OHSAS18001管理手册2023版资料

OHSAS18001管理手册

目录

第o章引言

0.1管理手册发布令

0.2管理者代表任命书

0.3公司简介

0.4管理手册说明

0.5职业健康安全方针

第1*

范围

第2

章

引用文件

第

3章

术语和定义

第44

0HS管理体系要求

4.1总要求

4.20HS方针

4.3策划

4.3.1危险源辨识和风险评价

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.3目标与管理方案

4.4实施和运行

4.4.1组织结构和职责

4.4.2能力、意识和培训

4.4.3协商和沟通

4.4.4管理体系文件

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5检查和纠正措施

4.5.1绩效测量和监视

4.5.2不符合、纠正和预防措施

4.5.3记录控制

4.5.4内部审核

4.6管理评审

第5章附录

5.1附录1公司体系组织机构图

5.2附录20HS管理职能分布表

5.3附录3公司位匿及设施平面示意图

5.4附录4公司生产工艺流程图

5.5附录5法律法规和其他要求清单

5.6附录6中高度危险源清单

5.7附录7职业健康安全目标和管理方案一览表

5.8附录8文件清单

5.9附录9记录清单

第0章引言

0.1管理手册发布令

我公司按照GB/T28001—2011(0HSAS18001:2007)标准要求，编制了《职业健康安全

管理手册》，这是整个体系建立工作的纲领性文件，在其框架内又编制了相应的程序文件和

作业指导书，所有这些文件是取业健康安全管理体系建立与运行的基础，现在予以发布。

各部门和全体员工按照本手册及相关程序文件和作业指导书的要求，积极参与体系的

运行与实施工作，必须按照其规定内容予以贯彻落实，以实现本公司在职业健康安全方针中

的有关承诺，切实履行我们的责任，努力塑造公司最佳的形象。

总经理：

0.2管理者代表任命书

根据公司建立职业健康安全管理体系的需要，现任命为管理者代表，并授权他完

成以下方面的工作：

1,确保按照GB/T28001—2011(0HSAS18001：2007)的要求建立职业健康安全管理体系，

并负责其有效实施与保持。

2.向公司最高管理者汇报职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为职业健康

安全管理体系的改进提供依据。

3.负责组织处理与职业健康安全管理体系有关的重大问题并做出相应的决定。

4.负贪与职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。

总经理:

