

环境目标、指标表

类目标指标

别

水污PH：6〜9SS：400mg/lCOD：5()()mg/l

污染物油：30mg/1总锌：5.0mg/1苯：5mg/1

染排放氯苯：1.0mg/1CC14:0.5mg/1酚:2.0mg/1

排达标总汞:0.05mg/1S=:2.0mg/1

放1、97年1月1日前建成的设施

氯气:85mg/m3苯:17mg/m3

氯化氢：150mg/m3氯乙烯:65mg/m3

二氧化硫:650mg/m3烟尘:220mg/m3

2、97年1月1日后建成的设施

主要

氯气：65mg/m3氯化氢：100mg/m，

大气

氯乙烯：36mg/m3四氯化碳：9.0mg/m3

污染

3、室内粉尘、毒物达到有关标准要求

物排

碱汽：0.5mg/m：'氨:30mg/m，环氧氯丙烷:1mg/m'苯：40

放达

mg/m3氮:1mg/m3氯化氢:15mg/m3六六六:0.1

标

mg/m3CCk：25mg/m3氯乙烯SOmg/rrP

甲醇:50mg/m3汽油:350mg/m3甲醛:3mg/m，

苯酚:5mg/m3

白碳黑粉尘2mg/m3防腐打砂:1mg/m3

其他粉尘:10mg/m'

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标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订

页码码：:第16页，共51页

厂界噪声达到标准

减少昼间：65dB夜间：55dB

噪声

污染减少厂内噪声污染

对固危险固体废物100%有效处置

体废

物进

一般工业固体废物实现资源化

行有

生活垃圾无害化

效处

理

减少油对地面污染

土壤减少化学品泗漏对地面污染

环境减少各种固体废物贮存对地面的污染

保护减少原料、产品贮存对地面的污染

减少液氯、氯气泄漏，保证零事故率

环减少

杜绝剧毒品毒害事故发生

境化学

避免易燃易爆品危害

风品危

避免气瓶使用中事故发生

险害

减少酸碱腐蚀性危害

杜绝严格管理管控管控各易发生火灾点位，实现重大火灾事故率

火灾为零。

事故

杜绝消除各类压力容器使用中的潜在事故

设备

事故

杜绝强化操作控制，杜绝跑料和污染

生产

事故

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订

页码：第17页，共51页

降总水/总碱全

低年累计比上

能年同期下降日节水2000吨

耗5%

物

耗

总汽/总碱全

年累计比同

期下降2%日节汽40吨

4支持文件

4.1环境目标、指标分解表

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.4环境管理管控管控合适版号：第一版，第0次修订

的合适的方案页码：第18页，共5页

1总则

环境管理管控管控合适的合适的方案是环境目标和指标的实施合适的

合适的方案，公司应制订具体的环境管理管控管控合适的合适的方案，确

保环境管理管控管控合适的合适的方案的执行，以保证目标、指标的实现。

2职责

2.1环保处是环境管理管控管控合适的合适的方案的归口管理管控管控部

门。负责组织有关职能部门研究提出并修订环境管理管控管控合适的合适

的方案的草案，负责对环境管理管控管控合适的合适的方案的实施情况进

行检查、监督。

2.2环境管理管控管控者代表负责审核环境管理管控管控合适的合适的方

案G

2.3总经理负责批准环境管理管控管控合适的合适的方案。

2.4各部门具体落实、实施环境管理管控管控合适的合适的方案。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1合适的合适的方案的制定

3.1.1环境管理管控管控合适的合适的方案由环保处组织制定。

3.1.2制定环境管理管控管控合适的合适的方案时应明确规定各部门实

现环境目标和指标的职责、方法、责任部门、时间进度表等。

3.1.3环境管理管控管控合适的合适的方案应充分且必须满足环境方针

及目标、指标等规划的要求。

3.1.4重要环境因素尽可能制定环境管理管控管控合适的合适的方案。

3.1.5考虑合适的合适的方案时应及时跟踪并考虑新相关相关项目的产

生。

3.1.6制定合适的合适的方案应考虑公司的全部活动、产品或服务。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.4环境管理管控管控合适版号：第一版，第0次修订

