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文档简介

A06213中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日纳税人名称：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXX

金额单位：

元（列至角分）类别行次项目金额

应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）

2负债清偿损益（填附表二）据实填报

据实填报3清算费用

4清算税金及附加

5其他所得或支出

6清算所得（1+2-3-4+5）

7免税收入

8不征税收入

9其他免税所得

10弥补以前年度亏损

11应纳税所得额（6-7-8-9-10）

应纳所得税额计算12税率（25%）

13应纳所得税额（11×12）

公章应补（退）所得税额计算公章14减（免）企业所得税额

15境外应补所得税额

16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）

17以前纳税年度应补（退）所得税额

18实际应补（退）所得税额（16+17）

纳税人盖章：

清算组盖章：

经办人签字：

申报日期：

年

月

日

代理申报中介机构盖章：

经办人签字及执业证件号码：

代理申报日期：

年

月

日

主管税务机关受理专用章：

受理人签字：

受理日期：

年

月

日

A06214资产处置损益明细表填报时间：20XX年XX月XX日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1货币资金

2短期投资*

3交易性金融资产#

据实填报

据实填报

4应收票据

5应收账款

6预付账款

7应收利息

8应收股利

9应收补贴款*

10其他应收款

11存货

12待摊费用*

13一年内到期的非流动资产

14其他流动资产

15可供出售金融资产#

16持有至到期投资#

17长期应收款#

18长期股权投资

19长期债权投资*

20投资性房地产#

21固定资产

22在建工程

23工程物资

24固定资产清理

25生物资产#

26油气资产#

27无形资产

28开发支出#

29商誉#

30长期待摊费用

公章

公章

31其他非流动资产

32总计

经办人签字：XXX纳税人盖章：A06215负债清偿损益明细表填报时间：20XX年XX月XX日

金额单位：

元（列至角分）行次项目账面价值

（1）计税基础

（2）清偿金额（3）负债清偿损益（4）=（2）-（3）1短期借款

2交易性金融负债#

3应付票据

4应付账款

据实填报

据实填报

5预收账款

6应付职工薪酬#

7应付工资*

8应付福利费*

9应交税费

10应付利息

11应付股利

12其他应交款*

13其他应付款

14预提费用*

15一年内到期的非流动负债

16其他流动负债

17长期借款

18应付债券

19长期应付款

20专项应付款

21预计负债#

22其他非流动负债

公章

公章

23总计

经办人签字：XXX纳税人盖章：

剩余财产计算和分配明细表填报时间：20XX年XX月XX日金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额

剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格据实填报

据实填报2清算费用

3职工工资

4社会保险费用

5法定补偿金

6清算税金及附加

7清算所得税额

8以前年度欠税额

9其他债务

10剩余财产（1－2－…－9）

11

其中：累计盈余公积

12

累计未分配利润

剩余财产分配

股东名称持有清算企业权益性投资

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