3.【模版】液化石油气充装站落实第74号令主体责任配套表格（最终版V2）

.每月气瓶充装安全调度会议纪要（）月日期:年月日会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2.本月整改方案落实情况：3.本月还未解决的问题：4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5.其他安全事项：会议研究采取的措施：主要负责人（签名）：年月日备注附件材料：《每日气瓶安全检查记录》《每周气瓶安全检查记录》《每月气瓶安全检查记录》11.每日压力管道安全检查记录检查日期：年月日序号检查内容及要求参考依据检查方法检查结果处理结果备注一人员1现场查看压力管道巡检员在岗值守二设备漆色、标志等符合要求TSGD7005-2018A3.2.1(1)现场查看漆色、标志符合要求管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷TSGD7005-2018A3.2.1(2)现场查看管道组成件、焊接接头完好外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等情况;TSGD7005-2018A3.2.1(3)压力管道与相邻构件无异常振动、响声或者相互摩擦TSGD7005-2018A3.2.1(4)现场查看和监听压力管道与相邻管道或构件无异常情况管道隔热层有无破损、脱落、跑冷以及防腐层破损等情况(LNG适用）TSGD7005-2018A3.2.1(5)支架无变形、无脱落、无腐蚀、无损坏、无失载、无基础沉降等情况TSGD7005-2018A3.2.1(6)现场查看管道支架无异常情况检查阀门表面无腐蚀、阀体无裂纹、无严重缩孔、无连接螺栓松动等情况TSGD7005-2018A3.2.1(7)现场查看阀门、连接螺栓完好检查放空(气)阀和排污(水)阀设置位置是否合理，有无异常集气、积液等情况;TSGD7005-2018A3.2.1(8)无无无无无无TSGD7005-2018A3.2.1(9)现场查看完好检查波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂以及波纹管波间距是否符合要求，有无失稳现象，铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落、损坏现象，拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座是否符合要求等情况;TSGD7005-2018A3.2.1(10)现场查看防腐层完好运行期间无超压、超温等现场查看压力管道上的压力表压力数值在正常范围，温度无异常情况接地装置符合要求现场查看接地装置连接可靠三安全附件及仪表和安全保护装置1安全阀的铅封、校验标签完好，在校验有效期内；安全阀根部阀保持常开TSGD7005-2018A3.5.2现场查看安全阀的铅封、校验标签完好，在校验有效期内；安全阀根部阀保持常开，并有铅封或锁定2压力表选型正确、在检定有效期内，刻度盘上有指示工作压力的红线，压力表正常工作TSGD7005-2018A3.5.6现场查看压力表精度等级应不低于1.6级、在检定有效期内，刻度盘有指示工作压力的红线，压力指示正常3紧急切断阀工作正常TSGD7005-2018A3.5.5现场查看紧急切断阀工作正常四政府监督、通报、预警：政府组织的检查发现不合格项五投诉举报：发现不合格项六舆情监督：发现不合格项采取的防范措施：安全员：注：由安全员每日对以上检查内容逐项进行检查，检查结果合格的，在“检查结果”栏打“√”，如无此项在“检查结果”栏打“/”，若有不合格的，在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。