0.3公司简介

三洋能源(天津)有限公司(DXCEnergy(Tianjin)Co.,Ltd)是在天津新技术产业

园区华范产业区注册的外商独资经营企业。成立于1999年3月。

三洋能源(天津)有限公司从日本三洋电机株式会社引道数条全自动单体锲氢电池生产

线和组合电池生产线。生产镶氢电池的单体单池和氢燃电池、锂离子电池、锂聚合物也池及

其他锂电池的组电池，公司还从事于使用上述产品的各种应用制品和充电器及相关部品的开

发、制造、销售、售后服务、技术咨询、技术服务。

公司以“不断正确的把握客户需求，提供安全和高品质的技术、产品与服务；达到所有

客户和合作伙伴满意，进行品质管理体系维护并持续改善。”为品质宗旨，于2011年6月通

过了IS09001质量管理体系认证；秉承DXC的"致力于人、技术、环境的最佳和谐、保护地

球、挚爱地球。”的环境方针，于2011年12月通过了IS014001环境管理体系认证。进入

2035年后，开展了OHS的贯标活动，加强了职业健康安全管理。

公司产品涉及移动电话、摄像仪、笔记本电脑、家用电器等领域。

公司地址：中国天津新技术产业园

电话：

传真：

邮政编码：

0.4管理手册说明

本管理手册由管理者代表组织专人按照GB/T28001—2011(0HSAS18001:2007)《职业健

康安全管理体系一规范》和本公司实际情况编制，经审核后，由总经理批准发布和实施。

本管理手册规定了对公司职业健康安全风险的管理，包括为制定、实施、实现、评审和

保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、程序、过程和资源。是公司开展

职业健康安全管理的纲领性文件，是全体员工的行为准则。

通过本手册的贯彻执行，有效控制危险源，落实方针和目标，达到预防和减少生产事故

和劳动疾病的目的。

本手册分为受控和非受控两种状态文本，发给本公司内部使用的为受控文本，发给认证

公司的为受控文件。公司以外如有需要经管理者代表批准可以发给非受控文本。文件发放一

律进行标识和登记，注明分发号，保证文件的唯一性。

公司体系运行管理组实施对体系文件的管理。管理手册及其他相关体系文件的修改均应

按《文件控制程序》的规定执行。体系文件中，受控文本持有人因故离开本公司，应交回有

关文件。本手册不允许私自复印和外借。

本管理手册的解释权归管理者代表和体系运行管理组。

0.5职业健康安全方针

我们（本公司）依据三洋电机集团的基本方针，通过保障本公司全体员工的安全和健康实

现企业的社会责任.同时在相互信赖和实践的基础上，创造和完善安全文化.我们承诺：

1.建立劳动安全卫生管理体系，并进行持续改善.

2.遵守有关劳动安全的法令、规则和内部制定的标准.

3.进行员工培训和启发活动，以提高全体员工的安全卫生意识.

4.谋求与社会、公共机关、以及顾客之间的良好交流，以实现安全的共有和共存.

以上职业健康安全方针适用于公司所有员工和为公司服务的相关方.

总经理：

第1章范围

1.1总则

建立并保持职业健康安全管理体系，制定OHS方针和目标，并使其文件化。通过对公司

全员、全过程管理，消除和减少因各类活动使员工和相关方可能面临的职业健康安全风险，

并不断持续改进管理体系。

本手册覆盖公司镀我电池的单体单池和组电池及锂电池的组电池的安全生产和安全管

理活动。

1.2适用范围

本手册适用于公司全体部门和为公司服务的相关方。

本手册是公司职业健康安全管理体系的核心，不仅适用于内部管理体系的实施，同时，

也适用于内部管理体系审核和第三方认证。

第2章引用文件

2.1本管理手册依据GB/T28001—2011即0HSAS18001:2007《职业健康安全管理体系一规

范》编制。

2.2引用GB/T19000—2008idtIS09000:2008《质量管理体系一基础和术语》的基本原

理和相关术语。

2.3同时引用和遵守有关职业健康和安全方面的法律、法规和标准共计69个，具体详见

《法律法规和其他要求清单》（附件5）

2.4以上文件和标准在引用时均为有效和最新版本，但在以后会发生变更，应定期跟踪和

及时调整其版本，确保有效性。

第3章术语和定义

3.1本管理手册引用GB/T28001—2011(0HSAS18001:2007)中提及的17条术语和相应的

定义。具体是：

职业健康安全基本概念术语，如事故、危险源、安全等9条；

职业健康安全管理体系基本术语，如：组织、相关方、职业健康安全管理体系等6条；

职业健康安全管理体系审核术语，如审核、不符合等2条。

3.2同时弓|用GB/19000—2008idtIS09000：2005中相关术语和定义。

3.3DXC一是“深圳市德信诚经纪咨询有限公司”的简称。

3.40HS一是“职业健康安全”的简称。

3.5制造部一是“素电池制造部和组电池制造部”的简称。

3.6企技财小组是企划部、技术部、财务部的简称。

3.7防灾委员会是公司防灾活动的最高审议机构，负责审议、讨论、制定防灾、消灾体制。

3.8防火委员会是防灾委员会的下属如织，推行防火管理活动的实务运作，具体执行。

3.9安全生产委员会落实安全生产责任制，保持安全生产的长期稳定。

第4章OHS管理体系要求

4.1总要求

公司依据GB/T28001—2011（0HSAS18001:2007）标准要求建立一个适用的职业健康安

全管理体系，并将其保持下去和不断持续改进。

4.2职业健康安全（OHS）方针

4.2.1OHS方针是员工职业健康安全保护和改进OHS绩效的承诺，是公司职业健康安全管

理的总方向和总奋斗目标，并以此作为管理体系建立、实施和评价的依据，同时为安全目标

的制定提供了框架。

4.2.2OHS方针由总经理负责制定、批准、修订和保持。

4.2.3管理者代表负责方针的实施，体系运行管理组负责方针的宣传、考核和评价。

4.2.4制定方针应考虑下列内容：

1）适用于公司职业健康安全风险的性质和规模：

2）与公司和上级主管部门总的工作方针一致：

3）包括应遵守OHS法规和其他要求的承诺：

4）包括对持续改进和事故预防的承诺：

5）为建立和评审安全目标提供框架。

4.2.5公司OHS方针在本手册（第6页）中发布。

4.2.6公司通过组织学习、培训宣讲、内部公布等多种形式.，向全体员工和为公司服务的

相关方传达方针内容，做到充分理解和自觉贯彻执行。当社会上相关方索取时，对外有业务

联系的管理部门均可向其提供。

4.2.7体系运行管理组结合每年管理评审，对方针进行评价，以确保方针的适宜性和有效

性，必要时进行修改。

如发生以下情况，管理者代表应考虑及时组织管理评审，以决定是否对方针进行修订。

a）相关法律法规和其他要求发生重大变更时：

b）公司OHS风险的性质和观模发生较大变化时；

c）相关方提出新的要求时，

4.2.8方针应予以保持。当总经理换届时，继任的总经理应继续实施并保持OHS方针。

4.3策划

4.3.1危险源辨识和风险评价

建立并保持危险源的辨识与风险评价控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价，以

确定中高度危险源，并对其进行控制的策划。

A.各部门负责识别所属范围内的危险源。

B.体系运行管理组负责汇总危险源，并组织评价，划分风险等级，确定其中的中高度

危险源，建立清单，报管理者代表确认。

C.危险源识别必须覆盖公司常规和非常规活动，所有进入公司工作场所的各类人员，以

及公司所有场所的设施设备。

D.危险源识别时应考虑“过去、现在和将来”三种时态，“正常、异常和紧急”三种状

态。

E.评价危险源时应考虑到“事故发生的可能性、暴露在危险环境中的频繁程度和发生

事故的后果”等。

F.将评价结果输入给职业健康安全目标和管理方案的制定。并在内外部环境和法律法

规发生变化时，应及时对危险源进行重新辨识和评价。

相关文件：

《危险源辨识和风险评价程序》(DXC/0HS/P-4.3.1)

4.3.2法律法规和其他要求

建立并保持识别和获取有关职业健康安全的法律法规和其他要求控制程序，确认其适用

性，并跟踪其变化，以便及时更新。

A.体系运行管理组负责法律法规和其他要求的识别、获取和更新的管理。

B.体系运行管理组按程序规定的渠道获取有关职业健康安全方面的法律法规和其他要

求，确认其适用性(包括适用的条款)和有效版本，建立“法律法规和其他要求清单”，发

给相关部门。

C.体系运行管理组将获取的法律法规和其他要求建立资料库，以供相关部门查询和借

阅。必要时可将常用法律法规和其他要求发给相关部门，以方便使用。

D.体系运行管理组定期跟踪法律法规和其他要求的变化，至少每月一次按程序规定的

渠道了解其版本的变化，更新最新版本，修定法律法规和其他要求清单，女通知相关部门。

相关文件：

《法律法规和其他要求确认和获取程序》(DXC/0HS/P-4.3.2)

