标准化安全生产管理台账

安全生产管理台帐

（一）

安全生产责任制度

（年度）

单位：希尔化工有限公司开发区分公司

目录

一、车间安全生产管理机构情况登记表

二、安全生产管理机构网络图

三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表

四、安全生产责任制考核表

五、车间安全生产经费投入记录

六、应急预案目录

七、事故应急救援预案及演练记录

一、车间安全生产管理机构情况登记表

安全生产管理机构名称：成立时间：年月B

安全管理机构中受过何种安全

姓名性别年龄文化程度工作岗位及职务有何专长证件号码

任职时间职务培训和教育

二、安全生产管理机构网络图

三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表

序号部门（岗位）名称责任人序号部门（岗位）名称责任人

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

四、安全生产责任制考核表

班组:考核时间:考核人员:

考核要素标准分标准内容评分办法得分情况

等级人员伤亡事故20按照事故管理制度执行出现一次性20分

发现隐患不及时落实整改现象10按照隐患整改制度执行每次1分，扣完为止

不落实安全措施而进行危险作业现象10无不落实安全措施而进行危险作业现象每次1分，扣完为止

新上岗人员不受安全教育而上岗作业现象5按照安全教育培训制度执行每人/次1分，扣完为止

千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象10无千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象每次1分，扣完为止