12.每周压力管道安全检查记录检查日期：年月日序号检查内容及要求依据检查方法检查结果处理结果备注一人员1安全员建立健全压力管道安全技术档案并办理本单位压力管道使用登记；74号令第五十七条安全员组织制定压力管道安全操作规程；74号令第五十七条查操作规程是否在有效期安全员组织对压力管道技术人员进行教育和培训；74号令第五十七条查培训记录2安全员组织对压力管道进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为；74号令第五十七条查每日巡检记录安全员编制压力管道定期检验计划，督促落实压力管道定期检验和后续整改等工作；【月查】74号令第五十七条安全员按照规定报告压力管道事故，参加压力管道事故救援，协助进行事故调查和善后处理；74号令第五十七条查事故初始报告安全员履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。74号令第五十七条未配置压力管道安全管理人员TSGD0007-2009九十八条查任命记录未定期组织相关人员培训TSGD0007-2009一百零二条特查培训记录二管理1按规定办理使用登记和按时申报检验（特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。）特种设备安全法第三十三条2建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限满足TSGD0001-2009第九十九条规定TSGD0001-2009第九十九条特种设备安全法第三十五条查压力管道安全技术档案，档案内容和保存期限满足相关规定3定期开展日常维护保养，安全检查TSGD0001-2009第一百条74号令五十九条查日常维护保养，安全检查记录4建立压力管道操作规程特种设备安全法第三十四条TSGD0001-2009第一百零一条查操作规程是否过期，有无根据最新法规标准更新。5安全隐患及时整改，按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道TSGD0001-2009第一百零六条查相关安全隐患整改记录，记录内容包括：安全隐患情况，采取消除隐患的措施或者采取监控措施使用存在隐患的压力管道实施情况，明确责任人三设备及安全附件1紧急切断装置定期调试，功能正常2四环境因素1放空（气）阀和排污阀位置设置合理，不存在异常集气、积液等情况。水封井水位正常。TSGD7005-2018A3.2.1(8)五政府监督、通报、预警：政府组织的检查发现不合格项查政府监督、通报、预警相关记录，有相应整改见证资料六投诉举报：发现不合格项七舆情监督：发现不合格项采取的防范措施：安全员：安全总监：注：由安全员和安全总监每周对以上检查内容逐项进行检查，检查结果合格的，在“检查结果”栏打“√”，如无此项在“检查结果”栏打“/”，若有不合格的，在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，在完成相应整改后，填写处理结果。本表应由安全总监审核签字。13.每月压力管道安全检查记录检查月份：()年（）月序号检查内容及要求依据检查方法检查结果处理结果备注一人员按规定配备安全总监、安全员、压力管道巡检员74号令第五十二条TSGD0001-2009九十八条查组织机构图，安全总监、安全员任命书压力管道安全总监、安全员具备安全管理能力74号令第五十五条压力管道安全总监组织宣传、贯彻压力管道有关的法律法规、安全技术规范及相关标准；压力管道安全总监组织制定本单位压力管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理；【按年】压力管道安全总监组织制定压力管道事故应急专项预案并开展应急演练；压力管道安全总监落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；压力管道安全总监对压力管道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力管道安全员做好相关工作；压力管道安全总监按照规定组织开展压力管道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力管道使用安全风险防控措施；压力管道安全总监对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；压力管道安全总监接受和配合有关部门开展压力管道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；、压力管道安全总监履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。二管理1建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，相关制度完善TSGD0001-2009第九十九条特种设备安全法第三十四条查相关安全管理制度2及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续TSGD001-2009查特种设备使用登记证，相关手续齐全3对已报废的压力管道去功能化处理，对办理停用的压力管道采取有效的保护措施TSGD001-2009一百零六条，一百零七条查已报废、停用压力管道相关记录，对已报废的压力管道去功能化处理，对办理停用的压力管道采取有效的保护措施4TSGD001-2009一百一十八条查压力管道年度检查、定期检验报告，应在有效期内，查看办理延期检验的压力管道使用情况记录，确认采取有效监控使用的措施574号令第五十六条（四）查相关事故记录6建立压力管道、安全附件、操作人员台账TSGD001-2009一百条查压力管道、安全附件、作业人员台账7建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练特种设备安全法第六十九条TSGD001-2009第一百零三条三设备1使用取得生产许可生产、经检验合格的压力管道（含压力管道元件）TSGD001-2009查压力管道（含压力管道元件）生产厂家的许可资格见证资料，查看压力管道定期检验报告四环境1压力管道的安全距离、安全防护措施符合要求GB50028-2006(2020版）GB51142-2015表4.3.8-1表4.3.10表4.3.8-2

现场核查压力管道的安全距离、安全防护措施符合要求，查相关设计文件，现场情况与设计文件一致五政府监督、通报、预警：政府组织的检查发现不合格项六投诉举报：发现不合格项七舆情监督：发现不合格项采取的防范措施：安全总监：主要负责人：检查日期：年月日注：由安全总监每月对以上检查内容逐项进行检查，检查结果合格的，在“检查结果”栏打“√”，如无此项在“检查结果”栏打“/”，若有不合格的，在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，在完成相应整改后，填写处理结果。本表应由主要负责人审核签字。

14.每周压力管道安全排查治理报告日期:年月日上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价☐安全风险可控，无较大安全风险隐患☐存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全员意见：签名：年月日安全总监意见：签名：年月日附件材料：《每日压力管道安全检查记录》《每周压力管道安全检查记录》。15.每月压力管道安全调度会议纪要（）月日期: