中建科技质量管理手册

科技质量管理手册I成为中建集团创建世界一流示范企业的践行标杆、上海建设社会主义现代化国际大都市的企业标杆、中国“走出去”参与全球竞争合作的行业标杆，成为建筑行业数字化转型的示范、践行国家“双碳”战略的示诚信是立业之基，创新是制胜法宝，超越是发展动力，共赢是价值I I企业核心文化理念与管理总目标 第一篇科技管理 1 1 1 11.3依据 11.4管理原则 21.5主要应对风险 21.6术语和定义 22职责与权限 32.1管理职责 32.2审批权限 33管理要求 43.1科技研发项目管理 43.2科技成果管理 3.3新技术推广与应用 464检查、评价与改进 534.1业务检查 4.2合规性评价 4.3绩效评价 4.4管理改进 555.1解释与修订 5.2表单 5.3模板 5.4本次修订要点 第二篇技术管理 59 59 1.3依据 1.4管理原则 1.5主要应对风险 1.6术语和定义 2职责与权限 622.1管理职责 2.2审批权限 3管理要求 633.1技术管理策划 3.2技术标准规范管理 3.3设计文件管理 3.4施工组织设计管理 723.5双优化及钢筋技术优化管理 813.6技术交底管理 843.7施工测量管理 853.8技术复核管理 863.9技术服务管理 893.10工程资料管理 913.11方案审核师管理 923.12建筑机电安装工程管理 933.13建筑装饰装修工程管理 943.14海外工程管理 944检查、评价与改进 954.1业务检查 954.2合规性评价 974.3绩效评价 974.4管理改进 97 985.1解释与修订 985.2表单 995.3模板 995.4本次修订要点 99第三篇质量管理 101 101 101 1011.3依据 1011.4管理原则 1021.5主要应对风险 1021.6术语与定义 1022职责与权限 1042.1管理职责 1042.2审批权限 1053管理要求 1063.1质量管理体系 1063.2项目质量策划 1243.3检验试验管理 1263.4计量设备管理 1293.5关键和特殊过程管理 1333.6质量过程管理 1373.7质量创优 1423.8不合格品控制 1453.9质量投诉管理 1503.10质量事故应急处理 1523.11质量奖罚 1563.12质量活动管理 1624检查、评价与改进 1684.1业务检查 1684.2合规性评价 1714.3绩效评价 1714.4管理改进 172 1725.1解释与修订 1725.2表单 1725.3模板 1735.4本次修订要点 175贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，规范科技研发项目、新技术应用示范工程、科技成果管理，促进企业科技创《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013；《中国建筑股份有限公司研发经费投入管理实施细则》；《中国建筑集团有限公司科技示范工程管理办法》；《中国建筑股份有限公司科技创新平台管理办法（试行）》；（2）先进性:1√√√-2√√√√3√√√√4√√√√1------------2------3---------收---科技研发项目管理流程CSCEC-TQ-P10101立项申请单位/课题组二级单位科技主管部门/公司总工局科技质量部科学技术委员会局总部/二级单位财务部表单/模板否是否局总部承担否是否局总部承担是立项申请审核并组织申报荐外部立项否预审是开始否预审是开始下发科研立项申报通知提出立项名单下达科研立项计划通知否否审批审批关于申报**年度科技研发项目的通知科技研发项目立项申请表拟推荐年度科技研发项目清单下达年度科技研发项目立项计划择优推科研是是项目实施，并项目实施，并保护工作做好绩效评价备做好知识产权资料和现场准组织立项项目实施策划过程服务与检查否否是否局总是否局总部承担是过程服务与检查销销建立立项课题专项预算科目费用拨付及核在研课题实施情况报告科技研发项目检查记录否是否局总否是否局总部承担是初审绩效评价资料否审核是是否通否审核是是否通过绩效评价组织召开绩效评价会议参与绩效评价科技研发项目资料整理细则科技研发项目绩效评价申请报告科技研发项目绩效评价汇报主要内容模板绩效自评价报告预备下预备下评资料整改是次绩效是次绩效价组织资料整改否是否局总部承担否是否局总部承担否结束科技成果管理流程是下发绩效评价通报，组织资料归档绩效评价通报科技研发项目统计表1造系统-科技管理模块发布部-2符合申报条件的项目，总部部门直接申报；二级单位在本单位立项的基础上推荐申门3重点关注申报资格、立项内部--4经济性等方面，拟定推荐立项项目，并经局总工程师审部-5召开科学技术委员会会议，审批推荐项目，确定年度立6根据科学技术委员会审批通过的立项项目，下达年度科研立项计划。部-7务书，根据局科学技术委员会审批意见，修改完善相关门8根据年度科研立项计划，建立项目专项预算科目，控制部部-9根据年度立项计划择优推荐位-组织召开立项开题会议，进行研究目标与内容实施策划，落实课题负责人，签订门按立项计划组织项目实施，并及时进行阶段总结，做好知识产权保护工作，按要求上报课题实施情况报告及有-课题负责单位按科技研发费-用相关制度进行费用拨付及部在阶段性成果总结基础上，按立项计划研究内容，依据科技研发项目资料整理规定内-初审绩效评价资料，提出修改意见，符合绩效评价要求后，向局主管部门提出绩效门资料整理完毕，应向上级主-主管部门提出绩效评价申门-审核立项目标是否完成；绩效评价资料是否齐全、符合评价资料1部--组织局内专家，成立绩效评价委员会，组织召开绩效评价会议，对项目完成情况进部-通过绩效评价的项目向局主管部门提交财务验收资料，财务资料审查合格的项目通门对绩效评价通过项目进行绩部--项目绩效评价通过，需将全套绩效评价资料书面及电子部1-2基于市场潜在需求与战略规划要求所实施的超前或储备性科-34-分配等，并与参加单位签订责任书，报立项主管确知识产权归属和利益分配机制，避免引起知识产5告6告-至二年内，延期超过二年且无正当理由的项目-73.1.7科技研发项目撤89--项目，项目责任单位应与外部合作单位事先签署具有法律约束力的协议，明确任务分工及知识产权归属和利益分配机制，合作项目研（2）委托外部单位（大学、研究机构、技术专业服务机构等）进行研发企业的主要经营业务紧密相关。项目责任单位应与外部委托单位事先签署具有法律约束力的协议，明确约定项目成果必须为本企业拥有，委托项目研究开发费用总额原则上不应超过研发经费总额的题）的具体实施单位，项目（课题）组长是承担项目（课题）实施直接责任人。申报省部级及以上科研立项课题应及时报局科技质量（2）承担外部科研立项课题的实施单位应按各级科研立项主管部门的管落实自筹经费投入及有关保障条件，完成预定的研究目标、内容和考核指标，按要求编制项目（课题）年度报告、科技报告、经费决算报告，接受中期检查，及时报告执行中出现的重大问题，按要求内容开展情况、研究成果及应用情况、经费使用与管理情况及下一（4）绩效考评结果将作为局科技质量部进行立项审查对研发经费负责，经费的使用与课题成果、质量、期限等考核指标4）课题绩效评价时，需提交研发费用经费决算表，表后附科目明细1）研发人员的绩效支出人员范围：课题任务书的主要研究人员以及2）以局科技研发课题预算书中绩效支出的额度为准，绩效支出的发3）课题组根据研发项目绩效考评结果，填制《科技研发计划经费绩）：5）局科技质量部按照任务书要求，考核课题完成质量，核定各项技7）局财务资金部监督审核课题经费是否按预算支出，经费支出是否1--2部（模板）3内-4--1用20位字符表示，包括前缀、完成单位、认证年月23XJNFXBYJ451.建筑设计与勘察2.市政规划3.建筑施工技术4.地基基础5.建筑材料6.建筑设备7.基础设施施工技术8.信息技术9.工程管理。678研发方式局出资的研发项目（子公司立项的局级课题），应将局列入“专利权人”或“软件著作权人”等，并作为绩效评价时考核指标认定的依据。项目责任方（人）及参与单位和个人负有对项目成果与知识（2）科技研发项目实施所形成的成果与知识产权权益分配和署名，应按有关法规执行。单位排序一般以出资和贡献等进行排序，完成人排科技研发资助经费（核销制）管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P10102课题承担单位二级单位主管部门/公司总工二级单位财务部/总会计师局科技质量部局总工程师局财务资金部表单提出经费核销申请是部门审核建立课题自筹经费预算科目年度科研立项计划建立课题资助经费预算科目发放表公司自筹经费核销局资助费用审核1-2/--4部-5--6--7--8--9----1新产品设计费、工艺规程制定费、设备调整费、材料试制23项目执行过程中，设备费预算总额一般不予调增，确需调增技质量部审批。课题预算总额不变、除设备费外的其他费用调剂，题负责人根据科研活动实际需要自主安排，经课题承担单位审批，4工程研究院及设计管理总院课题经费实行核销制，根5研发经费中主要研发人员补贴费用不应超过该项目科技研发经费的科技研发资助经费（拨付制）管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P10103课题承担单位二级单位主管部门/公司总工二级单位财务部/总会计师局科技质量部局总工程师局财务资金部表单提出经费核销申请部门审核登记建立课题资助经费和自筹经费预年度科研立项计划是否局总部承担否制定年度资助经是建立课题资助经下拨年度资助经费1-2/-3内45--6部--7--8--9部----123（4）其他规定：1局资助经费实施年度预算控制一次性拨付，每年末由承担年度经费预算，年度结余经费自动滚动计入下一年经费预算课题组应设立科研财务助理，负责课题经费预算编制、经费支出经费支出报销、科目经费调剂申请，建立经费支出台账等。