顺迈医院库房管理制度及流程1

顺迈医院库房管理制度及流程11.目的为加强顺迈医院库房管理，确保各类物资的合理存储、安全保管和有效供应，保障医院医疗、科研、教学等工作的顺利进行，特制定本管理制度及流程。2.适用范围本制度适用于顺迈医院内所有库房，包括但不限于药品库房、医疗器械库房、办公用品库房、后勤物资库房等。3.职责分工库房管理部门负责库房的日常管理工作，包括物资的验收、入库、存储、保管、盘点、发放等环节。制定库房管理制度和操作规程，并组织实施。定期对库房管理人员进行培训，提高其业务水平和责任意识。采购部门根据医院各部门的需求计划，负责物资的采购工作。与供应商签订采购合同，确保物资的质量、价格和交货期符合要求。及时向库房管理部门通报采购物资的到货信息。使用部门负责提出物资的需求计划，明确物资的规格、型号、数量等要求。对领用的物资进行验收和使用，并反馈使用过程中的问题。二、库房规划与布局1.库房选址库房应选择地势干燥、通风良好、交通便利的位置，远离火源、水源和污染源。2.库房分区根据物资的性质、用途和存储要求，将库房划分为不同的区域，如药品区、医疗器械区、办公用品区、后勤物资区等。每个区域应设置明显的标识牌，便于物资的分类存放和查找。3.存储布局按照物资的出入库频率和流动性，合理安排存储位置。常用物资应存放在靠近库房出入口的位置，便于快速发放。物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并建立相应的货位卡，注明物资的名称、规格、型号、数量、批次等信息。对于易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，应设置专门的危险物品库房，并按照相关规定进行存储和管理。三、物资验收1.验收准备库房管理人员在物资到货前，应做好验收准备工作，包括清理验收场地、准备验收工具和设备等。熟悉物资的采购合同和相关标准，明确验收的内容和要求。2.数量验收物资到货后，库房管理人员应按照采购合同和送货清单，对物资的数量进行逐一核对。对于贵重物资、精密仪器等，应进行全数检验；对于批量较大、规格统一的物资，可采用抽样检验的方式，但抽样比例应符合相关规定。如发现物资数量短缺、损坏等情况，应及时与供应商联系，并做好记录。3.质量验收库房管理人员应按照物资的质量标准和验收规范，对物资的质量进行检验。对于药品、医疗器械等特殊物资，应严格按照国家相关法律法规和标准进行验收。验收合格的物资，应在送货清单上签字确认；验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商处理，并做好记录。四、物资入库1.入库手续物资验收合格后，库房管理人员应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应注明物资的名称、规格、型号、数量、批次、供应商等信息，并由库房管理人员、采购人员和送货人员签字确认。入库单应一式三联，一联库房留存，一联交采购部门，一联交财务部门。2.入库上架库房管理人员应按照物资的存储要求和货位安排，将物资及时上架存放。物资上架后，应在货位卡上记录物资的入库时间、批次等信息，并更新库存台账。五、物资存储1.存储要求库房应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合物资的存储要求。物资应分类存放，不得混放、乱放，避免相互挤压、碰撞和污染。对于易受潮、易氧化、易变质的物资，应采取相应的防潮、防锈、防虫等措施。危险物品应按照相关规定进行存储，设置明显的警示标识，并配备必要的消防、安全设施。2.库存盘点库房管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期一般为每月一次，每年进行一次全面盘点。盘点前，库房管理人员应制定盘点计划，明确盘点范围、方法和时间安排。盘点过程中，应认真核对物资的名称、规格、型号、数量、批次等信息，并做好记录。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析和说明，并提出处理意见。如发现库存物资存在质量问题或其他异常情况，应及时报告库房管理部门和相关领导，并采取相应的措施进行处理。六、物资发放1.发放原则物资发放应遵循"先进先出、急用先发"的原则，确保物资的质量和有效期。严格按照医院的物资领用制度和审批流程进行发放，未经批准不得擅自发放物资。2.发放流程使用部门填写物资领用申请表，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。将物资领用申请表提交至库房管理部门，库房管理人员根据库存情况进行审核。审核通过后，库房管理人员按照申请表的要求发放物资，并填写出库单。出库单应注明物资的名称、规格、型号、数量、领用部门、领用日期等信息，并由库房管理人员和领用人员签字确认。出库单一式三联，一联库房留存，一联交领用部门，一联交财务部门。3.特殊情况处理如遇紧急情况需要临时领用物资，领用部门可先电话通知库房管理部门，但事后应及时补办领用手续。对于贵重物资、限量物资等，应严格按照相关规定进行发放，并做好记录。七、物资退货与换货1.退货原因物资存在质量问题，经检验不合格的。物资规格、型号与采购合同不符的。物资数量多余实际需求的。其他原因需要退货的。2.退货流程使用部门或采购部门填写物资退货申请表，注明退货原因、物资名称、规格、型号、数量等信息，并经部门负责人签字批准。将物资退货申请表提交至库房管理部门，库房管理人员对退货物资进行核对和清点。核对无误后，库房管理人员与供应商联系退货事宜，并填写退货单。退货单应注明退货原因、物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并由库房管理人员和供应商签字确认。退货单一式三联，一联库房留存，一联交采购部门，一联交财务部门。供应商收到退货物资后，应及时办理退款手续。3.换货流程物资存在质量问题或规格、型号不符等情况，需要换货的，使用部门或采购部门填写物资换货申请表，注明换货原因、物资名称、规格、型号、数量等信息，并经部门负责人签字批准。将物资换货申请表提交至库房管理部门，库房管理人员对换货物资进行核对和清点。核对无误后，库房管理人员与供应商联系换货事宜，并填写换货单。换货单应注明换货原因、物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并由库房管理人员和供应商签字确认。换货单一式三联，一联库房留存，一联交采购部门，一联交财务部门。供应商收到换货申请后，应及时安排换货，并在规定时间内将换货物资送达库房。八、库房安全管理1.安全制度建立健全库房安全管理制度，明确库房管理人员的安全职责。制定库房安全操作规程，规范库房管理人员的操作行为。加强库房安全宣传教育，提高库房管理人员的安全意识和应急处理能力。2.安全设施库房应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置、通风设备、除湿设备等。定期对安全设施进行检查和维护，确保其正常运行。3.安全检查库房管理人员应每天对库房进行安全检查，重点检查物资存储情况、安全设施运行情况、消防通道畅通情况等。定期组织库房安全专项检查，对发现的安全隐患及时进行整改。4.应急处理制定库房安全应急预案，明确应急处理流程和责任分工。定期组织库房管理人员进行应急演练，提高其应急处理能力。如发生火灾、盗窃等安全事故，应立即启动应急预案，并及时报告医院相关部门。九、库房信息化管理1.库存管理系统建立库房库存管理系统，实现物资的信息化管理。库存管理系统应具备物资入库、出库、库存查询、盘点、报表生成等功能。库房管理人员应及时将物资的出入库信息录入库存管理系统，确保库存数据的准确性和及时性。2.数据备份与恢复定期对库存管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。建立数据恢复机制，确保在数据出现问题时能够及时恢复。3.信息共享库存管理系统应与医院其他信息系统进行对接，实现物资信息的共享。采购部门、使用部门等