4.3.3目标

依据公司OHS方针和中高度危险源制定职业健康安全目标，建立并保持控制程序，鼠实

现持续改进OHS总体绩效。

A.体系运行管理组负责组织目标的制定和日常的检查考核。

B.管理者代表负责目标的审核、

C总经理负责批准。

D.各部门应确定和落实与本部门相关的目标。

E.制定职业健康安全目标应考虑以下要求：

a）OHS方针的要求，包括持续改进的承诺；

b）法律法规和其他要求；

c）中高度危险源；

d）可选择的技术方案、财务、运行和经营要求：

e）相关方的期望和要求。

F.目标的制定和实施

a）体系运行管理卯卯织有中高度危险源的部门，按照制定目标的要求，提出目标内

容，并尽可能予以量化：

b）目标经管理者代表审核、总经理批准后下发执行：

c）各部门结合管理方案组织全体员工学习和实施目标：

d）体系运行管理组每半年对目标实施情况进行检查，必要时可增加检查次数。检查

结果报管理者代表。

G.目标的评审和修定

a）体系运行管理组结合每次内审对目标完成情况进行评审：

b）根据管理评审要求和目标制定的要求发生重大变化时，体系运行管理组应及时进

行评审。

c）依据评审结果，由体系运行管理组组织相关部门对目标进行修订，并报管理者代

表审核、总经理批准后下发执行。

相关文件：

《职业健康安全目标和管理方案控制程序》（DXC/OHS/P-4.3.3）

4.3.4管理方案

制定和确保管理方案的执行，建立并保持控制程序，以实现职业健康安全目标。

A.体系运行管理组负责组织相关部门制定管理方案，经管理者代表审核、总经理批准

后，由责任部门具体实施，体系运行管理组进行实施的监督、检查。

B.制定管理方案应考虑以下要求：

a）应明确实现的目标；

b）应尽可能围绕中高度危险源制定：

c）应有具体可行的操作方法或技术措施；

d）应写明完成的时间和进度；

e）应规定责任部门的职责和权限：

f）应有措施投资预算或效益估算。

C.管理方案的制定和实施

a）体系运行管理组依据制定要求组织相关部门共同制定管理方案。也可以由相关部

门分别提出管理方案，报体系运行管理组汇总整理：

b）管理方案由管理者代表审核、总经理批准后下发各部门实施。

c）各责任部门将实施情况随时报告体系运行管理组。体系运行管理组每半年或按项

目进行监督检查，必要时可增加检查次效。

D.管理方案的评审和修订

a）体系运行管理组根据责任部门报告和检查结果评审方案的执行情况。当发生目标

和管理方案无法实现和实施时，应及时进行评审。评审结果应向管理者代表报告。

b）根据评审结果需修改管理方案时，由体系运行管理组与责任部门共同进行。管理

方案修改后，应报管理者代表审核、总经理批准后下发执行，

相关文件：

《职业健康安全目标和管理方案控制程序》（DXC/0HS/P-4.3.3）

4.4实施和运行

4.4.1组织结构和职责

为有效开展职业健康安全管理，公司总经理应确定适宜于体系的组织结构，确定从事与

OHS风险有影响的工作人员的作用、职责和权限，确定实施、控制和改进OHS管理体系所需

的各种资源。

A.总经理职责：

a）制定OHS方针；

b）批准OHS管理手册;

