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文档简介

费用预算与实际支出对比分析表项目类别预算金额实际支出差额差额百分比一、人力资源成本1.员工工资2.福利补贴3.培训费用二、运营成本1.场地租赁2.办公用品3.通讯费用三、营销推广成本1.广告费用2.线下活动3.社交媒体运营四、研发成本1.人员工资2.设备折旧3.材料成本五、其他费用1.保险费2.水电费3.通讯费表格说明：本表格用于对比分析各项费用预算与实际支出的情况。预算金额为年初或项目启动时设定的金额。实际支出为实际发生的费用。差额为实际支出与预算金额的差额。差额百分比为差额与预算金额的百分比。各项目类别下的费用可根据实际情况进行细化和调整。预算科目预算金额实际支出金额差异金额差异百分比1.营销推广费用网络广告主题活动媒体合作2.人力资源费用员工薪资培训与发展人才引进3.行政办公费用租金水电费办公用品4.研发费用软件开发硬件购置技术咨询5.维护及维修费用设备维护车辆维护其他维修6.其他费用保险费捐赠赞助法规遵从表格说明：本表格用于对比分析不同预算科目的实际支出情况。“预算科目”列列出各项预算分类。“预算金额”列填写年初或项目启动时设定的金额。“实际支出金额”列记录实际发生的费用。“差异金额”列计算实际支出金额与预算金额之间的差额。“差异百分比”列计算差异金额占预算金额的百分比。表格中的“”符号用于区分不同子项目，可根据实际情况调整或增加。表格内容可根据具体业务需求进行增减。费用类别预算金额（元）实际支出金额（元）差额（元）差额百分比（%）备注一、运营成本办公租金水电费办公用品通讯费二、人力成本员工工资社保及公积金培训及招聘三、市场营销线上广告线下活动公关宣传四、研发投入软件开发硬件设备技术服务五、其他费用保险费会员费运营补贴表格说明：本表格用于详细对比和分析各项预算与实际支出的情况。费用类别：列出各项主要费用类别。预算金额（元）：填写年初或项目启动时设定的预算金额。实际支出金额（元）：记录实际发生的费用支出。差额（元）：计算实际支出与预算金额之间的差额。差额百分比（%）：计算差额占预算金额的百分比，以展示超支或节约的程度。备注：可用于填写具体的项目说明

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