环境因素识别评价管理制度

环境因素识别评价管理制度一、总则1.目的为了有效识别和评价公司活动、产品或服务中的环境因素，确定重要环境因素，以便采取针对性的控制措施，预防环境污染，降低环境风险，实现公司的环境绩效持续改进，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、项目及各类活动、产品或服务过程中环境因素的识别、评价、更新及相关管理活动。3.职责分工管理者代表负责审批环境因素识别评价的范围、方法和准则。审核重要环境因素清单，确保环境因素识别评价工作的全面性和准确性。协调解决环境因素识别评价过程中出现的重大问题。环保管理部门制定环境因素识别评价计划，明确识别评价的范围、方法、步骤和时间要求。组织各部门开展环境因素识别评价工作，提供相关培训和技术支持。汇总、整理各部门的环境因素识别评价结果，编制环境因素清单和重要环境因素清单。跟踪环境因素的控制措施实施情况，定期对环境因素进行更新。各部门负责本部门活动、产品或服务过程中环境因素的识别与评价工作，填写环境因素识别评价表。制定并实施本部门环境因素的控制措施，确保环境绩效符合要求。配合环保管理部门开展环境因素识别评价的相关工作，及时反馈问题和建议。

二、环境因素识别评价范围1.活动范围公司的生产活动，包括原材料采购、生产加工、设备维护、产品包装、储存、运输等环节。办公活动，如文件处理、办公设备使用、会议组织、人员通勤等。后勤保障活动，如食堂运营、绿化养护、污水处理、废弃物管理等。工程建设项目，包括新建、改建、扩建项目的施工过程及建成后的运营管理。2.产品范围公司生产的各类产品及其生命周期，包括原材料获取、产品设计、生产制造、销售、使用、报废处理等阶段。3.服务范围公司提供的各类服务，如技术咨询、售后服务、物流配送等及其相关过程中涉及的环境因素。

三、环境因素识别评价方法1.工艺流程分析法按照公司的生产工艺流程，对每个环节进行详细分析，识别可能产生的环境因素，如废气排放、废水排放、噪声产生、固体废弃物产生等。绘制工艺流程示意图，标注出每个环节的输入、输出、操作条件及可能产生的环境影响。2.物料衡算法对生产过程中涉及的物料进行衡算，分析物料的投入、产出、消耗及流失情况，确定可能导致资源浪费和环境污染的环节。通过物料衡算，计算出各类污染物的产生量和排放量，为环境因素的评价提供数据支持。3.现场观察法组织相关人员对公司的生产现场、办公区域、后勤设施等进行实地观察，直接识别存在的环境问题和潜在的环境因素。观察内容包括设备运行状况、环保设施使用情况、废弃物存放情况、能源消耗情况等，记录发现的环境因素及相关信息。4.问卷调查法设计环境因素识别评价调查问卷，发放给公司内各部门员工，征求他们对本部门活动、产品或服务过程中环境因素的认识和意见。对调查问卷进行汇总分析，筛选出有价值的环境因素信息，作为识别评价的参考依据。5.头脑风暴法组织跨部门的头脑风暴会议，邀请各部门负责人、技术骨干、一线员工等参加，共同讨论公司活动、产品或服务过程中可能存在的环境因素。鼓励参会人员充分发表意见，集思广益，尽可能全面地识别出潜在的环境因素。

四、环境因素识别评价准则1.法律法规符合性所识别的环境因素是否违反国家和地方有关环境保护的法律法规、标准及其他要求。对法律法规要求的遵循情况进行评价，不符合法律法规要求的环境因素应列为重点关注对象。2.环境影响程度考虑环境因素对大气、水、土壤、生态等环境要素的影响范围和程度。评估环境因素导致环境污染、生态破坏、资源浪费等不良后果的可能性和严重性。3.发生频率分析环境因素在公司活动、产品或服务过程中发生的频率高低。发生频率较高的环境因素，其潜在的环境影响也相对较大，应给予更多关注。4.资源消耗识别环境因素对能源、原材料、水资源等资源的消耗情况。资源消耗量大的环境因素，对公司的成本和可持续发展具有较大影响，需进行重点评价。5.相关方关注程度考虑公司的相关方（如员工、周边居民、客户、供应商、政府监管部门等）对环境因素的关注程度和期望。相关方关注度高的环境因素，应采取有效措施加以控制，以满足相关方的要求。