负责课题经费年度决算报告编制、财务审计资料归集编制，23项目执行过程中，设备费预算总额一般不予调增，确需调增技质量部审批。课题预算总额不变、除设备费外的其他费用调剂，题负责人根据科研活动实际需要自主安排，经课题承担单位审批，否否科技研发自筹经费管理流程部是1-2345--61）参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究3）劳务费应按课题任务书额度，符合课题任务书经费预算规定的范5）劳务费发放标准：参照财政部、科技部、12>2天按次计算，每次参照会议形式规定标准的20—50%执行。科技研发项目撤销或终止管理流程流程编号CSCEC-TQ-P10105项目承担单位立项承担单位/课题组二级单位科技主管部门/主管领导局审计部/局财务资金部局科技质量部局总工程师/局科学技术委员会表单/模板开始开始撤销或终止是否局二级单位审核审批否局级研发项目否是否需审计是审计已发生研发费用组织评估否·是·是销是撤销或终止结束科技研发项目撤销或终止审批表1（撤销）-告2（撤销）（撤销）审批表3—（撤销）4—56已发生费用支出金额超过2072、已发生费用支出金额超过内—（撤销）1经实践证明，项目技术路线不合理、不可行，或项目234用情况、管理情况及下一步工作计划等，见《特色优势技术培育项（2）技术带头人负责对本团队成员研发任务分工、指导团队成员开展工内外资源，对特色优势技术进行持续研究，为本单位及局提供技术（4）考核指标包括：研发任务开展情况，团队成员组成及稳定性，人才12考评以会议形式进行，参加考评人员应包括局分管领导、局副总34局科技质量部负责对考评结果进行通报，考评结果较差的，给予警告，连续两次警告的，取消该单位此项技术局特色优势技术称二次警告的，将取消该单位此项技术“局特色优势技术”称号，将科创平台管理流程CSCEC-TQ-P10106局总部/二级单位财务部表单/模板 否是科创平台年度否是提出推荐过程服务与检查是建立集团科创平台项目专项否是初审验收资料否是是建设期收尾、备案阶段 是是否科创平台建设科技成果管1及时下发中建集团科创平台年度立项申报通知，申报条--2符合申报条件的平台项目，总部部门直接申报；二级单/局相关部门-3组织局内专家，从项目可行性、技术先进性、产业化指标等方面进行预审查，拟定推荐申报项目名单，并经局内--4集团立项批准后，根据审批--5根据平台建设责任书，建立课题专项预算科目，控制预内部技部-6-7按平台建设责任书考核指内--8审核平台建设目标是否完成；验收资料是否齐全、符内--9平台承担单位/依托单位按集团研发经费投入管理实施3个月内部-局相关部门/二级单位承担/参建的省部级及以上科创平绩效评价，局科技质量部进技质量部负责组织以局名义承接任务的高新技术企业维护相关工作，（2）各二级单位科技主管部门应按局科技质量合做好相关工作。各二级单位主管部门负责组织以本单位名义承接任计划阶段公司级科技成果申报、评审市级、局级、省级科技成果申报否否 ·料报总公司级、华夏奖等外部科技成果申报表国家级科技成果申报表1-23前-4知5审案-6项7前-8报9审-审------求-123近两年竣工工程的4近两年已工程实施5关键技术必须经过表位在本单位评审基础上，择优推荐，并通过科技管理信息系统进行网上申报。1好的社会和经济效益。234512每一项成果分别由一名评委任主审员，两名评委任副审员，3评委每次投票不得超过规定奖励名额数，否则视为无效票。若某一等级的评定项目数量小于应奖励名额，其），5452317213611137165111371651-525532531321法人单位的项目除局科学技术奖外，其余奖项均由各法人单位自行奖4）认定为国家级科技创新平台的核心科研团队(5）获得国家专利金奖所涉及专利的全部发明人团队，一次性奖励50万元;获得国家专利银奖所涉及专利的全部发明人团队，一次性奖励6）承担国家国资委核心技术攻关任务、央企攻坚工程,中央企业创新联合体、原创技术策源地的项目或课题的负责人，项目负责人一次性7）国家高层次特殊支持计划科技创新领军人才、“百千万人才工程”人员、全国杰出专业技术人才、有突出贡献的中青年专家、“中国青工法管理流程 工法申报通知工法申报书公司工法认定通知择优推荐上一择优推荐上一是否是是局级工法预审办法局级工法认定通报局级工法证书省部级及以上工法统1-2-3前-4--5注6--7-知8求9-求注-1天---报-内-注1用工法的主要完成单位，子公司申报工法应为本单位已认定的工法，直营公料尚没有相应的工程建设国家、行业或地方标准的，应经局或其它2局每年组织一次工法评审，局成立企业工法审定领导小组，负责对局工法评审采取网络预审和会议评审的形式，评审专家对工法的关键技术水平、工艺流程和操作要点的科学性、合理性、经济性、安全可靠性、推广应用价值、文本编制以及是否与有效期内的国家级、省部评审结果以会议评审专家的意见为主，综合考虑前期网络评审得分情况，进行实3后，经主管领导批准，局科技质量部正式发文公告，并对其统一编号。