消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不无消防设备器材因管理不善、保养不良而导致

5每次1分，扣完为止

能正常使用现象不能正常使用现象

打架斗殴影响工作致伤事故10无打架斗殴影响工作致伤事故每次1分，扣完为止

消防车无主要责任损失五千元以上的安全事故10按照《交通法》执行一次性10分

搞好公司员工厂及安全教育，同时搞好本部门

5按照安全教育培训制度执行每次1分，扣完为止

员工的三级安全教育

年内重新修订、健全安全管理制度5及时进行制度更新每次1分，扣完为止

做好安全台帐记录10保持记录及时、全面翔实每次1分，扣完为止

合计

五、绩效考核表（年）

序号考核内容标准得分考核标准责任部门（人）考核得分

未定期组织召开安全会议扣2分；安全组织

公司主要负责人全面负责安全工作，落

0110机构、人员不能满足要求，每缺一扣1分；总经理

实“双基”；保证安全投入

因投入不足，导致安全事故扣5分

全体员工熟知公司安全目标方针和本部

02抽查，每次每人不知扣1分各部门

门安全情况10

各级、各部门签订安全责任书并按时考

03一人未签订责任书扣2分，没考核的扣5分各部门

核10

5

04各部门、班组应制定安全工作计划无部门计划扣3分，无班组扣2分各部门、班组

公司安全办、部门安全领导小组及班组

05未及时更新扣5分公司、各部门

安全员人员变动后，要及时调整或更新5

公司主要负责人及各级安全管理人员须公司负责人、部门负责

一人未取得证书的扣2分；一人未接受再教

06经相关部门考核取得证书；按规定接受10（安全管理）人、班组安

育的扣2分

再教育全员

未按规定提取、挪用安全费扣5分，台帐记

安全费用专款专用，全体员工依法参加财务部

07录不清的扣5分；未依法参加工伤社会保

工伤社会保险办公室

10险，少一人扣2分

常规作业每年、非常规开始时进行风险未定期评价扣10分；非常规开始每次未评

08评价，确定措施并控制；评价结果及时价（查作业票）扣2分；未将评价结果培训公司及各部门

对员工宣传培训20宣传（看培训纪录）的扣5分

发生事故或变更时，要及时进行风险评

095未及时评价每次扣1分各部门

价

制（修）定应急救援预案，告知工作人

10未及时修订预案扣2分；抽查员工对预案措

员在紧急情况下采取的措施；定期进行

10施的熟知情况（查培训记录），每人次不合安全部及班组

演练（公司级每年两次、各部门每季度

格扣1分；未定期演练每次扣5分

一次）

及时（提交相关）更新适用的安全生产

未及时更新及未对从业人员培训1,每条扣1

11法律法规、标准及其他要求，并对从业10各部门

分

人员教育、培训

每年评审和修订安全生产规章制度和安

1210未按时评审、修订每条扣2分安全部

全操作规程

新颁布的法律法规及时对从业人员进行

1310查培训纪录，未培训的每条扣1分各部门

安全教育培训

新入厂人员进行三级安全教育，老员工

未进行三级教育上岗的每人扣5分，再教育

14按规定进行再教育，培训内容学时要满10各部门

未满足规范要求每人次扣1分

足要求

班组每周开展一次安全活动，并做好记活动每少一次扣1分；纪录不规范每次扣1

15各部门及班组

录10分

新建项目的建议书、可研报告、初步设计、开

16工方案、开工前安全认可、竣工验收六阶段符查个阶段基础资料，每缺一项扣2分工程部

合规范要求10

查设备台帐，每漏一种扣1分；部门无设备

生产设备设施台帐齐全；谁使用谁管理，5各部门

17定置图的扣1分：设备无编号和“四定”管

责任到人，实行“四定”管理

理的每台扣1分

公司领导承包人对所承包的关键装置、

18查看班组安全活动记录，每少一次扣2分分公司领导

重点部位监督指导，每月到承包点进行10

一次安全活动

安全管理部门每季度对领导承包到位情5

19查看考核纪录，每少一次扣1分安全部

况进行考核，并进行公布

拆除作业进行风险评价，并制定计划或5

20未进行评价或者制定计划，每次扣1分安全部及班组

方案

动火作业、进入受限空间、破土作业、

10未按规定办理作业票的每次扣2分，作业票

21临时用电作业、高处作业等实施作业票安全部及班组

不规范的每次扣2分

制度

检维修、施工、吊装等作业现场设置警现场施工作业，未设置警戒区和警示标志每

22安全部及班组

戒区和警示标志5次扣1分，

对承包商、供应商实行资格审查和管理，查档案纪录，不齐全完整的扣3分；未进行

23办公室工程部

并识别采购有关的风险5审查和识别风险，每次扣2分

对危险化学品登记、建档；购进产品索10按规定进行登记并建档，未登记、建档各扣

24取安全技术说明书和安全标签；保持应2分；未索取技术书、标签各扣2分；咨询安全部、办公室

急咨询电话畅通电话不通扣2分

危害作业岗位员工应了解危害特性、预查培训纪录，未培训者扣2分；提问员工，

25技术部及班组

防措施、处置措施10回答不出者，每人扣1分

10

从业人员按照规定佩戴防护用品和器现场发现未按规定穿戴或使用防护用品者

26安全部及班组

具；建立防护用品台帐每人次扣1分；未建立台帐者扣2分

按照规定配备应急救援物品器材，并经10未配备扣2分；未及时维护保养扣2分；无

27安全部及班组

常维护保养，由专人负责保管专人保管扣1分

发生安全事故不报、瞒报者扣5分；未按规

28按规定报告事故：按四不放过处理事故各部门

10定处理者扣5分

应急器材配备、放置由相关部门落实，未落

29事故应急救援器材齐全有效，放置合理办公室、安全部、各班组

10实者各扣5分；

公司级演练每年不少于两次，部门级每月一

定期组织和开展应急救援预案的演练；

30次，每漏一次扣2分；未及时评审和修订的公司

不断修订、完善预案

10各扣2分

开展定期不定期的综合性、季节性检查、20查纪录，按公司检查制度进行，每少一次扣

31公司、各部门

专业检查；搞好岗位日安全检查、巡查1分

查台帐，看现场，未及时整改或整改不合格

32隐患在规定时间内及时整改各部门

10的，每项每次扣2分

六、企业安全生产经费投入记录

序号投入数量（元）投入时间经费用途经办人备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

七、应急处置预案目录

序号应急预案名称编制时间最近修订时间备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

八、事故应急救援预案及演练

预案名称

演练时间演练地点

演练总指挥参观人员

演练记录

安全生产管理台帐

（二）

安全生产管理制度

（年度）

单位：希尔化工有限公司开发区分公司

目录

一、各类安全生产管理制度汇总表

二、安全制度（操作规程）符合性评审表

三、制度变更表

四、各工种（设备）安全操作规程汇总表

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

一、各类安全生产管理制度汇总表

序号制度名称修订时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

、各类安全生产管理制度汇总表

序号制度名称修订时间

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

二、安全制度符合性评审表

评审时同：年月日评审人员签字：

序号制度名称不符合条款及内容备注（不足原因）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

二、安全制度符合性评审表

评审时同：年月日评审人员签字：

序号制度名称不符合条款及内容备注（不足原因）

17

18

19

20

21

22

23

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25

26

27

28

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32

三、制度变更表

序号制度名称变更时间变更内容批准人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

四、各工种（设备）安全操作规程汇总表

序号设备操作规程名称修订时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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12

