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文档简介

2025年公司员工出差规定协议第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，保障公司利益和员工权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本规定。第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。第三条员工出差应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照本规定执行。第二章出差申请与审批第四条员工出差前，应向直属上级提交书面申请，内容包括出差事由、目的地、预计时间、预计费用等。第五条直属上级应在收到申请后的____个工作日内审批完毕。如有特殊情况，可适当延长审批时间。第六条审批通过后，员工应将申请材料提交至人力资源部门备案。第三章出差费用报销第七条员工出差期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯、办公用品等，可按照以下标准报销：（一）交通费用：长途汽车、火车、飞机等公共交通工具费用，凭票报销；市内交通费用，按实际发生报销，最高不超过____元/天。（二）住宿费用：按照实际发生报销，最高不超过____元/晚。（三）餐饮费用：按照实际发生报销，最高不超过____元/天。（四）通讯费用：按照实际发生报销，最高不超过____元/天。（五）办公用品费用：按照实际发生报销，最高不超过____元/次。第八条员工应在出差结束后____个工作日内，向财务部门提交报销申请，并提供以下材料：（一）出差申请表及审批文件。（二）费用发票及相关证明材料。（三）财务部门要求的其他材料。第九条财务部门应在收到报销申请后的____个工作日内，完成报销审核工作。第四章出差管理与监督第十条人力资源部门应定期对员工出差情况进行统计分析，对异常情况进行核查。第十一条员工出差期间，应遵守国家法律法规及公司规章制度，确保人身及财产安全。第十二条员工出差结束后，应向直属上级提交书面汇报，内容包括出差成果、收获及建议。第十三条直属上级应在收到汇报后的____个工作日内，对汇报进行审批。第五章法律责任与违规处理第十四条员工在出差过程中，如有违反国家法律法规及公司规章制度的行为，应承担相应的法律责任。第十五条员工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，公司有权追回相关费用，并根据情节严重程度，给予相应的纪律处分。第十六条直属上级在审批过程中，如发现员工存在违规行为，应立即报告人力资源部门，并协助进行调查处理。第六章附则第十七条本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。第十八条本规定的解释权归公司所有。第十九条本规定如有变更，公司将及时进行通知，员工应予以遵守。第二十条本规

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