五、环境因素识别评价流程1.计划准备阶段环保管理部门根据公司的实际情况和发展需求，制定年度环境因素识别评价计划，明确识别评价的范围、方法、步骤、时间安排及参与人员等。组织相关人员参加环境因素识别评价培训，使其熟悉识别评价的方法、准则和流程，掌握填写环境因素识别评价表的要求。2.识别评价阶段各部门按照环境因素识别评价计划，组织本部门员工采用工艺流程分析法、现场观察法、问卷调查法、头脑风暴法等方法，对本部门活动、产品或服务过程中的环境因素进行全面识别。各部门员工根据识别结果，填写环境因素识别评价表，详细描述环境因素的名称、所在部门、活动/产品/服务过程、环境影响、产生原因、控制措施等信息。环保管理部门对各部门提交的环境因素识别评价表进行汇总、整理，形成公司的环境因素清单初稿。组织相关人员按照环境因素识别评价准则，对环境因素清单初稿进行评价，确定重要环境因素，编制重要环境因素清单。3.审核批准阶段将重要环境因素清单提交给管理者代表进行审核，管理者代表对清单的完整性、准确性和合理性进行审核，并提出修改意见。根据管理者代表的审核意见，对重要环境因素清单进行修改完善，然后提交给公司最高管理者进行批准。公司最高管理者批准重要环境因素清单后，正式发布实施。4.控制措施制定与实施阶段针对重要环境因素，各责任部门制定相应的控制措施，明确控制目标、责任人员、实施时间和具体措施要求。各责任部门按照控制措施计划组织实施，确保环境因素得到有效控制，环境绩效得到持续改进。环保管理部门对控制措施的实施情况进行跟踪检查，及时发现问题并督促责任部门进行整改。5.更新阶段随着公司活动、产品或服务的变化，以及法律法规、标准和其他要求的更新，环保管理部门应及时组织各部门对环境因素进行重新识别和评价。各部门按照环境因素识别评价流程，重新填写环境因素识别评价表，提交给环保管理部门进行汇总、整理和评价。根据重新评价的结果，更新环境因素清单和重要环境因素清单，并对控制措施进行调整和完善。

六、环境因素清单与重要环境因素清单管理1.清单编制环境因素清单应包括环境因素的名称、所在部门、活动/产品/服务过程、环境影响、产生原因、控制措施等详细信息。重要环境因素清单应在环境因素清单的基础上，明确标注出重要环境因素，并注明其重要程度（如一般重要、重要、非常重要）。2.清单发放环境因素清单和重要环境因素清单经批准后，由环保管理部门发放至公司内各部门，确保各部门能够获取最新的清单信息。各部门应妥善保管清单，并根据清单内容开展环境因素的识别、评价、控制及更新等工作。3.清单更新环保管理部门应定期对环境因素清单和重要环境因素清单进行更新，确保清单内容与公司实际情况和环境管理要求保持一致。在以下情况下，应及时对清单进行更新：公司活动、产品或服务发生重大变化。国家和地方有关环境保护的法律法规、标准及其他要求发生更新。相关方对公司环境管理提出新的要求或意见。公司内部环境管理体系审核、管理评审等活动发现环境因素识别评价存在问题。4.清单查阅公司内各部门因工作需要查阅环境因素清单和重要环境因素清单时，应向环保管理部门提出申请，经批准后进行查阅。环保管理部门应建立清单查阅记录，记录查阅时间、查阅部门、查阅人员及查阅内容等信息。

