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文档简介
mah委托生产现场审计内容一、审计目的与范围1.审计目的a.了解生产现场管理现状b.评估生产现场管理效率c.发现生产现场存在的问题及改进措施2.审计范围a.生产现场组织架构b.生产现场管理制度c.生产现场操作流程二、审计内容1.生产现场组织架构a.组织架构设置是否合理b.各部门职责划分是否明确c.人员配置是否充足①组织架构设置是否合理:考察生产现场的组织架构是否适应生产需求,各部门职责划分是否清晰,是否存在职责交叉或空白。②各部门职责划分是否明确:分析各部门的职责范围,确保各部门职责明确,避免出现职责不清、推诿扯皮现象。③人员配置是否充足:评估生产现场的人员配置是否满足生产需求,是否存在人员短缺或冗余现象。2.生产现场管理制度a.制度是否完善b.制度执行情况c.制度改进措施①制度是否完善:检查生产现场管理制度是否全面,涵盖生产现场管理的各个方面。②制度执行情况:了解各项制度在生产现场的执行情况,是否存在制度执行不到位的现象。③制度改进措施:针对制度执行过程中发现的问题,提出改进措施,提高制度执行效果。3.生产现场操作流程a.操作流程是否规范b.操作流程执行情况c.操作流程优化建议①操作流程是否规范:评估生产现场的操作流程是否规范,是否存在安全隐患。②操作流程执行情况:了解操作流程在生产现场的执行情况,是否存在违规操作现象。③操作流程优化建议:针对操作流程中存在的问题,提出优化建议,提高生产效率。三、审计发现与建议1.审计发现a.生产现场组织架构不合理b.制度执行不到位c.操作流程不规范①生产现场组织架构不合理:组织架构设置不合理,导致部门职责不清,工作效率低下。②制度执行不到位:部分制度执行不到位,存在违规操作现象,影响生产安全。③操作流程不规范:操作流程不规范,存在安全隐患,影响生产效率。2.审计建议a.优化生产现场组织架构b.加强制度执行力度c.规范操作流程①优化生产现场组织架构:根据生产需求,调整组织架构,明确各部门职责,提高工作效率。②加强制度执行力度:加强制度宣传,提高员工对制度的认识,确保制度得到有效执行。③规范操作流程:对操作流程进行梳理,消除安全隐患,提高生产效率。1.,.生产现场管理[M].北京:机械工业出版社,2018.2.,赵六.生产现场安全管理与控制[M].北京:化学工业出
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