食品安全自查自检报告制度

食品安全自查自检报告制度食品安全是关乎人民群众身体健康和生命安全的重大民生问题。为切实加强食品安全管理，有效预防和控制食品安全事故的发生，保障消费者的饮食安全，依据相关法律法规和食品安全标准，特制定本食品安全自查自检报告制度。本制度旨在规范食品生产经营企业内部的食品安全自查行为，确保企业严格履行食品安全主体责任，及时发现和消除食品安全隐患，持续提升食品安全管理水平。二、适用范围本制度适用于辖区内所有食品生产经营企业，包括食品生产企业、食品销售企业、餐饮服务单位、食品摊贩等。三、自查自检组织与人员1.自查自检领导小组食品生产经营企业应成立食品安全自查自检领导小组，由企业主要负责人担任组长，成员包括质量控制、生产管理、采购销售、餐饮服务等相关部门负责人。领导小组负责全面领导和组织企业的食品安全自查自检工作，制定自查计划，审议自查报告，研究解决自查中发现的问题，确保自查工作有效开展。2.自查自检人员企业应配备具备相应食品安全知识和技能的自查自检人员。自查自检人员应经过专业培训，熟悉食品安全法律法规、标准和企业内部食品安全管理制度，能够熟练运用相关知识和方法进行自查工作。自查自检人员应保持相对稳定，定期接受继续教育和培训，不断提高业务水平。四、自查自检计划1.计划制定原则全面性原则：涵盖企业食品生产经营的全过程，包括原料采购、生产加工、储存运输、销售服务等各个环节。周期性原则：根据企业实际情况，制定合理的自查周期，确保定期对食品安全状况进行检查。重点突出原则：针对关键控制点、高风险环节和容易出现问题的区域，进行重点检查。2.计划内容自查周期：食品生产企业原则上每季度进行一次全面自查；食品销售企业和餐饮服务单位原则上每月进行一次全面自查；食品摊贩应每周进行一次自查。自查项目：依据食品安全法律法规、标准和企业内部食品安全管理制度，确定自查项目，包括但不限于食品生产经营资质、环境卫生、人员健康管理、食品采购索证索票、食品储存条件、食品加工过程控制、食品添加剂使用、餐饮具清洗消毒、食品安全事故应急处置等方面。自查方法：采用文件审查、现场检查、人员访谈、产品检验检测等多种方法进行自查。人员分工：明确各自查人员的职责和分工，确保自查工作有序进行。五、自查自检实施1.文件审查查阅企业的食品安全管理制度、操作规程、记录文件等，检查制度是否健全、文件是否完整、记录是否真实准确。重点审查食品生产经营资质文件，确保企业具备合法的生产经营资格，许可证照在有效期内，经营范围符合要求。2.现场检查对企业的生产经营场所进行实地检查，包括生产车间、仓库、销售柜台、厨房、就餐区域等。检查环境卫生状况，包括地面、墙壁、天花板、门窗等是否清洁卫生，有无污垢、积水、蜘蛛网等；通风、照明、排水等设施是否正常运行。检查人员健康管理情况，查看员工健康证明是否齐全有效，是否有发热、咳嗽、腹泻等症状的人员从事直接接触食品的工作。检查食品采购索证索票情况，查看采购的食品及原料是否索取了供应商的资质证明文件、进货票据、检验检疫证明等，票据是否真实有效，记录是否完整。检查食品储存条件，查看仓库温度、湿度是否符合要求，食品是否分类分区存放，有无过期、变质、受污染的食品。检查食品加工过程控制情况，查看加工设备是否清洁卫生、正常运行，加工过程是否符合食品安全操作规程，食品添加剂的使用是否符合国家标准，是否进行了详细记录。检查餐饮具清洗消毒情况，查看清洗消毒设备是否正常运行，消毒方法是否符合要求，消毒后的餐饮具是否存放在清洁、专用的保洁设施内。3.人员访谈与企业负责人、食品安全管理人员、一线员工等进行访谈，了解企业食品安全管理制度的执行情况、员工对食品安全知识的掌握程度、日常工作中发现的问题及处理情况等。询问员工对食品安全事故应急处置措施的熟悉程度，检查企业是否定期组织员工进行应急演练。4.产品检验检测根据企业实际情况，抽取一定数量的产品进行检验检测，检验项目包括感官指标、理化指标、微生物指标等。可委托有资质的第三方检验检测机构进行检测，也可自行配备检验检测设备进行自检。检测结果应详细记录，并作为自查报告的重要依据。六、自查自检记录1.记录要求自查自检过程中应做好详细记录，记录内容应真实、准确、完整，能够反映自查工作的全过程。记录应包括自查日期、自查人员、自查项目、自查方法、发现的问题及整改情况等。