学校物资管理制度

学校物资管理制度一、总则1.目的为加强学校物资管理，规范物资采购、使用、保管等行为，提高物资使用效益，保障学校教育教学及各项工作的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于学校各部门、各班级及各类物资的管理。物资包括教学设备、办公用品、实验器材、图书资料、后勤物资等。3.管理原则统一领导，归口管理。学校物资管理工作在校长室的统一领导下，由总务处等相关部门归口管理，明确各部门职责，确保物资管理工作有序进行。计划采购，合理配置。根据学校教育教学及工作实际需求，制定物资采购计划，合理配置物资资源，避免浪费。规范管理，责任到人。建立健全物资管理制度和流程，明确各环节管理人员职责，做到物资管理规范化、精细化。勤俭节约，物尽其用。倡导勤俭节约的良好风尚，充分发挥物资的使用价值，提高物资使用效益。

二、物资采购管理1.采购计划各部门应于每学期末根据下学期工作任务和实际需求，填写《学校物资采购申请表》，详细列出所需物资的名称、规格、型号、数量、预算等信息，报总务处审核汇总。总务处结合学校财务预算和物资库存情况，对各部门的采购申请进行审核，制定学校年度物资采购计划，报校长室审批。经校长室批准后的采购计划，由总务处负责组织实施。如遇特殊情况需要临时采购的物资，应填写临时采购申请表，按规定程序审批后进行采购。2.采购流程市场调研：对于批量采购或金额较大的物资，总务处应组织相关人员进行市场调研，了解供应商的信誉、产品质量、价格等情况，选择合适的供应商。招标采购：符合下列条件之一的物资采购，应按照规定进行招标采购：单项采购金额超过[X]元的；批量采购金额超过[X]元的；涉及国家安全、公共利益的物资采购。招标采购应严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定进行，成立招标工作小组，制定招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作，确定中标供应商。询价采购：对于金额较小、不适合招标采购的物资，可采用询价采购方式。总务处应向至少三家供应商发出询价单，比较各供应商的报价和产品质量，选择合适的供应商进行采购。合同签订：确定供应商后，总务处应与供应商签订采购合同，明确物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保双方权益。验收付款：物资到货后，由总务处组织相关人员按照合同要求进行验收。验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，及时与供应商联系退换货。物资验收合格后，总务处根据合同约定办理付款手续。

三、物资验收管理1.验收人员物资验收工作由总务处牵头组织，相关使用部门人员参与。对于专业性较强的物资，可邀请专业技术人员进行验收。2.验收内容数量验收：对照采购合同和送货清单，检查物资的数量是否相符。质量验收：检查物资的质量是否符合合同要求，包括外观、规格、型号、性能等方面。对于有质量标准要求的物资，应按照相关标准进行验收；对于无质量标准要求的物资，应按照行业通用标准或双方约定的标准进行验收。资料验收：检查物资的产品合格证、质量检验报告、使用说明书等相关资料是否齐全。3.验收程序物资到货后，供应商应及时通知总务处。总务处安排验收人员在规定时间内进行验收。验收人员按照验收内容对物资进行逐一检查，并填写《学校物资验收单》，详细记录验收情况。验收合格的物资，验收人员签字确认；验收不合格的物资，应在验收单上注明不合格原因，并及时与供应商联系处理。验收工作完成后，验收人员将验收单交总务处存档。总务处根据验收结果办理物资入库或退换货手续。

四、物资入库管理1.入库登记物资验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《学校物资入库登记表》，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、入库时间、供应商等信息，并将物资按照类别、规格、型号等进行分类存放。2.库存管理仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。每月末，仓库管理人员应编制《学校物资库存盘点表》，与物资入库登记表和财务账目进行核对，如有差异应及时查明原因并进行处理。仓库应保持整洁、通风、干燥，做好防火、防潮、防虫、防盗等工作，确保物资安全。对于易损、易腐、易燃、易爆等特殊物资，应按照相关规定进行单独存放和管理。建立库存物资管理制度，严格控制物资的出入库，防止物资积压和浪费。对于长期闲置不用的物资，应及时清理并上报总务处，经批准后进行处置。