七、环境因素控制措施1.目标设定针对重要环境因素，各责任部门应制定明确的控制目标，目标应具体、可衡量、可实现、有时限要求。控制目标应与公司的环境方针和环境目标相一致，体现公司对环境保护的承诺和持续改进的要求。2.措施制定根据控制目标，各责任部门制定相应的控制措施，控制措施应具有针对性、可操作性和有效性。控制措施可包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急措施等方面，确保环境因素得到有效控制。3.措施实施各责任部门按照控制措施计划组织实施，明确责任人员，确保各项措施落实到位。在措施实施过程中，应加强监督检查，及时发现问题并进行调整和改进，确保控制措施的有效性。4.资源保障公司应提供必要的资源支持，确保环境因素控制措施的顺利实施。资源包括人力、物力、财力等方面，如配备环保设备、提供培训经费、安排专人负责环境管理等。5.效果评估定期对环境因素控制措施的实施效果进行评估，评估指标应与控制目标相对应。通过监测、统计分析、现场检查等方式，收集控制措施实施前后的相关数据和信息，评估控制措施是否达到预期效果。6.持续改进根据效果评估结果，总结经验教训，对控制措施进行持续改进。对于未达到控制目标的环境因素，应分析原因，采取进一步的改进措施，直至实现环境绩效的持续提升。

八、培训与意识提升1.培训计划环保管理部门应制定年度环境因素识别评价培训计划，明确培训的对象、内容、时间、方式等。培训计划应根据公司员工的实际需求和环境管理要求进行制定，确保培训的针对性和有效性。2.培训内容环境因素识别评价的方法、准则和流程。公司的环境方针、环境目标和环境管理体系要求。重要环境因素的识别、评价及控制措施。环境保护法律法规、标准及其他要求。3.培训方式内部培训：由环保管理部门或相关专业人员组织开展内部培训，向员工传授环境因素识别评价的知识和技能。外部培训：根据需要，选派员工参加外部专业机构举办的环境管理培训课程，拓宽员工的视野，提升环境管理水平。在线学习：利用公司内部网络平台，提供环境因素识别评价相关的学习资料和在线课程，方便员工自主学习。4.意识提升活动开展环境保护宣传活动，如张贴宣传海报、发放宣传手册、举办环保知识竞赛等，提高员工的环保意识。在公司内部会议、培训课程等场合，强调环境保护的重要性，引导员工关注环境因素，积极参与环境管理工作。通过表彰奖励等方式，激励员工在环境管理方面的积极表现，营造良好的环保氛围。

九、监督与检查1.监督检查计划环保管理部门应制定年度环境因素识别评价监督检查计划，明确检查的对象、内容、时间、方式等。监督检查计划应覆盖公司内所有部门和环境因素控制措施的实施情况，确保环境管理工作的全面性和有效性。2.检查内容环境因素识别评价工作的开展情况，包括识别范围是否全面、方法是否正确、评价准则是否合理等。环境因素清单和重要环境因素清单的编制与更新情况。环境因素控制措施的制定与实施情况，包括控制目标的完成情况、措施的执行情况、资源的保障情况等。员工对环境因素识别评价知识和技能的掌握情况，以及环保意识的提升情况。3.检查方式定期检查：按照监督检查计划，定期对各部门的环境因素识别评价工作进行检查，检查周期可根据实际情况确定，一般为季度或半年。不定期抽查：在日常工作中，对各部门的环境管理工作进行不定期抽查，及时发现问题并督促整改。专项检查：针对特定的环境因素或环境管理问题，开展专项检查，深入分析原因，提出改进措施。4.问题整改对监督检查中发现的问题，环保管理部门应及时下达整改通知，明确整改要求和整改期限。责任部门应按照整改通知要求，制定整改措施，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况反馈给环保管理部门。环保管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改，环境管理工作得到持续改进。

十、记录与档案管理1.记录要求各部门在环境因素识别评价过程中，应做好相关记录，记录应真实、准确、完整、清晰。记录内容应包括环境因素识别评价表、培训记录、监督检查记录、问题整改记录等。2.记录保存各部门应妥善保管本部门的环境因素识别评价记录，保存期限应符合公司档案管理规定和相关法律法规要求。环保管理部门负责汇总、整理公司的环境因素识别评价记录，并建立电子和纸质档案，统一保存。3.档案查阅公司内各部门因工作需要查阅环境因素识别评价档案时，应向环保管理部