工法编号4对有效期内的局级工法，其完成单位应注意技术跟踪，注重创新和超出有效期的局级工法仍具有先进性的，工法完成单位可重新申报。局科技质量部每年将审定的工法进行汇编并发布，局属各单位应积极专利获取与维护管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P10203子公司主管部门/总工程师发明人/设计人直营公司主管部门/总工程师局科技质量部/总工程师表单/模板子子制定专利编写计划提出评审意见否审核·是公司专利权人公司专利权人局编制专利申请文件制定专利编写计划 提出评审意见否.审核是开始下达年度专利工作计划否·审批是专利申请文件组织申报 否提请受理是获取证书，并及时上报局总部主管部门组织申报提请受理否是获取专利证书专利管理台帐专利成果申报材料择优申报专利成果奖是续是续是 专利维护否科技成理流果管程是续是续是专利维护否1前-23-人注4依托企业知识产权管理平台审-门--5-6-7--8-部-9-书--注：专利申请文件包括实用新型专利请求书、12专利实施管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P10204主办单位/部门专利权单位科技部专利权单位表单/模板提出实施申请组织评估并出具评估意见跟踪监控实施情况专利实施申请表是1-2--3--4--专利许可管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P10205主办单位/部门专利权单位科技部门专利权单位合约法务部门专利权单位总经济师、总工程师表单/模板提出专利许可的申请否许可审核是否否专利实施许可合同范本合同审查是拟订合同是用印、归档1专利许可—2同的双方都是系统内单位次专利权单位科技主——3内专利实施许可合同开始开始专利转让管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P10206主办单位/部门二级法人单位科技部门二级法人单位合约法务部门二级法人单位总工程师、总经济师局科技质量部局法律合规与风险管理部总经济师提出专利转让的申请出具法律意见书出具法律意见书-专利权人-专利权人转让审核-拟定合同·转让审核拟定合同更新专利数据库更新专利数据库出具法律意见书出具法律意见书核转法律意见书是更新专利数据库结束更新专利数据库结束1请门-2-3局合约法务部/子公司合约4--5-6--注：线下完成履行审批手续并上传“企业知识产权管理平台”进行流程确认，1--2部-1前2--料3-4-5-6123）；科技成果认定管理流程流程编号CSCEC-TQ-P10207公司级成果认定成果完成单位三级单位主管部门/总工程师二级单位主管部门/总工程师局总部相关部门局科技质量部表单/模板成果资料编写组织公司成果认定申报资料开始开始 组织公司级科技成果认定局级成果认定择优推荐局级成果认定组织局级成果认定申报编写成果认定申报材料组织预审是成果认定组织预审是成果认定是下发局级成果认定通报局级成果认定推荐书否否总公司级成果认定成果认定择优推荐中国建筑重大科技成果认定择优推荐中国否否中国建筑重大科技成果认定推荐书结束资料归档结束1求部-2--3--4部-5-6求部7--81天--9--1度2度平平平345势61234科技成果完成人应是对成果具有“创新性贡献”的参与人人对成果做出的实质性贡献应有佐证材料，从事一般5指承担科技成果主要研制任务的单位。由二个以6通过认定的成果涉及的有关知识产权按照局7局科技质量部负责组织对已认定局级科技成果的评估结果提出保留、完善、撤销的建议，并提交局董常科技成果资源库管理流程流程编号始确定上传资料清是科技成果统计表专利统计表上传资料清单12-单3-单4-单新技术推广应用示范工程管理流程流程编号CSCEC-TQ-P30101项目部三级单位主管部门/公司总工二级单位主管部门/公司总工局科技与设计部/总工程师表单/模板填写申请书协助项目申报资料初审组织申报开始开始关于申报**年度新技术应用示范工程的通知下发申报通知否否审核审核是是审核审核新技术应用示范工程申请书否否提出推荐名单拟推荐年度科技研发项目名单下达年度新技术应用示范工程立项计划总工审批总工审批是下达立项计划通知项目实施收集整理相关资料，及时进行技术总结整理验收资料，填写验收申请书组织项目实施资料初审上报否审核组织项目实施否审核过程服务与否否检查在施新技术应用示范工程实施情况报告新技术应用示范工程检查记录新技术应用示范工程资料整理规定新技术应用示范工程验收申请报告新技术应用示范工程汇报主要内容模板新技术应用示范工程验收资料资料是是审核审核组织召开验收会议 