的合适的方案页码：第19页，共51页

3.1.7应保证合适的合适的方案的可实现性。

3.2合适的合适的方案的合适的合适的内容

环境管理管控管控合适的合适的方案的合适的合适的内容应至少包括：

3.2.1方法：应说明实现目标、指标的具体措施，包括为保持目标、指标

而制定的管理管控管控程序。

3.2.2时间表：应说明完成目标、指标的时间期限和阶段性工作相关相

关计划。

3.2.3职责：应说明实现目标、指标的所有责任部门及人员。

3.3合适的合适的方案的批准和实施

3.3.1环境管理管控管控者代表审核形成文件的环境管理管控管控合适

的合适的方案。

3.3.2总经理批准环境管理管控管控合适的合适的方案。

3.3.3总经理提供必要的资源，确保环境管理管控管控合适的合适的方

案的实施。

3.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案在实施过程中由环保处进行

监督、检查，以保证合适的合适的方案实施的有效性。

3.4合适的合适的方案的修订

3.4.1环境管理管控管控合适的合适的方案应随公司活动、产品或服务

的变化及时调整和修订。

3.4.2以下情况下，应考虑合适的合适的方案的修订。

3.4.2.1环境目标和指标发生重大变化时。

3.4.2.2新建相关相关项目，如：新、扩、改建及工艺、设备改造，或

其它活动、

产品和服务的变化。

3.4.3.3客观环境变化，如：法律、法规、相关方要求、技术经济能力

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.3.4环境管理管控管控合适版号：第一版，第0次修订

的合适的方案页码：第20页，共51页

提高等客观条件的变化。

3.4.3.4管理管控管控评审或审核的耍求，需要对环境管理管控管控合

适的合适的方案进行修订时。

3.4.3.5清洁生产实施过程中，对产生的无低费及可运行的中高费合适

的合适的方案，应制定详细的环境管理管控管控合适的合适的方案实施相

关相关计划，按运行过程予以控制。

4支持文件

4.1目标、指标与环境管理管控管控合适的合适的方案

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4实施与运行版号：第一版，第0次修订

4.4.1组织结构和职责页码：第21页，共51页

1总则

明确规定各类人员在环境管理管控管控体系中的职责，便于环境管理

管控管控体系充分、有效地实施。

2职责

2.1总经理负责批准各级、各类人员及部门的环境职责。

2.2环境管理管控管控者代表负责组织起草、审核各级、各类人员及部门

的环境职责。

2.3企管处归口管理管控管控组织结构和职责。

2.4各部门履行各自的环境职责。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1总经理环境职责

3.1.1制定、批准环境方针；

3.1.2批准环境管理管控管控手册；

3.1.3任命环境管理管控管控者代表并赋予其职责和权限；

3.1.4为环境管理管控管控体系的建立和运行提供必要的资源；

3.1.5批准环境目标、指标和环境管理管控管控合适的合适的方案；

3.I.6聘任环境管理管控管控体系内部审核员；

3.1.7定期主持环境管理管控管控评审，确保持续改进；

3.1.8对环境管理管控管控体系的有效运行负有最终责任。

3.2环境管理管控管控者代表环境职责

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4实施与运行版号：第一版，第0次修订

4.4.1组织结构和职责页码：第22页，共51页

3.2.1确保按GB/T2400I—IS014001标准组织建立、实施和保持公司环

境管理管控管控体系，并对体系运行的有效性负责；

3.2.2协助总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源、人员；

3.2.3批准公司重要环境因素；批准环境管理管控管控体系程序文件；

3.2.4审核环境管理管控管控手册；

3.2.5负责环境目标、指标和环境管理管控管控合适的合适的方案的审

查和实施；

3.2.6组织环境管理管控管控体系内部审核：

3.2.7协助总经理报告环境管理管控管控体系的运行情况以供评审，并

为环境管理管控管控体系的改进提供依据；

3.2.8负责环境管理管控管控体系对外联络及沟通。

3.3企管处环境职责

3.3.1在环境管理管控管控者代表的领导下，负责环境管理管控管控体

系建立、实施、运行过程中的组织协调、检查、监督、指导、服务、考核

工作；

3.3.2组织有关部门起草、修订环境管理管控管控体系文件；

3.3.3归口管理管控管控文件控制；

3.3.4归口管理管控管控环境管理管控管控体系审核；

3.3.5参与环境目标、指标及环境管理管控管控合适的合适的方案的制

定与检查、监督。

3.3.6组织制定公司各项制度、各项奖励办法，审核各项管理管控管控

制度，经批准后组织实施。

3.3.7协助总经理、管理管控管控者代表准各管理管控管控评审相关资

料，并负责管理管控管控评

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4实施与运行版号：第一版，第0次修订

4.4.1组织结构和职责页码：第23页，共51页

审文件的管理管控管控工作；

3.3.8归口管理管控管控组织结构和职责。

3.4环保处环境职责

3.4.I负责公司环境保护工作的相关相关计划、组织、协调与监督工作；

3.4.2参与建设相关相关项目的规划和可行性研究，在环保“三同时，”

