集团有限公司绩效考核KPI指标库模板

Xxxxx集团

绩效考评KPI指标库

2月

企业（一）关键绩效指标（KPI）

财务会计指标

序号指标指标定义功效考评依据

1万元工资错财政年度内全部销售收入和当期检测万元工资投入产出效率，激励企业提升职员整体

售收入百分全部工资成本万元数比值。素质和能力

比

2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）企业目前经营模式效率

3利润总额一定周期内完成利润总额检测分（子）企业经营效果

4利润总额增（本期利润总额一上期利润总怆测分（子）企业不停优化经营模式，提升管理水平，

加率额）/上期利润总额追求利润最大化

5集团利润贡某分（子）企业利润总额/集团企检测分（子）企业在全企业利润中贡献度

献率业利润总额

6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投检测流动资金使用和周转效率

资和填补亏损资金占用额占全部

流动资金总和百分比

7资金周转率一定周期内流动资金周转率检测企业周转情况

8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）企业投资收益情况

9资产负债率负债总额/资产总额检测分（T）企业资产负债情况

10

生产管理指标

序号指标指标定义功效考评依据

1产值一定周期内完成入库品总额检测一定周期内劳动生产总额

2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况

3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度实施情况

4全员劳动生产率总产值/职员总人数检测职员平均生产他，确定全员劳动生产率

5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利

用情况

6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产消耗在总产值中比重

7工具消耗率工具消耗额/产值检测匚具消耗和产值比率关系，越少越好

8生产安全事故发生一定周期内发生安全生产事故数检测生产部门生产安全管理效果

数

9生产安全事故损失生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成生产损失情况

率

10生产安全事故处理生产安全事故是否得到了立即有效检测生产安全部门工作情况

立即性处理

II生产作业现场整齐、牛•产作业现场是否摆放整齐，存放有检测生产作业车间现场管理情况

有序性秩序

成本控制指标

序号指标指标定义功效考评依据

1主营业务成本产品生产成本检测分（子）企业主营业务成本，为分（子）企业降

总额本增效提供依据

2制造费用和主制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中百分比

营业成本比率

3制造成本和主制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中百分比

营业务成本比

率

4管理费用在生产销售产品中所发生管理检测分（子）企业管理费用百分比

费用

5营业费用在产品销售过程中发生费用检测分（子）企业产品销售费用

6

7

8

9

10

市场营销指标

序号指标指标定义功效考评依据

1销售协议额一定周期内完成签署销售协议检测一定周期内营销效果

总额

2销售收入一定周期内完成产品出厂总额检测一定周期内产品销售收入，以产品出厂为准

3货款回笼率一定周期内回笼销售货款总额检测一定周期内货款回笼情况，促进企业销售部

/销售收入总额门提升效率

4营销、销售计划完成周期内营销、销售计划完成、检测营销、销售计划编制正确性和计划完成情况

情况达成情况

5市场拥有率产品销售收入/产品市场总份检测一定周期内市场占有情况

额

6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入检测一定周期内营销效果

总额

7销售收入增加率（本期销售收入一上期销售收检测一定周期内箱存增加情况

入＞/上期销售收入

8用户满意度用户满意户数/企业全部用户检测企业用户满意度情况

9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算实施情况

销预算费用

10运输费用达成率•定周期实际发生运输费用/检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

计划预算费用

II处理用户投诉率一定周内处理用户投诉数/用检测相关部门用户投诉处理力度和效果

户总投诉数

12协议归档率周期内归档协议总数/应归档检测销售协议是否立即归档

协议数

13销住台帐正确性销传台帐统计是否正确检测销售台帐统计正确性

14销售往来统计立即销售往来统计是否正确立即检测销售往来统计立即性和正确性

性和正确性

15产品标识制作立即产品标识制作是否立即检测产品标识制作立即性

性

16用尸信息首埋完成用户信息是否完整并立即更新检测用户信息完整性，和相关人员是否立即将用

性户信息更新

17销售结算工作进行是否立即、正确地进行了销售检测市场部门是否立即、正确地进行了销件结算

立即性正确性结算工作

质量管理指标

序号指标指标定义功效考评依据

1一次检验成功率一次检验成功产品数/检验产品总检测生产质量恬况

数

