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文档简介

信息技术项目安全核查制度与流程一、制定目的及范围为确保信息技术项目的安全性与合规性，特制定信息技术项目安全核查制度。此制度旨在通过系统化的核查流程，识别和评估潜在的安全风险，从而降低安全事件的发生概率和影响。该制度适用于所有信息技术项目，包括软件开发、系统集成、数据处理等。二、安全核查原则1.核查必须遵循“全面、系统、持续”的原则，确保对所有项目环节进行全面的安全评估。2.核查过程需结合项目实际情况，重点关注关键环节和高风险领域。3.各级项目责任人需积极配合核查工作，保障信息的真实性和有效性。4.安全核查结果应及时反馈给相关部门，并制定相应的整改措施。三、安全核查流程1.项目启动阶段的安全核查1.1核查准备：项目负责人需提交项目计划，明确项目目标、范围、涉及的系统及相关人员。1.2风险识别：通过问卷、访谈等方式，识别项目可能面临的安全风险，形成初步风险清单。1.3核查组成立：根据项目特点，成立由信息安全专家、项目经理及相关职能部门人员组成的核查小组。2.项目执行阶段的安全核查2.1定期核查：核查小组需制定定期核查计划，至少每月进行一次项目安全核查，评估项目进展及安全风险控制情况。2.2现场核查：针对重要环节，核查小组需进行现场检查，确保实施过程符合安全标准。2.3技术审核：对项目中使用的技术、工具及外部服务进行安全性审核，确保符合安全规范。3.项目交付前的安全核查3.1最终审核：在项目交付前，核查小组需对项目整体进行最后一次全面审查，包括代码审计、系统测试等。3.2风险评估：根据核查结果，对项目存在的风险进行评估，必要时需提出风险控制建议。3.3整改措施：对核查中发现的问题，项目负责人需制定整改计划，明确整改责任人和完成时限。4.项目交付后的安全核查4.1使用反馈：项目上线后，需定期收集用户反馈，关注潜在安全问题。4.2安全监测：建立项目运行后的安全监测机制，定期分析安全事件，评估项目安全性。4.3总结报告：项目结束后，核查小组需撰写总结报告，包括核查过程、发现问题、整改情况及建议。四、备案与记录核查过程中涉及的所有文档和记录需进行妥善保存，包括核查计划、风险清单、整改措施、用户反馈等。所有资料应归档以备后续审计和检查使用。五、安全核查的职责与纪律1.核查小组职责：负责核查工作的组织、实施及结果分析，确保核查的公正性和有效性。2.项目负责人职责：配合核查小组，提供必要的支持，确保项目各环节按安全标准执行。3.参与人员行为规范：核查人员需遵循职业道德，不得泄露涉及项目的敏感信息，违者将受到严肃处理。六、反馈与改进机制为了确保安全核查流程的有效性，需建立反馈与改进机制。项目结束后，核查小组应组织回顾会议，总结核查过程中的经验教训，提出改进建议，优化后续的核查流程，以适应不断

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