五、物资领用管理1.领用原则按需领用。各部门应根据工作实际需求，合理领用物资，不得超量领用或浪费。审批制度。物资领用应填写《学校物资领用申请表》，经部门负责人签字确认后，报总务处审批。对于贵重物资或限量领用的物资，还需报校长室审批。2.领用流程各部门物资使用人员填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，提交部门负责人审核。部门负责人对领用申请进行审核，签字确认后报总务处审批。总务处根据审批意见，开具物资出库单，仓库管理人员按照出库单发放物资。物资领用人员在出库单上签字确认。3.领用登记仓库管理人员应及时登记物资领用情况，填写《学校物资领用登记表》，详细记录物资领用日期、领用部门、领用人员、物资名称、规格、型号、数量等信息。每月末，仓库管理人员应将物资领用登记表与物资入库登记表进行核对，确保物资出入库账目清晰。

六、物资使用管理1.使用培训对于新购置的物资，特别是教学设备、实验器材等专业性较强的物资，总务处应组织相关人员进行使用培训，确保使用人员熟悉物资的性能、操作方法和注意事项，正确使用物资。2.使用规范各部门应按照物资的使用说明和操作规程，正确使用物资，不得违规操作或擅自拆卸、改装物资。使用人员应妥善保管物资，定期对物资进行维护保养，确保物资正常运行。对于因使用不当或保管不善造成物资损坏的，使用人员应承担相应责任。物资使用过程中如发现问题，使用人员应及时报告总务处，由总务处安排维修或更换。3.共享共用鼓励各部门之间物资共享共用，提高物资使用效益。对于闲置不用的物资，各部门应及时通知总务处，由总务处进行调配。

七、物资维修与报废管理1.维修管理物资出现故障或损坏时，使用部门应及时填写《学校物资维修申请表》，注明物资名称、规格、型号、故障情况等信息，报总务处。总务处根据维修申请，安排维修人员进行维修。对于校内无法维修的物资，总务处应联系专业维修机构或厂家进行维修。维修人员应做好维修记录，填写《学校物资维修登记表》，详细记录维修日期、维修内容、维修费用等信息。维修费用经总务处审核后，报校长室审批，从学校维修经费中列支。2.报废管理物资符合下列条件之一的，可以申请报废：已超过规定使用年限，且无法正常使用的；因技术进步等原因，已被淘汰或无法满足工作需要的；损坏严重，无法修复或维修成本过高的；其他符合报废条件的。物资报废应填写《学校物资报废申请表》，注明物资名称、规格、型号、购置时间、报废原因等信息，经部门负责人签字确认后，报总务处审核。总务处对报废申请进行审核，组织相关人员对拟报废物资进行鉴定。对于价值较高的物资，还应邀请专业评估机构进行评估。审核通过后的报废申请，报校长室审批。经校长室批准后的报废物资，由总务处统一处理。报废物资的处理方式包括变卖、捐赠、报废销毁等，处理过程应做好记录，确保资产处置合法合规。

八、物资清查与盘点管理1.清查盘点计划总务处应定期组织学校物资清查盘点工作，每年至少进行一次全面清查盘点。清查盘点前，总务处应制定清查盘点计划，明确清查盘点的范围、时间、人员、方法等。2.清查盘点实施按照清查盘点计划，组织相关人员对库存物资、在用物资等进行逐一清查盘点。清查盘点人员应认真核对物资的数量、质量、存放地点等信息，确保账实相符。清查盘点过程中，如发现物资盘盈、盘亏、毁损等情况，应及时查明原因，并填写《学校物资清查盘点表》，详细记录清查盘点情况。3.清查盘点结果处理清查盘点工作结束后，总务处应根据清查盘点结果编制清查盘点报告，报校长室审批。对于物资盘盈、盘亏、毁损等情况，应按照相关规定进行处理。属于正常损耗的，经批准后计入当期费用；属于责任人原因造成的，由责任人负责赔偿；属于其他原因造成的，应及时查明原因并进行相应处理。

九、监督与考核1.监督检查学校成立物资管理监督小组，定期对学校物资管理工作进行监督检查。监督小组应检查物资采购、验收、入库、领用、使用、维修、报废等环节的管理情况，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考核评价学校将物资管理工作纳入各部门年度考核内容，对物资管理工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励；对物资管理不善、造