2品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计

划及生产、品管改善参考

3质量事故处理立即质量事故处理是否立即有效检测品质管理部门在质量事故处理方面工作

性有效性

4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织

5用户质量问题处理对于用户质量:问题投诉是否立即检测综合管理部门对用户投诉质星问题处理立

立即性有效性有效即性，正确性

6质量体系评审不符年度质量体系评审发生.不符合项检测企业质量体系管理完整性、正确性

合项数数

7质量检验差错率产品检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员检验正确性和水平

8供方质量检验资料供方质量检验资料是否完整、正检测质量检验人员日常工作情况

保管情况确

9技改项目标完成率技改项目完成数/技改项目计划数检测企业技改项目标完成情况

10

人力资源指标

序号指标指标定义功效考评依据

1职员增加率（本期职员数一上期职员数）/上期职检测周期内职员增加百分比

员数

2职员结构百分比各层次职员百分比分配情况检测人力资源结构合理性

3关键人才流失率•定周期内流失关键人才数/企业关检测企业关键人才流失情况

键人才总数

4工资增加率（本期职员平均工资一上期职员平均检测工资增加情况

工资）/上期职员平均工资

5人力资源培训完周期内人力资源培训次数/计划总次检测人力资嫄部门培训计划实施情况

成率数

6部门职员出勤情部门职员出勤人数/部门职员总数检测部门职员出勤情况

况

7薪酬总量控制有一定周期内实际发放薪酬总额/计划检测人力资源部门在薪酬总额控制方面有•效

效性预算总额性

8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引检测人力资源部门招聘计划完成情况

进人才总数

9考评工作完成立企业绩效考评完成是否立即、正确检测人力资源相关部门在绩效考评方面有效

即性正确性性

采购供给指标

序号指标指标定义功效考评依据

1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期检测采购部门采购计划完成情况

物料需求计划

2采购成木降低率（上期采购成本一本期采检测采购部门降低采购成本效果

购成本），上期采购成本

3供给商一次交检合格供给商一次交货合格次数/检测采购供给部门对采购进程、采购质量控制情况

率该月全部供给商交货次数

供给商信息管理供给商、外协商信息完稚检测采购供给部门是否立即录入供给商和外协商

性、正确性信息，和是否立即更改

5采购积压物资处理立是否立即有效地处理了仓检测采购供给部门对库存积压物资处理立即性

即性库积压物资

6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款检测采购供给部门采购资金使用情况

数,采购物资总额

7

8

技术部门设计指标

序号指标指标定义功效考评依据

1技改计划完成率当期按计划完成技改项目数占当检测技术部门研发计划完成情况

期计划完成技改项目数百分比

2技术图档更改立即性是否立即将技术图档更改检测技术中心技术图档更改效果

3技术出图立即性正确性是否根据生产进度立即正确出图检测技术部门工作效果

4标准化审合差错率标准化审看差错次数,标准化市行检测标准化人员工作效果

总次数

5

6

7

8

9

10

仓库库存指标

序号T指标指标定义功效考评依据

1息库存金额月底全部库存产品按入库检测分（子）企业库存情况，促进销售部门加换销售，

成本价格计算总金额为牛•产部门合理安排生产提供依据

2总库存数量月底全部库存生品数量检测分（子）企业库存情况，促进销售部门加强销售，

为生产部门合理安排生产提供依据

3物资入库差错率入库差错次数，入库总数检测仓库部门工作效果

4物资领用差错率犯错次数/领用总数检测仓库部门工作效果

5报衣、台帐犯错率统计有误报表、台帐总数检测仓库部门工作效果

6仓库环境审查仓库环境是否整齐有序检测仓库部门工作效果

7标准库存量和实标准库存量/实际库存量检测标准库存量和实际库存量比率，设定存料对销货之

际库存量比率基础比率，为决定安全存城提供依据

8

企业（二）关键绩效指标（KPI）

财务类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据起源

部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%部门费用实际及预算资

料

项目讲究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%项目研究开发费用实际

及预算资料

技改项口费用预算达成率（实际技改项目费用/计划费用）*】00%技改项目费用实尿及预

算资料

招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%招聘费用实际及预算资

料

培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%培训费用实际及预算资

料

新产品研发费用预算达成率（实际新产品研发费用/计划费用）*100%新产品研发费用实际及

预算资料

人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部

企业总体费用预算达成率（企业实际总费用/预律总费用）*100%管理费用实际及顶算资

料

