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文档简介

安全管理体系构建表格模板序号模块名称内容概述责任部门完成情况备注1安全方针阐述组织对安全管理的承诺、目标和原则总经理2安全目标设定具体、可量化的安全目标总经理3组织结构明确安全管理组织架构、职责和权限人力资源部4安全责任明确各级人员的安全责任和义务各部门经理5法律法规列举相关安全法律法规、标准和规范法务部6安全风险管理识别、评估和控制安全风险安全管理部门7应急预案制定和实施应急预案，包括响应和处理流程安全管理部门8安全培训与教育制定培训计划，提高员工安全意识与技能人事培训部9安全检查与维护定期开展安全检查，保证设施设备安全运行维护部门10安全信息与沟通建立信息沟通机制，及时传递安全信息安全管理部门11纳入绩效考核将安全管理体系融入绩效考核体系人事部12持续改进定期评估安全管理体系有效性，持续改进安全管理部门序号模块内容要点负责部门实施状态评审日期1管理方针确立安全愿景和核心价值观高级管理层待实施202304012法规遵守标注适用的法律、法规和标准法务部门实施中202305153组织架构绘制安全管理体系组织图人力资源部完成审核202303204职责分配明确各级人员的具体安全职责安全管理部待执行202306305风险评估列出风险清单，并评估其影响和可能性风险管理部在进行中202307206预防措施针对高风险制定预防措施各相关部门评估阶段202308107应急响应制定应急响应计划应急管理部待完善202309158培训计划设计并实施安全培训计划培训部设计中202310059设备维护设定设备维护和检查周期维护部门持续监控2023112010沟通渠道建立安全信息沟通机制信息部完成设计2023121511绩效考核将安全指标纳入绩效考核体系人事部待批准2024011012内部审计定期进行安全管理体系内部审计内审部评估中20240220序号安全管理要素具体要求负责部门实施时间完成情况1安全政策制定安全政策文件，包括安全目标和管理承诺高层管理2023年Q1草案待审2安全目标设定SMART（具体、可衡量、可实现、相关、时限）安全目标安全委员会2023年Q2待制定3组织结构建立安全管理体系组织架构，明确职责和权限人力资源部2023年Q3审核中4职责分配明确各级人员的安全职责和责任安全管理部门2023年Q4待执行5法律法规遵守保证遵守所有适用的安全法律法规法务部持续监控在进行中6风险评估与管理定期进行风险评估，并实施风险控制措施风险管理部门2023年Q1Q4持续改进7应急准备制定和更新应急预案，包括疏散程序和响应应急管理小组2023年Q1Q3完成审核8安全培训与意识提升开展安全培训，提高员工安全意识培训部门2023年Q2Q4计划中9设施与设备维护定期检查和维护所有安全相关设施与设备维护部门每月在进行中10安全记录与报告建立安全记录系统，定期安全报告安全记录员每季度待实施11内部审计

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