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文档简介

mah委托生产现场审计内容一、审计目的与范围1.审计目的a.了解生产现场管理现状b.评估生产现场管理效率c.发现生产现场存在的问题及改进措施2.审计范围a.生产现场组织架构b.生产现场管理制度c.生产现场操作流程二、审计内容1.生产现场组织架构a.组织架构设置是否合理b.各部门职责划分是否明确c.人员配置是否充足①组织架构设置是否合理：考察生产现场的组织架构是否适应生产需求，各部门职责划分是否清晰，是否存在职责交叉或空白。②各部门职责划分是否明确：分析各部门的职责范围，确保各部门职责明确，避免出现职责不清、推诿扯皮现象。③人员配置是否充足：评估生产现场的人员配置是否满足生产需求，是否存在人员短缺或冗余现象。2.生产现场管理制度a.制度是否完善b.制度执行情况c.制度改进措施①制度是否完善：检查生产现场管理制度是否全面，涵盖生产现场管理的各个方面。②制度执行情况：了解各项制度在生产现场的执行情况，是否存在制度执行不到位的现象。③制度改进措施：针对制度执行过程中发现的问题，提出改进措施，提高制度执行效果。3.生产现场操作流程a.操作流程是否规范b.操作流程执行情况c.操作流程优化建议①操作流程是否规范：评估生产现场的操作流程是否规范，是否存在安全隐患。②操作流程执行情况：了解操作流程在生产现场的执行情况，是否存在违规操作现象。③操作流程优化建议：针对操作流程中存在的问题，提出优化建议，提高生产效率。三、审计发现与建议1.审计发现a.生产现场组织架构不合理b.制度执行不到位c.操作流程不规范①生产现场组织架构不合理：组织架构设置不合理，导致部门职责不清，工作效率低下。②制度执行不到位：部分制度执行不到位，存在违规操作现象，影响生产安全。③操作流程不规范：操作流程不规范，存在安全隐患，影响生产效率。2.审计建议a.优化生产现场组织架构b.加强制度执行力度c.规范操作流程①优化生产现场组织架构：根据生产需求，调整组织架构，明确各部门职责，提高工作效率。②加强制度执行力度：加强制度宣传，提高员工对制度的认识，确保制度得到有效执行。③规范操作流程：对操作流程进行梳理，消除安全隐患，提高生产效率。1.，.生产现场管理[M].北京：机械工业出版社，2018.2.，赵六.生产现场安全管理与控制[M].北京：化学工业出

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