c）负贲OHS目标和管理方案的批准；

d）提供体系运行所需的各类资源；

e）负责确保OHS管理体系运行的绩效：

f）负责管理评审；

g）任命职业健康安全管理代表；

B.管理者代表职责：

a）负责按照GB/T28001—2011（0HSAS18001）标准的要求建立并保持管理体系：

b）配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员：

c）负责OHS目标和管理方案的审核和实施；

d）组织管理体系的内部审核，并配合组织管理评审：

e）向总经理报告体系运行情况；

f）负责体系内外部相关事务的联络和处理。

C.体系运行管理组职责：

a）负责职业健康安全管理体系的日常维护和改进工作：

b）负责如织辨识、评价、更新危险源：

c）负责OHS法律法规后其他要求的确认获取工作：

d）负责组织制定OHS目标和管理方案；

e）负责管理者与员工代表协商和内外部信息交流的组织与管理工作：

f）负责对OHS绩效进行监视和测量工作：

g）负责管理体系内审、管理评审及持续改进的管理工作：

h）负责协调本管理体系与公司其他管理体系的关系与整合。

D.各部门职责：

a）负责对手册及程序文件的实施、改进、保持：

b）负责辨识、评价、更新本部门危险源；

c）负责贯彻落实及协助收集OHS法律法规和其他要求；

d）负贲落实相关目标和管理方案：

e）负责提出培训需求，参加并协助完成相关的培训；

f）负责对本部门OHS绩效进行监视和测量工作；

g）负责与本部门有业务关系的相关方沟通和信息交流，监控相关方的危险源；

h）配合其它部门有关工作。

D1.统括部

a）负责人力资源管理，确保公司的活动、设施和过程中从事与OHS风险有影响

的人员具备相应的能力；

b）负责员工培训的管理工作，确保各层次和各类风险上的因人施教；

c）负责对特殊作业（工种）人员的培训和考核工作：

d）负责员工健康状况的普查、登记，做好职业病的普查和防治等工作：

e）负责管理体系文件、记录的控制：

f）负责应急消防措施的管理和火灾预防、消防设施的管理；

g）负责与相关方的沟通和信息交流。

D2.制造部

a）负责对可能产生重大职业健康安全影响的岗位人员的培训；

b）负责对本部门目标、指标的实际情况及运行进行监控：

c）负责对生产设备的管理与维护。

D3.品质保证统括部

a）负费检查设备的定期校准工作。

D4.业务部

a）负觉对相关方的考察评价和沟通协商：

b）负责化学品的贮存管理工作：

c）负责生产部门劳动防护用品的采购、发放及日常管理。

D5.企技财小组

a）负责获取客户对公司的相关要求，并反馈：

b）负责保障体系管理的所需资金。

D6.工会

a）负责收集、整理和处理员工的建议和意见，并代表员工与总经理沟通协商。

b）工会小组长兼任员工代表。

相关文件：

《公司体系组织机构图》（手册附件1）

《公司OHS管理职能分布表》（手册附件2）

《公司位置及设施平面图》（手册附件3）

《生产工艺流程图》（手册附件4）

4.4.2能力、意识和培训

建立并保持员工能力、意识和培训管理程序，明确能力和培训需求，确保可能对职业健

康安全产生重大影响的岗位相关人员能够胜任所担负的工作，以满足管理体系赋予的工作要

求。

A.体系运行管理组负责收集和确定员工培训的需求，制定培训计划，经总经理批准后，

各部门分别组织实施，并脸证其有效性。

B.统括部应收集和建立员工登记与档案，包括员工教育、培训、技能和经验诸方面的

基本情况和身体健康状况，以供进行人员安排时参考使用。

C.培训应考虑不同职能和层次的需求：

a）对管理层应着重国际、国内职业健康安全管理的现状和发展、国家政策法规的学

习教育，以提高管理思想和掌握管理方法。

b）对一般员工应进行OHS基本意识，公司OHS方针知岗位技能的学习教育，认识到

符合方针、管理体系和程序的重要性，提高职业健康安全意识和持续改进的自觉性。

c）对涉及中高度危险源的岗位人员，应进行OHS基本意识、危险源风险控制方法和

应急准备和响应的重点教育，明确自己的职责及个人工作效吴对安全的影响，提高控制能力。

d）对内审员应着重有关职业健康安全法律法规和其他要求，以及审核技能技巧的培

训，提高审核及指导改进的能力。

D.培训方法和效果验证：

a）统括部和相关部门按培训计划分别举办培训。

b）培训应有签到表、方案和记录。

c）结合培训内容，可采取笔试、口试、现场考核、互动式交流等多种方法检验培训

效果。

d）外出培训应根据培训程序，由各部门确定人员，提出书面申请报统括部审核，总

经理批准后实施。

E.统括部应收集和保存培训的相关记录，并建立员工培训档案，累计员工接受培训的内

容，作为今后员工工作安排和对员工任职能力考核的依据。

相关文件：

《能力、意识和培训管理程序》（DXC/OHS/P—4.4.2）

4.4.3协商和沟通

建立保持协商和沟通控制程序，确保公司内、外部信息的有效传递、处理及与员工的协

商沟通。

A.体系运行管理组是协商和沟通的管理部门。

B,各部门负责相关业务范围内信息交流和沟通，并配合体系运行管理组做好信息的传

递、处理和内部协商沟通工作。

C.信息分为内部信息和外部信息两大类。

a.内部信息包括：方针、目标、体系运行情况、危险源监控，内部审核、管理评审、

不符合、事故、事件及员工建议等。

b.外部信息包括；外部检测检脸机构、认证机构等监测和检查结果、法规标准类信

息、相关方反馈及投诉等。

D.内部信息通过各类工作例会、行政文件、工作简报及信息接收和反馈记录、不符合

纠正指令等多种形式进行交流和传递。体系运行管理组监督和验证信息交流的效果。

E.体系运行管理组组织有关部门收集和处理员工关于OHS的意见和建议，适时组织员

工代表参与公司OHS规定的制定和其他OHS管理活动。

F.体系运行管理组组织对外部信息进行收集和汇总，及时传递给公司领导和相关部门，

并监督其中的整改和反馈。

相关文件：

《协商和沟通控制程序》(DXC/OHS/P—4.4.3)