预备下次验收配合整改组织整改否否是否通是否通过验收是下发验收通报、证书，资料归档验收通报验收证书新技术应用示范工程统计表科技成果管科技成果管理流程结束1部-23部-单4-5部-67-8-9---前1月--内部--部--部--位1-2变更申请报告3延期报告4-位是是是中建八局科技成果推广项目申请书1—位—2——3内—123451、应符合国家有关科技政策和技术发展方通过了省级鉴定、验收或评估（或通过了局科学技1—212）；1——2—3——12规程》（ZJQ08-SGJB009-34各级单位应将科技成果推广情况纳入工作绩效考核范畴，1—局商务管业策划部2 123451231年-2年-1年-2年-3年-4年-研发项目1年-2与下属单位或项目部签订科技研发项目责任书情况年-3年-4年-5年-1年-2年-3年-4年-5年-1-2-1-2-3-研发项目1-2-3-1-2-3-1-2-研发项目1-2-3-4-5-1-2-3-4-1-2-局总部、二级单位、三级单位的各部门应对照本系统应执行的国家法规、地方法规、国家部委及地方政府规章和上级企业规定开展合规性本系统重点关注以下关键绩效指标（KPI1年2年3年4年5年6年7年针对执行中存在的问题及原因，采取措施加以改进。本系统重点关注本手册由局科技质量部负责解释。本手册根据年度评审情况确定修订1-23-4-5-6789------------------------------------------1-2-3-4-5-6-7-89---------明--------1理2理容3《中建八局科技研发经费拨付4《中建八局科技创新平台管理5理以流程与数据管理部审批环节为主，减少科技质量部管理流程贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神，“确定管理线条、统一管理流程、明确管理职责、规范工作要求”，进而提升各级管理组织机构技术管理水平，更好地实现“夯实基础管理，（2）《危险性较大的分部分项工程安全管（9）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）；（中建股科字〔2018〕799号）当时在图纸会审时没有发现的图纸缺陷时向设计单位提出意见，其中，施工组织设计（施工方案）优化是指设计（施工方案）进行的优化。施工设计优试或经考核认定合格，取得中建八局施工组织（12）代理人：是以被代理人名义进行代理活动的人。可以是自然人或法人。本办法中被代理人特指中国建筑股份有限公司总工程师人特指经过被代理人书面委托授权，代理授权范围内施工组织设1√√√√2√√√√3---√4---√5√√√-6√√-√7√√√√8-√√√9-√√√---√---√√√√√√√√----√1--2---34-5--6---7---划1书2-3-4位技术质5地书6位技术质-7部-是单否是1--门-2--月3信息---4配部-.5-6-师-1月部-2月-34--1于8套）和提供时间（开工前1个月）向231二级单位科技质量部/项目设-2师师3内师师4（勘察）、建设、监理和施工单位项目负责人部5-表6-7-设计变更管理流程流程编号CSCEC-TQ-P20302项目资料员项目专业工程师项目商务经理项目总工表单/模板开始开始收到设计单位签发的设计变更单签发处理意见技术文件收文登记表技术文件发放登记表设计变更管理台账对变更部分进行测算是是否否组织调整施工组织设计和施工方案施工组织设计、施工方案管理流程结束结束归档，并发给相关人员将设计变更内容标识在持有的施工蓝图上工程总包签证索赔管理流程1-2-3-4-5-工程洽商技术联系单管理流程流程编号CSCEC-TQ-P20303项目资料员项目专业工程师项目总工项目经理表单/模板提交监理发包人否否归档，并发给相关人员开始提出洽商申请将内容标识在持有的施工蓝图上结束结束否 形成联系单否是确定应对措施工程洽商变更申请表技术文件收文登记表技术文件发放记录表工程技术洽商单管理12345-6-78-9--（4）单项建安合同额5亿元及以上的房屋建筑工程；（7）铁路工程(实施性施工组织设计)。全设施工程、机电设备安装工程、园林绿化工程)。