及环境影响评价方面实施监督；

3.4.3归口管理管控管控环境管理管控管控体系中431环境因素、4.3.2

法律、法规与其他要求、433目标、指标、434环境管理管控管拴合适的

合适的方案、4.4.3信息交流、4.5.1监测和测量等要素；

3.4.4组织贯彻国家环保法律、法规及其他要求，对法律、法规执行情

况进行监督、检查；

3.4.5组织清洁生产工作，控制污染物排放和紧急状态的处理。

3.5其他人员及部门的环境职责执行《各级、各类人员环境职责与权限》。

4支持文件

4.1《各级、各类人员环境职责与权限》

4.2环境管理管控管控体系组织机构图

4.3环境管理管控管控体系职责分配表

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.2培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订

页码:第24页，共51页

1总则

明确培训需求,加强培训T作.确保可能对环境产生重大影响的岗位

的相关人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理管控管控体系所赋予

的工作要求。

2职责

2.1人教处是培训、意识和能力的归口管理管控管控部门，负责制订培训

相关相关计划；负贡组织公司全体员工的环境保护意识提高的培训。

2.2各部门根据培训相关相关计划要求实施培训。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1建立并保持《培训、意识与能力控制程序》。

3.2根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。

3.3人教处根据培训需求制定年度培训相关相关计划，培训相关相关计划

应明确对各类人员培训要求、培训时间、培训方式及应达到的效果。

3.4应对重耍环境因素的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人

工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作技能、应急准备与反应能力

的要求。

3.5对全体员工进行环境意识教育，使其理解本公司的环境方针和了解环

境管理管控管控体系，并意识到：

3.5.1符合环境方针、符合环境管理管控管控体系要求的重要性。

3.5.2工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改进带

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标题：4.4.2培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订

页码：第25页，共51页

来的环境效益.

3.5.3在环境管理管控管控体系中的作用和职责。

3.5.4偏离规定运行程序的潜在后果。

3.5.5环境知识的培训还可采用内部会议、板报、答卷等形式进行。

3.6人教处组织对培训效果进行评价。

4支持文件

4.1《培训、意识与能力控制程序》

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.3信息交流版号：第一版，第0次修订

页码：第26页，共51页

1总则

建立内、外部环境信息交流管理管控管控程序，确保信息传递和处理

及环境管理管控管控体系的有效运行。

2职责

2.1环保处是环境信息交流的归口管理管控管控部门，负贡内部信息交流、

外部信息交流、重要信息交流。

2.2各部门参与环境信息交流，重要环境信息交流由发现部门直接报告环

境管理管控管控者代表。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1建立并保持《环境信息交流控制程序》，规定内、外部环境信息交流

的合适的合适的内容、方式和方法。

3.2环境信息交流包括：内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。

3.3环境信息交流合适的合适的内容:

3.3.1法律、法规、标准及其他要求；

3.3.2环境管理管控管控体系信息（包括组织概况、过程监测、业绩等）;

3.3.3环境方针、目标、指标；

3.3.4环境因素特别是重大环境因素；

3.3.5紧急状态信息；

3.3.6相关方环境信息；

3.3.7内、外部环境投诉和建议。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.3信息交流版号：第一版，第0次修订