4.4.4管理体系文件

建立并保持书面的OHS管理体系文件，描述管理体系的要素及相互作用，明确查询相关

文件的途径。

A.公司OHS管理体系文件包括管理手册、控制程序和作业指导书以及记录等三个层次。

B.管理手册依据GB/T28001—2011(18001:2007)标准编制和保持。手册描述了管理

体系的全部要素和工作接口，规定了文件结构及控制要求，引用了相关的文件，同时，还包

括了0HS方针和目标。

C.建立并实施管理体系所要求的各项程序，并使其文件化。

D.为保证管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书，也可以采用原质

量、环境管理体系中相同的作业指导书。

E.适当范围的外来文件，如法律法规和标准等也是体系所需要的文件。

F.管理体系文件本着覆盖标准、满足过程需要，同时又要精简实效，便于员工理解和

操作的原则编制。

4.4.5文件控制

建立并保持文件控制程序，确保与职业健康安全管理体系有关的所有文件均得到有效控

制，凡对管理体系有效运行具有重要作用的岗位都能得到现行有效版本的相关文件。

A.文件编制

体系运行管理组负贲公司环境管理手册和程序文件的编制。

各贪任部门(组)负责与危险源控制相关的程序文件和作业指导书的编制。

B.审批职责

管理者代表审核、总经理批准职业健康安全管理手册：，

管理者代表审核、批准程序文件。

各部部长审核批准相关作业指导书。

0.文件发放

体系文件获得审核和批准后，由统括部进行发放，保证具有关键作用的岗位都能得到

有关文件的现行版本。

D.文件修订

文件在体系运行期间根据其适宜性予以修订，包括换版修订和局部修改。

由管理者代表组织文件评审，必要时予以修订。

文件换版修订的审核与批准职责与文件编制时一样；部门增减时由体系运行管理组负

责审核，办理审批。

E.失效处置

失效的受控文件(页)应及时撤回、销毁或特别标识，避免作废文件的非预期使用，

若因某种原因而保留作废文件叶，对其文件作适当的标识。

相关文件：

《文件控制程序》(DXC/0HS/P—4.4.5)

《法律法规和其他要求确认和获取程序》(DXC/0HS/P—4.3.2)

4.4.6运行控制

根据公司实际建立并保持一系列运行控制程序，用来控制需要采取控制措施的与危险源

有关的运行和活动，确保公司0HS方针和目标的实现。

A,各部门根据本部门危险源状况和可能偏离方针、目标的运行情况建立和执行相关程

序文件或作业指导书中规定的取责和控制要求。

B,具有中高度危险源的部门是运行控制的重点部门，负有0HS主控管理职能的部门应

监督相关程序文件和作业指导书的实施效果。

C,在安排工作场所、过程、配置、机械设备、运行操作规程和工作组织时，应考虑使

其符合员工的生理或心理特点。与员工的能力相适应，以从根本上消除或降低职业健康和安

全风险。

D.应对重要相关方的行为进行控制或施加影响，将相关要求形成文件规定，并将此文

件通报相关方。

E.对具有中高度危险源，即安全风险较大的岗位，所在部门应对员工进行培训，以提

高运行控制能力。培训应包括方针、目标、危险源风险评价、相关法律法规和标准规定、程

序文件及作业指导书的控制要求。以及应急响应预案。

F.运行控制均应保存适当记录，以便监督检查和评审。

相关文件:

《设备管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-1)

《用电安全管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-2)

《消防安全管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-3)

《相关方安全制约控制程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-4)

《化学品管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-5)

《员工健康管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-6)

《劳动防护用品管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-7)

《变更控制程序》(DXC/OHS/P-446-8)

《安全生产管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-9)

4.4.7应急准备和响应

建立并保持应急准备程序和应急预案，以识别和控制安全的潜在事故或紧急情况，以便

预防和减少可能随之引起的伤害和影响。

A.防火委员会组织相关部门确定可能发生安全潜在事故或紧急情况的部位，各部门制

定应急准备和响应计划(即应急预案)。

B.防灾委员会负责应急预案的审核，并配置相关必需的资源。

C.各部门负责对潜在事故或紧急情况进行预防控制，并对相关岗位人员进行应急预案

的培训，有条件时进行演练和测试，以保证在潜在事故或紧急情况发生时执行应急预案，作

出快速反应，将伤害和影响降低到最小程序。

D.应急预案内容应包括：

a.潜在事故和紧急情况可能发生的部位；

b.潜在事故和紧急情况可能发生的内容和危害：

c.发生时报警和联络方式；

d.应急组织的负责人和各类人员的职责；

e.人员疏散程序：

f.应急设备和使用方法；

g.紧急施救和处理的措施：

h.现场保护和善后工作等。

E.防火委员会定期对应急预案的准备和落实情况进行检查。

F.潜在事故和紧急情况发生处理后，公司组织有关部门进行事故分析和对应急预案的

评审或修定。

相关文件：

《应急准备和响应控制程序》(DXC/0HS/P-4.4.7)