企业办公及物业管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

办公费用预算达成率（实际数/预算数户100%财务部

会务、接待费用达成率（实际数/预尊数）*100%财务部

销售目标达成率（实际销售额/计划箱售额）*100%销售报表

投资收益率计划达成率（董事会同意全部帐户净投资收益率/董事会同意及不时调整年度投资计财务部

年度计划收益率）划

用户类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据起源

包装水平用户满意度接收随机调研用户对包装水平满意度评分算术平均值包装水平用户满意度调

研

塔筒;容器（山东及周困地域）市场拥平均位：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料

有率

公共关系效果评定对和政府、劳动关系监察、媒体及社会效果评定上级领导评定

处理企业职员投诉率（处理投诉数/投诉总数投诉统计及投诉处理统

计

用户投诉处理速度年投诉处理总时间/年处理投诉总数投诉统计

营销计划达成率（营俏实际标保/营销计划标保）*100%财务部

危机公关出现次数及处理情况集团企业级危机事件在省级、市级媒体出现产生垂大负面公众媒体、上级领导评价

影响报导次数及处理情况

公共关系维护情况评定和政府、劳动关系监察、媒体及社会保持良好沟通和合作上级领导评价

情况

业主满意度接收随机调研业主和代理人对服务满意度评分算术平均值业主满意度调研

业主投诉处理满意率（用户对处理结果满意投诉数量/总投诉数量）*100%业主投诉统计

最终用户数量（本期老用户数/用户总数）*100%本期老用户数/用户总数

♦100%

技术服务满意度对用户进行随机调查技术服务满意度评分算术平均值对用户技术服务满意度

调查

内部营运类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据起源

书面步骤和制度所占百分率（ISO标（书面化步骤和制度数目/全部需要制订步骤和制度总需书面化步骤和制度要

准）数尸100%求

工作目标按计划完成率（实际完成工作量/计划完成量）*100%工作统计

报及数据犯错率（直出有误报衣数量/提交报衣总数）roo%报表检验统计

文书、基建、技术图纸档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%文档统计

项目可行性分析汇报质量项目可行性分析汇报质

量认证/上级评定

财务报表犯错率（查出有误财务报表数是/提交财务报表总数）*100%财务报表检验统计

财务分析犯错率（有•误财务分析数量/提交财务分析总数）*00%财务分析统计

各部门预算正确率（1-超出或未达成预算/部门预算产100%各部门费用预算达成率

提交项目管理汇报立即性（按时提交管理汇报力匚报总数）*100%项目管理汇报统计

对行玫人事办公室服务满意度企业各部门对行政人事办公室服务工作满意度调查算术平满意度调查

均值

职员晋升评审活动立即有效开展晋升评审统”及职员对

晋力意见统计

职员工资发放犯错率错误发放工资次数/发放工资次数工资发放统计

劳动争议及工伤处理立即性投诉统计

绩效考评按时完成率（按时完成绩效考评数/绩效考评总数）绩效考评统计

*ICO%

内部网络建立安全性内部网络安运行系统故障统计

提出新产品、新技术改造提议数量和领导认可新产品、新技术改造提议数量和质量上级领导评价

质量i激励创意性指标）

劳动协议签署立即性劳动协议签署时间=劳动协议签署或续签时间-根据要求签工作统计

定或续签劳动协议时间

入职离职手续办理立即性职员入职或离职办理相关手续时间=职员入职或离职实际工作统计

办理相关手续时间-根据要求办理职员入限或离职相关手续

时间

人员编制控制率（实际人力/计划人力编制）*100%上报文件

IS09001质量手册有效性维护1.ISO工作内部协调、督导和培训：2.文件立即修改和更新；上级领导评价

3.ISO协会评价（质量、效率）

会议祖织质量会议组织安排立即性，形式、专题、材料准备是否充足会议统计、记要

和各分企业「1常联络和各分企业保持通畅信息联络电话、文件、E-mail

文件传输效率根据文件紧急程度按时、按质传输企业文件流转要求

机要档案和文件归档机要、文件、档案立即归档企业公文管理要求

公章使用正确性用章类型、步骤、同意程序正确公章管理措施

OA系统使用管理OA系统正常使用OA系统使用情况

企业领导及业务部门对诃机班服务满企业领导及业务部门经

意度理评价

外事信息公布立即性

外事接待任务完成效率和质量

司机出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）*100%

材料出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）*100%

帐务差错数查犯错误帐务数帐务统计

安全事故发生次数

职员文体活动及福利计划和实施

企业文化建设任务达成率（实际达成企业文化建设效果/预期达成效果）*100%工作统计

企业宣传品制作及更新立即率总经理及经营部门评定

企业宣传图片、档案等归档率（归档宣传文档数/文档总数）*1（X）%文档统计

企业网站主页对外信息更新延误率信总更新时间是否依据要求时间实施检验统计

媒体危机情况处理成功率（媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总统计情况

数）X100%

档案首理犯错率（查出管理有•误档案数量/档案总数）,100%档案管理检验统计