专项技术方案，包括但不限于：A、B、C类以外的项目施工方案；施工组织总设计、单位工程施工组织设计管理流程流程编号CSCEC-TQ-P20401项目部局总部表单/模板否否是开始开始施工组织设计编制完成否否否否总工审核总工审核相关部门否是检查验收股份公司资质承接项目是总工审核（审批）相关部门股份公司资质承接项目是总工审核（审批）相关部门否是否是局资质承接项目主管部门会审总工审批是检查验收施工组织设计编制模板施工组织设计报审表施工组织设计审批台账施工组织设计（施工方案）会签表各部门审核各部门审核项目经理发包人/监理审批技术交底施工组织设计更改是实施检查验收否结束结束施工方案管理流程1（股份公司及特殊要求局资质项目A、B类方案）流程编号CSCEC-TQ-P20402项目部三级单位二级单位局总部表单/模板各部门审核开始是否需要专家论证各部门审核开始是否需要专家论证方案编制完成是否否否是初审初审否检查验收是检查验收是是否否否否施工组织设计（施工方案）报审表施工组织设计（施工方案）会审表施工方案专家论证会专家签到表施工方案专家论证意是否否否否否是总工审批总工二次总工审批总工二次检查验收是总监理工总监理工程师审查是发包人/监理审批发包人/监理审批专家论证是施工组织设计更改结束施工组织设计更改结束技术交底实施施工方案管理流程2（局资质和公司资质项目A、B类方案）流程编号CSCEC-TQ-P20403项目部三级单位二级单位局总部表单/模板开始各部门审核开始各部门审核项目经理审核 方案编制完成是是否否否审核审核否检查验收是是相关部门相关部门总工审批总工二次是检查验收否否否检查施工组织设计（施工方案）报审表施工组织设计（施工方案）会签表施工方案专家论证会专家签到表施工方案专家论证意否否是否需要是否需要专家论证是总监理工程师审查是否否是专家论证结束发包人/监理审批专家论证结束发包人/监理审批技术交底施工组织设计更改实施是是施工方案管理流程3（C、D类方案二级单位审批）流程编号CSCEC-TQ-P20404项目部三级单位二级单位局总部表单/模板否开始否方案编制完成各部门审核否各部门审核项目经理审核否发包人/发包人/监理审批技术交底 实施结束否 检查 检查检查施工组织设计（施工方案）报施工组织设计（施工方案）会施工方案管理流程4（专业分包方案二级单位审批）流程编号CSCEC-TQ-P20405专业分包项目部三级单位二级单位表单/模板否企业技术企业技术负责人审批开始方案编制完成总工审核否发包人/总工审核否发包人/监理审批技术交底结束否实施总工审核总工审核否检查验收否否总工审查 施工组织设计（施工方案）报审表施工组织设计（施工方案）会签表12门-35个-产监督管理师-师4表5日产监督管理施工管理部6局6月10门-7-8-9-科技质量部-----在项目进入二次结构施工阶段前，项目部组织编制完成表单/模板提出立项申请提出验收申请考核、兑现考核、兑现双优化领导小组批准确认“双优化”立项申请表“双优化”验收申请书“双优化”效益计算书“双优化”效益认定书1-2组--3--45-6-78部等9行确认，并以二级单位正式文件形式进行批复，并作为考核奖励---选优化典型案例评选工作，评选出一批具有可复制性和推广价值的技术创新、管理创新的双优化案月---1设计交底23底施工准备阶段基准点交接记录否是施工阶段否是1项目部/设2项目测量科技质量3项目部/设测量放线记4变形监测记123456789目部宜参照各专业工程特点增补。3.第三次复核不通过，项目经理要召开专题会或者约谈责任人，给出处理组织阶段专家工程研究瑞院长表单模板·否是实施阶段考核阶段,1师234-561周院-7院8后1周院9部部工程资料管理流程流程编号CSCEC-TQ-P210001资料管理计划阶段项目部/资料员项目部/计量、测量、试验工程师项目部/专业工程师项目部/项目总工三级单位主管部门二级单位主管部门表单/模板开始开始编制资料管理计划资料管理计划表资料形成阶段收集、整理、管理资料编制资料编制资料编制资料竣工资料归档、移交录入档案系统组织整理、编制竣工资料移交城建档案馆、建设单位移交二级单位验收、归档结束12-3-4-5-6-7-1部2-3用45考核部1-2-3-4量管理”-5-1-2-3独立自主承接的装饰工程参考-4-5-4检查、评价与改进1234123超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案，必须逐45678912341部中23412123超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案，必须逐4561部中2312121212将竣工资料的归档情况作为项目绩效考核兑现1部212341234设计变更和技术核定单内容及时标注到施工1234512341231212123规、地方法规、国家部委及地方政府规章和上：）1季度季度2季度--3--季度月4--季度--针对执行中存在的问题及原因，采取措施加以改进。本本手册由局科技质量部负责解释。