危险源辨识、风险评价和风险控制程序

目录

1、目的......................................-1-

2、合用范围...................................-1-

3、引用标准及文件............................-1-

4、职费......................................-1-

5、...................................-1-

6、实施过程...................................-6-

危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制程序

1、目的

对梁场管理范围内所有管理活动和施工生产过程中可能危及人身安全的危（wei）险源进行

辨识，对其风险性进行评价，划分风险类别，明确重要危（wei）险源，制定相应安全技术措施.

达到事前控制的目的。

2、合用范围

本程序合用于梁场施工全过程、生活区职业健康安全有关的危（wei）险源辨识及其风险评

价和控制。

3、引用标准及文件

3.1GB/T280012001£职业健康安全管理体系规范》

3.2公司质显、职业健康安全、环境管理手册

3.3《企业职工伤亡事故分类》GB6141-86

3.4公司《安全生产管理办法》

4、职责

4.1安全质员部职贡：负资本程序的编制和修改，是本程序的主管部门.指导梁场对

重要危（wei）险源进行识别、评价和策划。负责汇总重要危（wei）险源及控制措施，必要时组织编制

作业指导书等作业文件。

4.2设备物资部职贡：负贵职责范用内的危（wei）险源辨识、风险评价和控制策划。

4.3工程管理部职责：配合安全质量部指导梁场进行重要危（wei）险源的辨识、风险评价和

控制.

(2)确定风险等级：在假定现有的或者计划的控制措施适当的情况下，对各项危(wei)险源

有关的见险进行等级评定；

(3)确定风冷是否可承受：判断现有的或者计划的预防措施是否足以把风险控制在可

承受的水平：

(4)制定风险控制措施计划：

(5)评审措施计划的充分性。

5.2危(wei)险源辨识

S2.1危＜uvi)险源辨识原则

危Gei)险源辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，根据本埴位管理范

围内所有管理过程和施工生产的全过程及相关方活动的二种时态、三种状态和六种危(wei)险

10彻底可以侦料

6相当可能

3可能，但不时雷

1可能性小，彻底意外

0.5很不可能，可以设世

0.2极不可能

表二：暴露于危（，ei）险环境的频繁程度（E）

分数伯系露于危（wei》期环境的狡索程及

10连续淤露

6每天工作时间内暴露

3每周一次或者偶然暴籁

2林月一次矮露

1仔年几次坡需

0.5非常罕见的暴露

表三：发生事故产生的后果（C）

分数依发生事故产生的后果

100大灾难,许多人死亡

40灾难，数人死亡，财产遭受巨大损失或者极易鎏上难治疾病非

15严成，一人死亡或者时产道受很大损失或者容易得上瑾治疾病

7严里.里伤或各财产造爻人报失或占容易使人对L疾病

3重大,致残或者财产遭受损失或者可使人得上疾病

1引人注II•需要救护或者财产遭受损失或者不容易得上疾病

表四：危（wei）险性分值（D）

法（即LEC法）对危（wei）险源分类:

1类：D值＜70（可接受风险），普通危（wei）险源，需要注意防范：

H类：D值=70160（不可接受风险）点要危（wei）险源，需要整改，导致至大亨故可能

性小，普通事故可能性大：

山类：D值＞160（不可接受风险）重要危＜wei）险源，需要即将整改，一旦发生会造成多

人伤害或者重大财产损失.