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14

15

16

17

18

四、各工种（设备）安全操作规程汇总表

序号设备操作规程名称修订时间

19

20

21

22

23

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25

26

27

28

29

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32

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35

36

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见

1运行正常，符合作业流程，不需变更

2运行正常，符合作业流程，不需变更

3运行正常，符合作业流程，不需变更

4运行正常，符合作业流程，不需变更

5运行正常，符合作业流程，不需变更

6运行正常，符合作业流程，不需变更

7运行正常，符合作业流程，不需变更

8运行正常，符合作业流程，不需变更

9

10

11

12

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见

13运行正常，符合作业流程，不需变更

14运行正常，符合作业流程，不需变更

15运行正常，符合作业流程，不需变更

16运行正常，符合作业流程，不需变更

17运行正常，符合作业流程，不需变更

18运行正常，符合作业流程，不需变更

19运行正常，符合作业流程，不需变更

20运行正常，符合作业流程，不需变更

21

22

23

24

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见

25运行正常，符合作业流程，不需变更

26运行正常，符合作业流程，不需变更

27运行正常，符合作业流程，不需变更

28运行正常，符合作业流程，不需变更

29运行正常，符合作业流程，不需变更

30运行正常，符合作业流程，不需变更

31运行正常，符合作业流程，不需变更

32运行正常，符合作业流程，不需变更

33

34

35

36

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见

37运行正常，符合作业流程，不需变更

38运行正常，符合作业流程，不需变更

39运行正常，符合作业流程，不需变更

40运行正常，符合作业流程，不需变更

41运行正常，符合作业流程，不需变更

42运行正常，符合作业流程，不需变更

43运行正常，符合作业流程，不需变更

44运行正常，符合作业流程，不需变更

45

46

47

48

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见

49运行正常，符合作业流程，不需变更

50运行正常，符合作业流程，不需变更

51运行正常，符合作业流程，不需变更

52运行正常，符合作业流程，不需变更

53运行正常，符合作业流程，不需变更

54运行正常，符合作业流程，不需变更

55运行正常，符合作业流程，不需变更

56运行正常，符合作业流程，不需变更

57

58

59

60

安全生产管理台帐

（三）

安全文件和会议活动

（年度）

单位：希尔化工有限公司开发区分公司

目录

一、安全生产收文登记

二、安全生产发文登记

三、安全生产会议（活动）记录

四、安全生产会议（活动）签到册

一、安全生产收文登记

收文

收文日期来文单位文号文件标题页数处理情况

序号

一、安全生产发文登记

发文

发文日期发文单位文号文件标题页数主送及抄送部门

序号

二、安全生产会议（活动）记录

会议（活动）时间会议（活动）地点记录人

会议（活动）主题主持人

参加人员

会议（活动）主要内容：

三、安全生产会议（活动）签到册

会议名称会议时间

参加对象

参加部门姓名（签字）职务手机号码参加部门姓名（签字）职务手机号码

安全生产管理台帐

（四）

安全检查和隐患整改

（年度）

单位：希尔化开发区分公司

目录

一、班组现场安全管理及隐患排查交接班表

二、事故隐患整改登记表

三、安全生产检查及隐患整改记录

四、生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表

五、生产经营单位重大事故隐患月报表

班组现场安全管理及隐患排查交接班表

排查结果

序号排查内容隐患情况当班处置情况备注

是否

1设备设施、工具、附件是否有缺陷

2设备设施安全防护装置是否良好

3安全运行技术参数是否符合规定

4劳动防护用品是否按规定佩戴

5是否按操作规程作业

作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危

6

险物品等是否符合要求

7是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

8应急措施是否落实

9其他

班组：交班人员：接班人员：交班时间：年月日时分

注：班组可根据此表结合本部门实际调整、完善有关排查内容。

安全检查签到册

检查类别检查时间

参加对象

参加部门姓名签到时间职务手机号码参加部门姓名签到时间职务手机号码

事故隐患整改登记表

整改完毕责任人验收人

隐患项目名称隐患地点整改措施完成时间

时间（签字）（签字）

安全生产检查及隐患整改记录

组织安全检被检查

部门查类别部门

检查参加检查

负责人人员时间

检查（事故隐患）情况整改意见整改期限整改落实措施整改复查意见

被检查部门：检查部门：被检查部门：检查部门：

负责人签字：负责人签字：负责人签字：负责人签字：

生产经营部门安全生产隐患排查治理情况月报表

填报部门（盖章）：统计时间：20年月

部门名称

本月累计本月累计

隐患排查治理情况

排查隐患（项）排查隐患（项）整改隐患（项）整改隐患（项）

一般事故隐患

重大事故隐患

序号隐患简要情况发现时间限期整改时间采取的临时防范措施备注

暂未

整改

事故

隐患

情况

填表人（签字）：主要负责人（签字）：填报日期：年月日

台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位重大事故隐患月报表

填报单位（盖章）：

单位地址邮编

单位性质电话

主要负责人主管部门

隐患部位隐患类别

隐患等级整改时限

隐患的现状及其产生原因：

隐患的危害程度和整改难易程度分析：

采取的临时防范措施：

隐患的治理方案：

填表人（签字）：联系电话：主要负责人（签字）：填报日期：年月日

台帐类别：隐患排查治理台帐

安全生产管理台帐

（五）

特种设备与消防设施台账

（年度）

单位：希尔化工有限公司开发区分公司

目录

一、消防器材登记表

二、消防器材四定管理明细表

三、消防器材四定管理明细表

四、特种设备登记汇总表

五、特种设备维修、保养登记表

六、特种作业人员基本情况登记表

消防器材登记表

器材管理

编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门更换时间备注

负责人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

消防器材登记表

器材管理

编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门更换时间备注

负责人

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

消防器材登记表

器材管理

编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门更换时间备注

负责人

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

消防器材四定管理明细表

器材名称器材编号出厂日期摆放地点管理责任人本次换药时间下次换药时间检查周期

消防演练记录表

演练单位：

日期起止时间

地点主持人

参加人员：

演练方案：

演练评估：

演练总结：

特种设备登记汇总表

序号设备名称设备编号制造单位出厂日期使用年限

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆

特种设备维修、保养登记表

设备名称型号编号