物资储存保管制度

物资储存保管制度一、总则1.目的为了规范公司物资的储存保管工作，确保物资的安全、完整，保证生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有物资的储存保管，包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、备品备件、办公用品等。3.职责分工仓储部门负责物资仓库的日常管理工作，包括物资的验收入库、储存保管、发放出库等。建立健全物资保管账、卡，定期进行盘点，做到账、卡、物相符。负责仓库的安全管理，确保物资不受损坏、丢失，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。采购部门负责采购物资的质量控制，确保采购的物资符合公司要求。及时与仓储部门沟通采购物资的到货情况，协调解决物资验收过程中出现的问题。生产部门根据生产计划，合理安排物资的领用，确保生产的顺利进行。及时反馈生产过程中物资的使用情况和需求信息。质量管理部门负责对入库物资的质量进行检验，确保入库物资符合质量标准。对不合格物资提出处理意见，并监督处理过程。

二、物资验收入库1.验收准备仓储部门接到物资到货通知后，应根据物资的特性和数量，安排合适的验收场地和验收人员。准备好验收所需的工具和量具，如磅秤、卡尺、检验报告等。2.数量验收物资到货后，验收人员应按照送货单或采购合同的要求，对物资的数量进行核对。采用计数验收的物资，应逐件点数；采用计量验收的物资，应过磅、量方等准确计量。如发现数量不符，应及时通知送货人员，并做好记录。3.质量验收质量管理部门应按照相关质量标准和检验规范，对物资的质量进行检验。对于重要物资或批量较大的物资，应进行抽样检验；对于一般物资，可进行一般性检查。检验合格的物资，质量管理部门应出具质量检验报告；检验不合格的物资，应出具不合格报告，并注明不合格原因。4.验收结果处理验收合格的物资，仓储部门应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资按规定存放。验收不合格的物资，应根据不合格原因分别处理：属于供应商质量问题的，采购部门应及时与供应商联系，协商退货、换货或补货等事宜。属于运输过程中损坏的，应查明责任，由责任方负责赔偿或处理。对于虽不合格但仍可降级使用的物资，应经相关部门批准后，在备注栏注明"不合格品，降级使用"字样，并单独存放，做好标识。

三、物资储存保管1.仓库规划与布局仓储部门应根据物资的类别、特性、出入库频率等因素，对仓库进行合理规划和布局。划分不同的储存区域，如原材料区、产成品区、备品备件区、不合格品区等，并设置明显的标识牌。合理安排货架、货位，确保物资存放整齐、有序，便于查找和盘点。2.物资存放要求物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，不得混放。易燃易爆、有毒有害等危险物资应设置专门的储存区域，并严格按照相关规定进行保管。有保质期要求的物资，应按照先进先出的原则进行发放，临近保质期的物资应及时通知相关部门处理。贵重物资、精密仪器等应单独存放，并采取相应的防护措施。3.仓库环境管理仓库应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止灰尘、杂物等污染物资。控制仓库的温度、湿度，对于有特殊要求的物资，应配备相应的温湿度调节设备。做好仓库的通风换气工作，确保空气流通，防止物资受潮、霉变。4.物资保管账、卡管理仓储部门应建立健全物资保管账、卡，详细记录物资的出入库情况、库存数量、存放位置等信息。物资保管账应按照物资类别、品种、规格等设置明细账，做到日清月结，账账相符。物资保管卡应悬挂在物资存放处，标明物资名称、规格、型号、出入库日期、结存数量等内容，便于随时查看。5.物资盘点仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账、卡、物相符。盘点分为日常盘点、定期盘点和不定期盘点：日常盘点由仓库保管人员每日自行进行，核对物资的实际数量与保管账、卡是否一致。定期盘点每月或每季度进行一次，由仓储部门组织，相关部门人员参加，全面盘点库存物资。不定期盘点根据公司实际情况或特殊需要进行，如发生物资丢失、损坏、重大质量事故等情况时，应及时进行盘点。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘点结果进行分析，如发现账实不符，应查明原因，及时调整账务，并追究相关人员的责任。

四、物资发放出库1.发放原则物资发放应遵循先进先出、按计划发放的原则。严格按照审批后的领料单发放物资，不得擅自更改领料数量和用途。2.发放流程领料申请：生产部门或其他部门根据生产计划、维修计划等需要，填写领料单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人审批。领料单审核：仓储部门收到领料单后，应审核领料单的内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。审核无误后，在领料单上签字确认。物资发放：仓库保管人员根据审核后的领料单，按照物资存放位置，及时发放物资，并在领料单上填写实发数量、发放日期等信息。账务处理：物资发放后，仓储部门应及时登记物资保管账、卡，减少库存数量；同时，将领料单传递给财务部门，作为记账依据。3.特殊物资发放对于易燃易爆、有毒有害等危险物资的发放，应严格按照相关规定执行，办理专门的审批手续，并由专人负责发放。贵重物资、精密仪器等的发放，应经相关部门负责人批准，并做好发放记录，跟踪物资的使用情况。

五、库存物资安全管理1.安全设施配备仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置、通风设备、防潮设备等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。根据物资的特性，设置相应的防护设施，如防静电装置、防爆装置等。2.人员安全培训仓储部门应定期对仓库管理人员进行安全培训，提高其安全意识和操作技能。培训内容包括消防安全知识、防盗知识、物资保管知识、安全操作规程等。3.安全检查与隐患排查仓库管理人员应每日对仓库进行安全检查，重点检查消防器材、电器设备、门窗等是否完好，物资存放是否安全。仓储部门应定期组织安全检查，每月至少进行一次全面检查，对发现的安全隐患及时进行整改。对于重大安全隐患，应立即停止相关作业，并及时报告公司领导，采取有效措施进行处理。4.应急管理仓储部门应制定仓库安全应急预案，明确应急处置流程和各部门、人员的职责。定期组织应急演练，提高仓库管理人员的应急处置能力。发生安全事故时，应立即启动应急预案，迅速采取措施进行救援，保护现场，并及时报告公司领导和相关部门。

六、废旧物资管理1.废旧物资界定废旧物资是指公司在生产经营过程中产生的已失去原有使用价值的物资，包括边角料、废料、报废设备、废旧包装物等。2.废旧物资回收各部门在生产经营活动中产生的废旧物资，应及时分类收集，并交至仓储部门指定的存放地点。仓储部门应定期对废旧物资进行清理和整理，建立废旧物资台账，记录废旧物资的名称、规格、型号、数量、来源等信息。3.废旧物资处置对于废旧物资，仓储部门应根据其性质和价值，提出处置意见，报公司领导审批。处置方式包括出售、报废、回收利用等。出售废旧物资时，应通过招标、竞价等方式选择合适的买家，并签订出售合同，确保废旧物资的处置价格合理、合法。报废的废旧物资应按照公司相关规定进行处理，如进行拆解、销毁等，防止其流入市场造成环境污染或安全隐患。对于有回收利用价值的废旧物资，应组织相关部门进行评估和处理，尽可能实现资源的再利用。

七、监督与考核1.监督检查公司应定期对物资储存保管制度的执行情况进行监督检查，由仓储部门牵头，相关部门配合。监督检查内容包括物资验收入库、储存保管、发放出库、库存物资安全管理、废旧物资管理等方面。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。2.考核评价公司应建立物资储存保管工作考核评价机制，对仓储部门及相关部门的工作进行考核评价。考核评价指标包括物资账实相符率、物资完好率、物资收发差错