《工伤事故和职业病处理程序》(DXC/0HS/P-4.5.2-2)

《防灾管理规定》(公司文件2005-001)

4.5检查和纠正措施

4.5.1绩效测量和监视

建立并保持绩效监视和测量管理程序，对与中高度危险源有关的活动的关键特性参数

进行监控、测量，通过监测结果对有关法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对

管理体系的运行控制进行监督实施。

A.体系运行管理组负责对0HS绩效的常规监视和测量工作，负责对法律法规符合性及

目标实现情况进行评价和检查。

B,统括部负责对员工健康状况进行监控和定期体检。

C.各部门负责对本部门涉及的0HS目标和管理方案、适用的法律法规及程序文件的遵

守和实施情况进行检查，发现问题及时纠正。

D.体系运行管理组根据法律、法规和标准结合公司实际制定年度0HS绩效测量和监控计

划，经管理者代表批准后实施。

E,绩效测量和监控计划内容应包括：

a.对0HS方针和目标实现情况的检查和评价；

b.风险控制实施效果的检查和分析；

c.对已发生安全事故的处理和教训吸取情况的评审；

d,对员工身体健康普查和上岗资格的认可评估；

e.对新装荒、设备、工艺技术、过程、程序或工作模式的预先评估。

F,绩效测量和监控方法：

a.对现有工作场所的消防安全检查由统括部牵头每月至少一次；

b,对OHS活动符合性检查和评估由体系运行管理组组织相关部门每年进行一次。

c.对员工健康和能力的调整和认可由统括部牵头每年进行一次。

d,所有测量和监控均应保存相应记录和报告。

e,对测量和监控的结果，凡偏离法律法规和管理体系规定的都要采取纠正或纠正措

施加以改进。

相关文件：

《绩效监视和测量管理程序》(DXC/OHS/P-4.5.1)

4.5.2不符合、纠正和颈防措施

建立和保持不符合、纠正和预防措施管理程序，纠正和预防实际和潜在不符合的发生，

确保管理体系得到持续改进。

A.体系运行管理组负责组织不符合、纠正和预防措施的实施和效果验证。

B.各部门负责本部门不符合、纠正和预防措施的制定和实施。

0.承担OHS管理职能的部门在日常监控中发现的不符合，应及时下达纠正指令，限期

整改，立即消除不安全风险的现状。

D.公司组织对事故、事件的调查和处理，按照“三不放过”的原则，采取措施减小因

事故、事件而产生的影响。统后部建立事故、事件管理档案，

E,对需要采取纠正和预防措施的不符合，由责任部门分析原因，提出措施内容和预计

完成时间，由总经理或管理者代表审批后实施，体系运行管理组进行跟踪验证。

F.为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与该问题的严重性

和面临的职业健康安全风险相适应。

G.因纠正和预防措施而引起的对已形成文件的程序的任何更改应按《文件控制程序》

的规定执行。

H.因内部审核发现的不符合项而采取的纠正措施按《内部审核工作程序》的规定执行。

因外部审核发现的不符合项由体系运行管理组组织采取纠正措施。

I.体系运行管理组收集和汇总有关不符合、纠正和预防措施的记录，适时作为管理评审

的揄入。

相关文件：

《不符合、纠正和预防措施管理程序》(DXC/OHS/P-4.5.2-1)

《工伤事故和职业病处理程序》(DXC/0HS/P-4.5.2-2)

《文件控制程序》(DXC/OHS/P-4.4.5)

《内部审核工作程序》(DXC/0HS/P-4.5.4)

4.5.3记录控制

建立并保持记录控制程序，以确保记录符合要求，为体系有效运行提供证据。

A,统括部是记录的归口管理部门，负责细织记录的标识、发放和销毁。

B.体系运行管理组负责组织记录的编制、审核、监督检查和变更。

C.各部门负责本部门相关记录的编制、使用和保管。

D.记录填写应确保字迹清晰、及时准确、内容完整、入留空格，修改时按规定的统一

方法进行。

E.记录由使用部门定期归档，并做好装订、标识，妥善保管，避免损坏和丢失，便于

查阅。

F.超过保存期限的记录可以销毁，应做好记录。

G.除管理体系中统一设立的记录外，各部门根据标准和体系要求，为证实有关活动的

开展，可以在管理体系《记录清单》外自设记录。自设记录暂不作统一编号，由各部门自行

管理，为内外审核提供证据。体系运行管理组对部门自设记录亦同样进行监督检查。

相关文件：

《记录控制程序》(DXC/0HS/P-4.5.3)

