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文档简介

高校食堂采购流程及管理规范一、制定目的及范围为提升高校食堂的采购效率，确保食品安全与质量，特制定本规范。该规范适用于高校食堂的所有采购活动，包括日常食材采购、设备采购及其他相关物资的采购。二、采购原则1.采购活动应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保选择优质供应商。2.所有采购物资必须符合国家食品安全标准，确保学生饮食安全。3.各部门应明确采购责任，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.日常食材采购流程1.1需求确认：食堂管理人员根据菜单及库存情况，确定所需食材，并填写“采购申请单”。1.2预算审核：采购申请单需经财务部门审核，确保预算合理。1.3供应商选择：根据食材种类，选择至少三家合格供应商进行询价。1.4询价与比价：各供应商提供报价后，食堂管理人员进行比价，选择性价比最高的供应商。1.5审批流程：比价结果需提交给食堂负责人审批，审批通过后方可下单。1.6采购实施：采购人根据审批结果下单，确保及时跟进订单状态。1.7验收与入库：食材到货后，由专人进行验收，确保数量与质量符合要求，合格后入库。1.8付款与报销：验收合格后，采购人需在规定时间内完成付款，并将相关单据报销。2.设备及其他物资采购流程2.1需求提出：各部门根据实际需要，填写“设备采购申请单”，并附上预算说明。2.2预算审核：财务部门对设备采购申请进行审核，确保预算合理。2.3市场调研：采购人需对市场进行调研，了解设备的市场价格及性能。2.4询价与比价：选择至少三家供应商进行询价，收集报价单。2.5审批流程：将比价结果及报价单提交给食堂负责人审批。2.6采购实施：审批通过后，采购人下单，确保设备按时到货。2.7验收与入库：设备到货后，由相关人员进行验收，确保设备完好无损，合格后入库。2.8付款与报销：验收合格后，及时完成付款，并将相关单据报销。3.应急采购流程3.1紧急需求确认：在突发情况下，食堂管理人员需立即确认紧急采购需求。3.2快速审批：应急采购需由食堂负责人快速审批，确保采购及时。3.3直接采购：可直接联系合格供应商进行采购，无需进行询价。3.4验收与入库：物资到货后，立即进行验收，确保符合要求后入库。3.5事后报备：应急采购完成后，需在规定时间内向财务部门报备，并提交相关单据。四、采购记录与档案管理所有采购活动需建立详细的记录，包括采购申请单、报价单、验收单及付款凭证等。采购记录应定期整理归档，以备后续查阅与审计。五、采购纪律与监督1.采购人员职责：采购人员需定期进行市场调研，确保采购物资的质量与价格合理。2.行为规范：采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。3.监督机制：设立监督小组，定期对采购流程进行检查，确保各项规定的落实。六、反馈与改进

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