本手册根据年度评审情况确定修订1-2-3-4-5-6-7-8-9--------------------------1-2-3-4-5-6-7-8-9--超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方-123456求789贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，践行质量强国战略，执行“百年大计、质量第一”的方针和国家有关工程质本手册适用于局总部机关、局区域协调机构、二级单位、三级单位和（1）《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016（2）《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017（10）中国建筑股份有限公司项目管理手册（20）；践行现场促市场的发展理念，强化工程创优对生产经营的支撑作）；指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响1√√√√2√√√√3---√4√√√5√√√√6√√√√7√√√√8√√√√9√√√√√√√√√√√√√√√----√-√√√-√√√---√-√√√-√√√√√√√-√√√1--------------------2---------------3---------------------4------1/部1234创新类/56789创新类/（可兼职） 局局（4）组织贯彻国家、行业和地方政府有关工程质量的法律、法规和规定。（4）负责企业质量监督体系的建设并保证体系的有效运行。（2）监督企业质量管理体系的运行，对质量监管工作负领导责任。（6）组织开展质量管理工作检查、考核、评价。（4）开展质量策划评比、考核。（5）开展对企业分支机构、项目部的质量管理工作检查、考核、评价。（9）参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。院3.1.2局区域协调机构及相关人员质量管理职责3.1.3子公司/直营公司管理层及职能部门质量管理职责公司公司（4）组织贯彻国家、行业和地方政府有关工程质量的法律、法规和规定。（4）负责企业质量监督体系的建设并保证体系的有效运行。理供公司质量报告。子公司公司设公司理部（8）负责监督落实质量投诉处理。公司公司金部公司理部部部部部/EPC管理部理中心（4）参与对质量事故的调查分析。（2）监督本单位质量管理体系的运行，对质量监管工作负领导责任。（10）监督管理所属项目的工程实体质量，组织开展定期或不定期质量检查（2）参与选定物资设备的合格供应商、质量管理黑名单供应商。设计管理中部量工作的领导作用，按照“党政同责，一岗双责”的原则，对项目质量管和公司颁布的各项技术、质量政策、法规、标领导责任。确分包单位的维保责任、范围、期限及维保费用的使用计（2）严格执行企业各项施工过程质量管理制度。（7）参加项目质量例会，组织对涉及施工过程管理的质量问题落实整改。（2）监督项目质量体系运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。（13）参与项目分包分供的标前考察，一票否决不符合公司要求的分包分供（不单设行）（责任工划，协调解决现场施工过程中的技术、质量、安（14）参与项目质量工匠之星与QC小组活（5）编制施工工艺及工序设计，解决施工图设计质量问题。核查进场材料、设备的规格、型号和质量证明资料，做好进场验收台项目质量策划管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P30201质量策划编制阶段项目部审批单位质量主管部门审核单位质量主管部门审核单位质量分管领导表单/模板开始开始质量策划工作识别与分工否否实施质量策划编制计划（模板）质量策划（模板）质量策划审批表审批审批编制质量策划否 组织质量策划实施阶段交底落实控技术复核单过程监控记录结束实施结束1-23内-4师5与分工要求编制质量策67督管理部12检验试验管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P30301试验员表单/模板施工试验通知·取样及保管编制试验计划否是备案场验收计划工艺试验及现场检（试）验计划录施工试验通知单试验实施阶段取回送检报告否否试验台账验证阶段识进入下道工序试验结果处理移交资料归档是否复检是否复检否不合格品处是验情况月报建筑材料复验检验情况月报1求23督管理部456求7类编制）8理无法复检或复检仍不合格9123合成材料、压浆剂、灌浆料、锚具、钢绞线、级配碎45计量设备管理流程流程编号CSCEC-TQ-P30401计量设备配置计划项目部计量工程师项目部项目总工三级单位技术质量部/施工管理部二级单位科技质量部/质量监督管理表单/模板开始编制计量设备配置计划审核是计量设备配置计划计量设备配置阶段领用、发放