4.5.4内部审核

建立并保持内部审核工作程序，定期开展管理体系审核，以验证管理体系符合OHS管理

的策划和安排，满足标准和公司OHS方针、目标的要求，同时，实现持续改进。

A.管理者代表领导内审工作，指定内审组长，批准内审计划。

B.审核组长组织内审全部:舌动。

C.各部门做好内审准备，接受审核，进行不符合项整改工作。

D.内部审核每年至少进行一次，覆盖体系各要素的内容和要求，遇特殊情况由管理者

代表决定增加内审的次数。

E.内审员是应由经过培训、具备审核能力的人员担任，内审员不得审核自己的工作。

内审员在组长安排下，做好审核准备工作。

F.体系运行管理组或内审组长按管理者代表的指示编制内审计划，经批准后下发执行。

内审安排应充分考虑中高度危险源的分布和以往审核结果。

G.对内审中发现的不符合由内审员开具不符合项报告书，受审核部门分析原因并提出

纠正措施，经管理者代表批准后实施，内审组安排验证。

H.内审结束后，由内审组长编制内审报告，阐述审核情况、审核结论和存在问题的改

进意见。内审报告经管理者代表批准后下发给有关人员和受审核方。

I.全部内审活动完成后，内审如长将全部内审资料和记录交体系运行管理相保存。体

系运行管理组汇总全年内审情必，届时向公司管理评审进行汇报。

相关文件：

《内部审核工作程序》(DXC/0HS/P-4.5.4)

4.6管理评审

建立并保持管理评审的工作程序，按规定的时间间隔对OHS管理体系进行评审，以确保

管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保OHS方针的适宜性和体系的持续改进。

A.公司总经理组织管理评审活动，主持管理评审会议，作出管理评审结论。

B.管理评审每年进行一次，间隔期为12个月。如遇内外部环境发生重大变化时，由总

经理决定临时追加。

C.体系运行管理组在管理评审前，编制管理评审计划，经总经理批准后发给相关部门，

并组织准备评审资料，收集评审所需的信息。

D.管理评审的榆入：

a.OHS方针和目标的评价；

b.危险源辨识、风险评价和风险控制措施的有效性；

c.OHS管理体系的绩效；

d.资源的调整或补充；

e.上次管理评审改进措施的实施结果；

f.事故和事件调查处理情况；

g.法规或技术的预期变动的影响评价；

h.任何对体系的改进建议和承诺。

E.管理评审通常以会议形式进行，必要时也可采取会议与现场调研相结合的方式。管

理者代表及各部门负责人在管理评审会议上汇报管理体系业绩和具体OHS活动的评价，经过

分析和讨论，由总经理做出总结，提出持续改进意见，形成管理评审结论。

F,体系运行管理组编制管理评审报告，经总经理批准后下发执行，并组织各部门落实

管理评审提出的改进措施。

相关文件：

《管理评审工作程序》(DXC/0HS/P-4.6)

《不符合、纠正和预防措施管理程序》(DXC/0HS/P-4.5.2-1)

OHSAS18001管理体系过程职责分配表

境

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其

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4WHSE管理体系★

4.1文件和资料拄制程序★▲△△△△△▲△△△△△△△

4.2文件和资料控制程序▲△△△△△▲△△△△△△△

4.3法律法规及其它要求管理程序△△▲△△△△△△△△△△

5管理职责★

5.1以顾客为关注你点★△△△△△△△▲△▲▲▲▲▲

5.2管理方针★△△△△△△△△△△△△△△

5.3策划★▲

5.4目标/指标/管理方案管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△

5.5变更管理程序△△△▲△▲△△△△△△△△

5.6危险源/环境因索识别与评价控制程序△△△△△▲△△△△△△△△

5.7职贡/权网和沟通△▲△△△△△△△△△△△△

5.8信息交流/沟通与秘商程序▲AA△△△A▲△△△△△△

5.9裨理评审控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△

6资源管理★△△▲△▲△△△△△△△△△

6.1人力资源管理程序△▲△△△△△△△△△△△△

6.2设备和设施完整性管理程序★△△△△△▲△△▲▲▲▲△△

6.3办公区域OHSE管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△

7涉外商务