公司行政管理制度范本

公司行政管理制度范本1.目的：为加强公司行政管理，提高工作效率，确保公司各项工作的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于公司全体员工。3.管理原则：遵循合法合规、高效有序、权责明确、服务至上的原则。二、组织架构与职责1.公司组织架构图：详细绘制公司的组织架构，明确各部门的名称、职责范围和汇报关系。2.各部门职责行政部负责公司行政管理规章制度的制定、执行与监督。公司办公区域的规划、管理与维护。办公用品、设备的采购、管理与发放。会议、活动的组织与安排。车辆调度与管理。对外联络与接待工作。人力资源部员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等人力资源管理工作。员工档案的建立与管理。企业文化建设与推广。财务部公司财务核算、预算编制与执行。资金管理、税务申报与缴纳。财务报表的编制与分析。财务审计与监督。业务部门：根据公司业务范围，明确各业务部门的具体职责，包括市场开拓、客户服务、项目执行等。三、考勤管理1.工作时间公司实行[具体工作时间，如周一至周五9:0018:00]的工作制度，午休时间为[X]小时。特殊岗位或因业务需要可实行弹性工作时间，但需提前向行政部报备。2.考勤方式采用打卡制度，员工需在规定时间内打卡上下班。如有外勤工作，需填写《外勤登记表》，注明外出时间、地点、事由等。3.迟到、早退与旷工迟到或早退[X]分钟以内，每次扣除[X]元；超过[X]分钟按旷工半天计算。旷工半天，扣除当日工资的[X]%；旷工一天，扣除当日工资的[X]%，并给予警告处分；连续旷工超过[X]天或累计旷工超过[X]天，公司有权解除劳动合同。4.请假制度员工请假需提前填写《请假申请表》，按审批流程批准后生效。病假需提供医院证明，事假、年假、婚假、产假、陪产假、丧假等按国家法律法规和公司相关规定执行。请假期间扣除相应工资，年假、婚假、产假、陪产假、丧假等法定假期除外。四、办公用品与设备管理1.办公用品采购行政部定期统计办公用品库存，根据需求制定采购计划。采购过程中遵循性价比原则，选择合格供应商，确保办公用品质量。2.办公用品发放设立办公用品领用台账，员工按需领用。对于贵重办公用品，如电脑、打印机等，实行领用登记制度，明确使用人及保管责任。3.设备管理办公设备的采购、安装、调试由行政部负责。定期对设备进行维护保养，建立设备维修档案，记录维修情况。员工使用设备时需遵守操作规程，因人为原因造成设备损坏的，需照价赔偿。五、会议与活动管理1.会议管理会议分为公司例会、部门会议、专题会议等。会议组织者需提前发布会议通知，明确会议时间、地点、议题、参会人员等。参会人员应提前准备相关资料，准时参加会议，遵守会议纪律，不得随意迟到、早退或缺席。会议需做好记录，会后及时整理会议纪要，经相关领导审核后发送给参会人员，并跟踪会议决议的执行情况。2.活动管理公司组织的各类活动，如团建活动、培训活动、庆典活动等，由行政部负责策划与组织。活动前需制定详细的活动方案，包括活动目的、时间、地点、内容、预算等，报相关领导审批。活动过程中要做好组织协调工作，确保活动顺利进行，保障员工的安全与参与体验。活动结束后，及时进行总结评估，收集员工反馈意见，为后续活动改进提供参考。六、文件与档案管理1.文件管理公司文件分为内部文件和外部文件，按类别进行编号和归档。文件的起草、审核、批准、发布、传阅、存档等环节需严格按照规定流程执行。员工应妥善保管文件，不得擅自复印、传播或销毁公司文件。如需借阅文件，需填写《文件借阅申请表》，经批准后在规定时间内归还。2.档案管理行政部负责公司档案的收集、整理、归档和保管工作。档案包括人事档案、财务档案、业务档案、行政档案等，应分类存放，便于查询和使用。建立档案查阅制度，严格限制档案查阅范围，查阅档案需经相关领导批准，并做好查阅记录。七、车辆管理1.车辆调度行政部负责公司车辆的调度安排，根据工作需要合理调配车辆。员工因公务需要用车，需提前填写《用车申请表》，注明用车时间、地点、事由等，经审批后安排车辆。2.车辆使用规定驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全。车辆使用过程中，驾驶员需做好车辆的日常维护与清洁工作。非工作时间车辆如需使用，需经行政部负责人批准，并按规定缴纳车辆使用费。严禁公车私用，一经发现，将严肃处理。八、环境卫生与安全管理1.环境卫生管理公司实行区域卫生责任制，各部门负责本区域的环境卫生维护。定期组织卫生检查，对表现优秀的部门进行表彰，对不达标的部门提出整改要求。保持办公区域整洁卫生，不得随意丢弃垃圾，爱护公共设施。2.安全管理加强公司安全宣传教育，提高员工安全意识。制定安全管理制度，明确安全责任，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。配备必要的安全设施和消防器材，确保其正常使用。发生安全事故时，应立即采取应急措施，并及时向上级报告，配合相关部门进行调查处理。九、费用报销管理1.报销原则费用报销需真实、合法、合理，严禁虚报、冒领费用。严格按照公司规定的报销流程进行报销，提供完整、有效的报销凭证。2.报销流程员工填写《费用报销申请表》，注明费用明细、金额、事由等，并附上相关发票、收据等报销凭证。部门负责人审核签字，确认费用的真实性和合理性。财务部门审核票据及报销金额，无误后报公司领导审批。审批通过后，财务部门予以报销付款。3.报销标准明确各类费用的报销标准，如差旅费、业务招待费、办公用品费等，严格按照标准