设备非固定资产固固类辨识、确定（购买/租赁/调配）方案类定资产类审批否是计量设备管理台账计量设备发放台账购买计量设备租赁计量设备调配计量设备计量设备使用管理阶段计量设备周期检定管理设备日常维护管理审核上报周期检定计划并监督实施汇总上报并检查实施情况检查实施情况中建八局计量设备分类管理目录周期检定计划计量设备报废移交阶段竣工或闲置时移交设备设备设备移交结束报废设备报废申请表计量设备移交记录1编制项目计量设备配置2项目计量设备配置计划3计量器具配备成4计量设备管理间5计量设备移交123456789废关键和特殊过程管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P30501关键及特殊过程管理策划阶段项目部工程部项目部项目总工三级单位施工管理部、技术质量部二级单位工程管理部、科技质量部表单/模板关键工序和特殊过程识别制定关键部位控制/监测计划编制专项方案否否是否关键部位控制及监测计划方案审批表否否是是关键及特殊过程管理实施阶段组织交底、复核技术复核单过程监控记录1求关键部位控制及监测计划特殊过程能力预先鉴定234资格鉴定记录5特殊过程连1234接5埋地管道防腐和防火涂料装61关键和特殊过程23质量过程管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P30601质量过程管理策划阶段项目部三级单位二级单位局总部表单/模板开始项目实施策划（质量）质量过程管理实施阶段样板施工监理、业主验收是施工过程质量检查否业务检查业务检查业务检查样板实施计划样板验收记录专检记录交接检记录质量过程管理验收阶段报报检验批/分项/分部工程验收否监理报验单位工程预验收汇总、分析汇总、分析组织验收是竣工回访保修汇总、备案结束验收记录单位工程验收表竣工验收表竣工工作质量情况报表验验预验收是否监理验收是交付业主竣工验收填报竣工工程质量情况报表1划录23收收4512容345质量创优管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P30701项目部三级单位技术质量部/施工管理部、总工程师二级单位科技质量部/质量监督管理部、总工程师局总部科技质量部表单/模板开始开始备案、汇总，创优滚动计划备案创优滚动计划告创优策划书根据合同要求优滚动计划否·审批是·审核是申报国家是级奖项否书组织实施例行检查检查记录全程监督指导过程检查竣工后组织工程奖申报局优质申报·是·审批组织复查组织召开评审会，下发评审备案否·审核是否创国质量否创国质量··审核是是编制局优申报资料质量奖申报资料现场及资料整改否否是组织申报组织检查，提出整改申报资料工程汇报资料工程汇报DVD工程质量获奖一览表证书归档中建优质工备案复查迎检指导迎检否获奖是上报证书编制国家级质量奖申报资料·审求求指导迎检备案结束工程汇报DVD工程质量获奖一览表·审核是·审核是组织申报现场及资料整改组织检查，提出整改 复查迎检是获奖 否是获奖1门部2书--部---3录部4部5/料/6检/报DVD//部7/部1局优质工程奖的范围（2）造成不良影响或后果的工程。2局优质工程申报条件3局优质工程奖复查的内容和量特色，施工中采取的革新、改进等具体措施及效果。必要时，听取使用单（2）检查工程实体质量。45创优滚动因停工、缓建、指标等原因不能继续创优的项对未列入创优滚动计划，但由于特殊情况需要申报国家级奖项的工程，由公司书面报请局总部，阐明理由，由局总工程师批准。其它创优工程，由公司进行调整，阐明理由，报原创优计划下达部6创优资料7创优项目经理申报8国家级质一般不合格品处置管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P30801检查阶段项目部施工班组项目部项目部质量工程师、质量总监项目部总工程师、项目经理技术质量部/施工管理部表单/模板发现不合格品分析、汇报，填整改通知单评审、分析填整改通知单制定处置方案整改通知单整改阶段写处置情况和 过程监督是是是下达处置方案验证阶段验证结果是确认整改结果，填写记录整改通知单1234-51天--61天严重不合格品处置管理流程否是否是是是否否1-23456部7门-1----2-34-5-质量投诉管理流程流程编号CSCEC8B-TQ-P30901投诉立项处理阶段项目部/三级单位二级单位科技质量部/质量监督管理部、工程管理部、主管领导局科技质量部局分管领导局总经理表单/模板共同参与否一般质量投诉管理否是拟定处理意见是拟定处理意见受理质量投诉重大质量投诉组织/派出质量投诉处理小组批示关于XX投诉处理的相关要求函组织初步措施投诉整改阶段说明走访业主否分析原因是否上制定处理方案上报审核是《顾客投诉处理记录》关于XX投诉情况说明函处理方案方案实施否验证效果是投诉相关责任追究阶段编写情