记录应采用纸质或电子文档形式保存，保存期限不少于[X]年。2.记录格式企业可根据自身实际情况设计自查自检记录表格，但应包含上述基本内容。记录表格应便于填写和查阅，能够清晰反映自查工作的各项信息。七、自查自检报告1.报告编制自查工作结束后，自查自检人员应及时对自查情况进行总结分析，编制食品安全自查自检报告。自查自检报告应包括引言、自查目的、自查范围、自查方法、自查结果、存在问题、整改措施及整改期限等内容。自查结果应详细列出各项自查项目的检查情况，对发现的问题应进行具体描述，并附上相关证据材料，如现场照片、检测报告、记录文件等。2.报告审核与批准自查自检报告编制完成后，应提交给企业食品安全自查自检领导小组进行审核。领导小组应对报告内容进行认真审核，确保报告真实、准确、客观，整改措施具有针对性和可操作性。审核通过后的自查自检报告应由企业主要负责人批准，并加盖企业公章。3.报告报送与公示企业应将批准后的食品安全自查自检报告报送至当地食品药品监督管理部门。同时，企业可根据自身实际情况，在企业内部显著位置或官方网站上对自查自检报告进行公示，接受社会监督。八、问题整改1.整改措施制定针对自查中发现的问题，企业应立即组织相关人员进行分析研究，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改目标，确保问题能够得到有效解决。对于一般性问题，应在[X]个工作日内完成整改；对于较为复杂或涉及多个部门的问题，应制定详细的整改计划，明确整改步骤和时间节点，确保整改工作有序推进。2.整改实施整改责任部门和责任人应按照整改措施认真组织实施整改工作，确保整改工作落实到位。在整改过程中，应做好整改记录，记录整改措施的执行情况、整改过程中遇到的问题及解决方法等。3.整改效果验证整改期限届满后，企业应对整改效果进行验证。验证可通过现场检查、复查检测、人员访谈等方式进行。如整改效果符合要求，整改工作方可结束；如整改效果未达到预期目标，应重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改，直至问题得到彻底解决。九、跟踪复查1.跟踪复查计划当地食品药品监督管理部门应根据企业食品安全自查自检报告及整改情况，制定跟踪复查计划。跟踪复查计划应明确复查时间、复查人员、复查内容等，确保对企业整改情况进行有效跟踪。2.跟踪复查实施跟踪复查人员应按照跟踪复查计划对企业进行实地复查，检查企业整改措施的落实情况、食品安全状况是否得到改善等。复查过程中，应做好复查记录，记录复查情况及发现的问题。3.复查结果处理如跟踪复查结果符合要求，食品药品监督管理部门应对企业整改工作给予肯定，并将复查情况记录在案。如复查中发现企业仍存在食品安全问题，食品药品监督管理部门应责令企业继续整改，并根据相关法律法规给予相应的行政处罚。十、培训与教育1.培训计划制定企业应制定食品安全自查自检培训计划，定期组织自查自检人员及全体员工进行食品安全知识培训。培训计划应根据企业实际情况和员工需求，确定培训内容、培训方式、培训时间等。2.培训内容培训内容应包括食品安全法律法规、标准规范、企业内部食品安全管理制度、自查自检方法与技巧、食品安全事故应急处置等方面。通过培训，使员工了解食品安全的重要性，掌握食品安全知识和技能，提高员工的食品安全意识和责任意识。3.培训方式培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析、在线学习等多种形式，确保培训效果。定期邀请食品药品监督管理部门的专家或专业培训机构的讲师进行授课，提高培训的专业性和权威性。十一、档案管理1.档案建立企业应建立食品安全自查自检档案，将自查计划、自查记录、自查报告、整改措施及整改记录、跟踪复查记录、培训记录等相关资料进行归档管理。档案应分类存放，便于查阅和管理。2.档案保管食品安全自查自检档案应妥善保管，保存期限不少于[X]年。档案保管应做到防潮、防虫、防火、防盗，确保档案的完整性和安全性。3.档案查阅企业内部人员因工作需要查阅食品安全自查自检档案的，应办理查阅手续，并在指定地点查阅。食品药品监督管理部门等外部单位因工作需要查阅档案的，企业应积极配合，并按照相关规定提供查阅服务。十二、附则1.本制度自发布之日起施行。