页码：第27页，共51页

3.4信息交流过程

3.4.1采用双向式信息交流。

3.4.2各部门应有专人对信息进行记录、归档、整理，保存有关记录。

3.4.3信息交流可包括以下环节：

a）信息的接收；

b）信息的讨论、分析或答复准备；

c）信息反馈与发送。

3.5信息交流实施

3.5.1内部信息交流，可采用会议、文件、刊物、公报、简报、电话、

宣传栏、投诉与咨询、记录、建议表等。

3.5.2外部信息交流，可采用电话、传真、电子邮件、网络、公告、出版

物、新闻媒体、广告等方式。

3.5.3有关紧急状态的环境信息交流按《应急准备和响应程序》执行。

3.6环境管理管控管控者代表每年编写环境报告，报告合适的合适的内容

包括：

3.6.1公司概况；

3.6.2环境方针、目标、指标；

3.6.3重大环境因素及其控制；

3.6.4环境业绩。

3.7环境报告应确保内、外、相关方需要时容易获取，并通过各种可行方

式进行宣传。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.3信息交流版号：第一版，第0次修订

页码：第28页，共51页

3.8对所使用产品及服务中的重大环境因素评价结果及相关要求，按《运

行控制程序》执行。

3.9环保处负责将各部门提交的内、外部信息进行分类、编辑，登入环境

信息台帐，以便评估。就环境影响、成本、可行性方面提出建议，报环境

管理管控管控者代表。

3.10环保处负责向社区相关方宣传公司环境方针，收集社区抱怨及相关

方的要求，调查报怨的准确性，评估报怨与潜在的或实际的环境因素相关

性，对经证实存在潜在的或实际的环境影响，环保处应将该信息纳入环境

因素清单中，并向报怨者解释已采取的纠正措施。

3.11供销部门接到相关方的环境信息后，填写环境信息反馈单传递至环

保处，经环保处研究解决后将处理意见通知相关方。

3.12当相关方、环保机构要求提供公司的环境保护信息及环境保护证据

时，由环保处及时提供。

3.13要求答复的环境信息，责任部门应在一周内予以答复，并对处理结

果进行记录、跟踪并验证所采取措施的有效性，答妥和处理结果登入环境

信息台帐上。

3.14人教处、环保处通过培训、会议等方式，负责组织公司内部环境因

素和环境管理管控管控体系信息的宣贯，合适的合适的内容包括：环境方

针、目标和指标、重大环境因素、环境业绩、环境管理管控管控体系运行

控制的信息环境报告等。

3.15当环境管理管控管控者代表接到发生违反法规，危害人员或环境的

紧急险情

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.3信息交流版号：笫一版，笫0次修订

页码:第29页，共51页

的重要信息后，应立即组织相关部门分析原因，制定纠正措施。执行《不

符合控制程序》、《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

4支持文件

4.1《环境信息交流控制程序》

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.4环境管理管控管控体系版号：第一版，第0次修订

文件页码：第3()页，共51页

1总则

建立并保持书面的环境管理管控管控体系文件，描述环境管理管控管

控体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。

2职责

2.1企管处是环境管理管控管控体系文件控制的归口管理管控管控部门,

负责组织编制环境管理管控管控手册、环境管理管控管控体系程序文件及

第三层文件。

2.2环境管理管控管控者代表负责审核环境管理管控管控手册，负责批准

环境管理管控管控体系程序文件。

2.3各部门具体实施相关的环境管理管控管控体系文件。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1环境管理管控管控体系文件构成

3.1.1环境管理管控管控手册；

3.1.2环境管理管控管控体系程序文件；

3.1.3第三层文件，包括：作业指导书、外来文件和资料、记录、报告

等。

3.2公司环境管理管控管控手册是依据GB/T24001—IS014001标准编制的,

是规定有关环境管理管控管控体系的基本事项和程序的文件，是公司实施

和维护环境管理管控管控体系的法规性文件，环境管理管控管控手册描述

如下合适的合适的内容：

3.2.1阐明环境方针，明确环境管理管控管控体系组织机构和职责，提

供重要环境因素、目标与指标、环境管理管控管控合适的合适的方案等重

要依

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.4环境管理管控管控体系版号：第一版，第0次修订

文件页码：第31页，共51页

3.2.2对环境管理管控管控体系的17个要素及其相互作用进行描述。

3.2.3提供运行结果及重要见证材料。

3.2.4提供查询相关文件的途径。

3.3程序文件是描述公司如何运行以满足核心要素的要求。

3.4作业指导书是提供关于如何实施与重要环境影响或潜在影响相关的操

作，以减小其环境影响。

3.5记录是提供环境管理管控管控体系运行的依据。

3.6环境管理管控管控体系文件要有系统性、适宜性、可操作性。

4支持文件

4.1《环境管理管控管控手册》

4.2环境管理管控管控体系程序文件

4.3环境管理管控管控体系文件清单

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.5文件控制版号：第一版，第0次修订

页码:第32页，共51页

1总则

对与环境管理管控管控体系有关的所有文件进行控制，确保对环境管

理管控管控体系的有效运行具有关健作用的岗位都能得到有关文件的现行

有效版本。

2职责

2.I企管处是文件控制的归口管理管控管控部门。负责管理管控管控标准

的制定与管理管控管控。

2.2技能处、计量处、安技处、环保处、机动处、质管处按专业负责技术

标准制订与管理管控管控。

2.3人教处负责工作标准的制定和管理管控管控。

2.4其他部门参与文件的控制。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1建立并保持《文件控制程序》。