档案更新延误率（延误档案更新数量/档案总数）*100%档案管理检验统计

工作制度和工作步骤实施、改善比率（实施新制度和步骤数/制订新制度和步骤总数）*100%行政部组织评定

OA办公步骤步骤优化及实施程度总经理评定行政部负贡调研和组织

评定

培训指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据起源

管理人员培训参与率（实际参与培训次数/要求应参与培训次数）培训出勤统计

*1CO%

部门培训计划完成率（部门培训实际完成情况/计划完成量:）部门培训计划统计

*1CO%

企业内勤培训计划制订及实施制订企业总体及各岗位培训计划，并组织实施上级领导评价

团体建设、实施力培训率

和技师学院合作对车间职员技能培训

职员白然流动率（离职人数/现有些人数）*100%人力资源部

技改提议采纳率（被采纳技改提议数量/要求技术部门提议总数量）*100%技改提议采纳统计

新技术掌握利用程度

培训种类培训种类总计培训种类统计

职员培训和激励满意度（包含培训计人力资源部组织评定

划完成率、职员激励等）

培训和研讨参与率（实际参与培训和研讨职员数/要求应参与培训和研讨总人培训研讨出勤统计

数）*100%

培训参与率（实际参与培训职员数/要求应参与培训总人数）*100%培训出勤统计

内部职员满意度人力资源部组织评定

企业（三）关键绩效指标（KPI）

集团副总级以下指标（权重、计算公式）汇总表

职务考评指标业绩标准指标回顾考评评价权重提取部门

I、月审批资金供给率资金不停档实际供给率：5x[1-（10*%—实际供给20%财务部

率）x4]=

各事业部2,财务费用控制（包含财务严格实施每个月预兑30%财务部

总经理费用、管理费用等）标准

3、生产计划按时完成不误发货，延误一次实际延误次数5一延误次数X2=50%经营部

扣2分（0、5为止）

1、招待费用控制控制在预算内实际发生实际发生在预算内为525%

分，超预算：5-I5X（实

际/预算—1）=

2、内部服务满意率附“满意调查表”，满实际满意率：5X[1-（90%—实20%

意率小90%际满意率）X3]=

行政部

（0、5为止）

3、生态谷、生厂区物业费用费用控制在预算内10%

控制

4、车辆费用控制控制在预算内实际费用：5X（1-（实际费用一25%财务部

0.75）X3/0.75]-

5、职员就筱涧意率湍意度》75%实际洞意率[1+（实际满意度2。%

-75%）X5]X5=（到

。为止）

1、月审批资金供给率资金不停档实际供给率：5X[1-（100%-实际供35%

给率）X4]=

2、全方面预算管理控制预算费用误差控制在实际发生：5X[1.1-（|实际一预算15%

财务郃±5%以内1/预算一10%）X5]=

3、财务费用控制（包含财务严格实施每个月预算按时完成率100%,未按35%

费用、管理费用等）林准时完成

4、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本：15%

1、采购计划按时完成但未延误发货扣0.25实际完成率：5-0.25X次数一0.5X次30%

分/次，延误发货扣数=

0.5分/次

2、采购成本降低率采购成本比去年同期实际控制比率5X（1-（3%-实际下浮30%

相比下浮3%比率）X17]=

5X[|-（3%+实际上涨比

率）X20]=

资材部

3、采购配件质量事故率质量事故率为0,发质量事故数：5一质量事故数X25%

觉一次扣1分，市场2（1）=（到0为止）

反馈回一次扣1分

4、库等量控制90%以上采购量库零实际超出库存5X{I—[（实际采购总量15%

不超出30天一超出30天库存量）/实

际采购总量-90%]X2}=

（0、5为止）

技术部1、提供国纸、材料定额、工按时卜.达.文件正确实际晚天数：S一实际晚天数又3。%

艺卜立即正确性性95%,晚天扣0.5-（到0为止）

0.25分:因图纸资料

不正确出现重大生产

事故扣2分/次

2、技术支持立即性延误生产发货•次扣实际耽搁5一实际延误次数20%

1分X|=（0,5为止）

3、技术质量事故率因技术问题发生质量实际事故数5一实际事故次数20%

事故次数,每次扣2分X2=（到0为止）

4、现场技术支持满意率满见季度调查表实际满意率5X[1-（100%-实际满意3跳

超率100%,率）X3]=

1、用户服务满意率满意率＞95%实际满意率5X（1-（95%—实25%

际满意率）X8|=（0、

5为止）

2、售后服务一次成功率一次成功率＞95%实际一次成功率5X[|-（95%—实25%

际成功率）X4]=

售后眼务（（）、5为止）

3、服务款项按时回收率100%当季回收，每个实际回收率：5X[1-（100%—实际回30%

月应收款滚动计算收率）X3]=（0、5为止）

4、用户投诉追溯率追溯率100%实际追溯率5X[1-（KX）%-实2。%

际追溯率）X5]=

（0、5为止）

1、生产计划按时完成不误发货，延误一次实际延误次数5一延误次数X2=（0,530%

扣2分为止）

制造部2、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本40%

3、根据作业指导书作业完全根据作业指导实际违反次数5一违反次数X2=（0,515%

书，违反一次扣2分为止）

4、质量指标历量事故率为0,市实际事故数：5一实际事故数X15%

场反馈回一次扣1.51.5=（0、5为止）

分

K生产计划按时完成不误发货，延误一•次实际延误次数：5一延误次数X2=（0、530%

扣2分为止）

2、各工序返工率返工率＜3%（按作