3.2文件控制范围

3.2.1环境管理管控管控手册、环境管理管控管控体系程序文件；

3.2.2技术文件和资料（主要包括产品技术标准、工艺规程、岗位操作

法等；

3.2.3与环境管理管控管控体系有关的标准及其他外来文件。

3.3文件的批准发布

3.3.1所有与环境管理管控管控体系有关的文件、资料的批准与发布按

《文件控制程序》执行。

a）环境管理管控管控手册由总经理批准、发布;

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.5文件控制版号：第一版，第0次修订

页码：第33页，共51页

b）程序文件由管理管控管控者代表批准、发布；

C）作业指导文件由各部门制定，专业处室审核，公司主管领导批准、

发布。

3.4文件的管理管控管控

3.4.1质管处负责文件的统一编号，企管处负责统一编码、标识、受控，

各责任部门按批准的发放数量及范围进行负责印制和发放，填写文件收发

登记，确保对环境管理管捽管控体系运行起作用的各岗位都使用其相应的

受控文件的有效版本。

3.4.2环境管理管控管控体系文件在实施中应定期评审，必要时予以修

订，并由授权人确认其适宜性。

3.4.3人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作。

3.4.4从所有发放和使用场所及时收回作废失效的义件，防止误用。

3.4.5对出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件应予以标识，加

盖“作废”标识，单独保管。

3.4.6归口部门定期发布现行有效文件清单。

3.5文件的更改

3.5.1文件的更改由原审批部门进行审批。

3.5.2特殊情况需由其他部门审批时，必须掌握有关背景资料，必要时

由上级主管部门复审。

3.5.3各部门建立文件更改一览表，以防止误用。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.5文件控制版号：第一版，第0次修订

页码：第34页，共51页

3.6确保文件保持清晰，易于识别和检索。

3.7对外来文件进行识别，并控制其分发范围。

4支持文件

4.1《文件控制程序》

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.6运行控制版号：第一版，第0次修订

页码：第35页，共51页

1总则

确保与重要环境因素有关的活动、产品或服务在规定的条件下得到有

效的控制和对相关方施加控制，确保与重要环境因素有关的运行和活动不

偏离环境方针、目标和指标。

2职责

2.1生产处是运行控制的归口管理管控管控部门。

2.2各部门负责本部门的重要环境因素处于受控状态。

2.3重要环境岗位人员应严格执行岗位操作法及工艺技术规程。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1建立并保持《运行控制程序》、《过程工艺控制程序》、《过程设备控制

程序》等控制程序。

3.2根据公司的环境方针、目标和指标，确定与重耍环境因素有关的活动、

产品或服务，针对这些活动（包括维护工作）制订相关相关计划，确保它

们在程序规定的条件下进行。

3.2.1当缺少程序指导可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行时，

应建立书面的程序或作业指导书，明确规定运行标准和要求，确保重要环

境因素相关岗位受控。

3.2.2程序、作业指导书应就工作的职责、权限、工作合适的合适的内

容提供明确指南，并规定运行标准或操作原则。如果过程的不符合可能导

致环境影响，作业导书一定要明确当不符合发生时操作者应如何处理。

沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.04—2002

标题：4.4.6运行控制版号：第一版，第0次修订

页码:第36页，共51页

3.2.3对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立

并保持一套控制程序，并将有关的程序与要求通报给供方和承包方。

3.3各部门负责人应确保重要环境因素相关岗位处于受控状态。

3.4如果承包商从事的活动有可能导致显著的环境影响或有碍于公司达到

目标和指标，应采取措施确保承包商了解本公司的要求，并在必要时以书

面形式通知或将相关的控制程序通知相关方。

3.5供应部门在选择合格供方时，应充分考虑其环境表现行为，确保供方

了解本公司的环境方针及环境保护要求，以对环境负责的方式工作。

3.6环保处、供销部门通过宣传、走访等形式加大对相关方施加影响的力

度。

4支持文件

4.1《运行控制程序》

4.2《过程设备控制程序》

4.3《生产调度控制程序》

4.4《过程工艺控制程序》

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标题：4.4.7应急准备和响应版号：第一版，第0次修订

页码：第37页，共51页

1总则

根据公司内部存在的各种环境因素的分析，判断出可能发生的、危害

较大的、异常的紧急情况，制定相应的程序，从而达到预防事故或减少事

故危害的目的。

2职责

2.1安技处是应急准备和响应的归口管理管控管控部门，负责组织确定哪

些部门、哪些岗位可能发生紧急情况，并对发生的情况进行汇总、登记，

对控制情况进行检查，提出预防措施。

2.2各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制。

2.3总经理负责提供应急准备和响应中必须的资源。

3管理管控管控合适的合适的内容与要求

3.1建立并保持《应急准备与响应控制程序》