5c3.3评价方式

（1）评价在广泛调食和采集有关资料的基础上，采用会议评价的方式进行：

（2）采用以作业条件危（wei）险性打分法为主，针对被评价的具体作业条件，由有关人员

（如梁场场长、安全管理人员、技术人员、工人代表）组成的小组，并以会议形式进行

Mt仑分析，估定L、E、C的分数值。然后计算三个指标的乘积，得出危（wei）险性分（1*1。井按

照表4所列的分数来定义风险等级：

（3）评价的标准应执行政府或看和美行政机关制定的职业健康安全的现行巾一效标准,

5.4风险控制

5.4.1风险控制的原则（见下表）

同险水平措族

可承受的不衢此外的控用措施，豳要监测来璃保控制的存效性得以维持

中度的努力降低风险，但要符合有效性原则

人大的紧急行动降低风险

5.4.2风险控制措施的选择

根据风险评价得到的风险类别，选择控制措施。

选择控制措施时应考虑下列因素：

(7)引入计划的维护措施.如：机械安全防护装置；

(8)在其它控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品：

(9)对应急方案的需求：

(10)预防性地测定指标，以监测控制措施的有效性：

(11)编制应急和疏散计划，并提供与风险控制、应急救援有关的应急设备。

5.1.3风险控制的措施包括

(D目标和管理方案：

(2)运行控制；

(3)应急程序：

(4)培训;

(5)监视和测量。

5.5危(wei)险辨识、风险评价和风险控制的评审

危(wei＞险源辨识、风险评价和风险控制过程应按照最多不超过一年的时间进行评审，评

市期限取决于：

(1)危(wei)险的性质；

(2)风险的大小；

(3)正常运行的变化情况。

如果单位内部变化影响到风险评价的有效性，也应进行评审。这种变化包括：

(1)职业健康安全方针发生变化；

(2)法律法规及相关方发生变化和要求：

(3)公司的活动及产品发生重大变化：

领导及甩关业务部门.

危险源清单

存在的范围、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危（wei）险源类别备注

序号部位或者工序措施的名称能否有效控制险源方案的名称

1制旃机被接线不视地或者电观破损纲筋工程安全技术交底处ft安全生产管理办法

2纲筋切断机外光脱落，松动纲筋工程安全技术交底是否安仝生产管理办法

3切网机无火星岩板娴筋工程安全技术交帐是是安全生产管理办法

4对焊机作业时,没有配备灭火港村钢筋工程消防应急预案是否安全生产管理办法

5钢筋机减无保护按零钢筋工程安全技术交底处是安全生产管理办法

对烦机作业人员作业时未设防火为

6板.火星乱赛•作业人员没有（M带娴筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法

防护面黑

对讲机作业人员作业时未穿微绝蝶

7的筋工程安全技术交帐是是安全生产管理办法

手套、绝级鞋

纲筋妞直机用用没fi防护栏杆.没是

8纲筋工相安全技术交底否安全生产管理办法

仃警告标识

9U4就转动装置无安余防护纲筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法

10钢的机械没有设置收电保护器纲筋工程安全技术交帐足足安全生产管理办法

填表:曳核：审批：2022年1月18日

危险源清单

存在的范围、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危(wei)险源类别条注

序号部位或者工序措施的名称能否有效控制险源方案的名称

11做的机械无人掇作不切断电源纲筋工程安全技术交底足是安全生产管理办法

12爆筋机械无验收合格「维IW筋工用安全技术交底是是安全生产管理办法

13切制机”7机附近堆放助燃物品纲筋工程消防应急预案是是安全生产管理办法

14掇作台上钢筋头不济理纲筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法

15钢筋吊装时违反操作规程钢筋工程安全技术交底是否安金生产袂理办法

16张拉时珏反操作规程预应力先拉安全技术交底是否安全生产管理办法

17用非吊装机械吊装模板模板i：f?安全技术交底是ft安全生产管理办法

否

18模板吊装时未按规程款作模板工程安全技术交底是安全生产管理办法

塔吊运纲晚时.阴舫不分类双台吊是

19&a_E程安全技术交底是安全生产管理办法

装.容林救落伤人

20未按规公操件机械T乘吊装安全技术交底足地安全生产管理办法

21机械役备故障T堂吊装安全技术交底是杳安全生产管理办法

否|安全生产管理办法|

22安全设（&故障T梁吊装安全技术交底是

填表：复核:审批：2022年1月18日

危险源清单

存在的范围、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危(wei)条注

序号部位或拧工序措施的名称能否有效控制险源方案的名称

23再处作业防护不当T架吊装而处外落应急预案是是安全生产管理办法

24安全技术交底是安全生产管理办法

起吊钢筋时卜力.站人起于作业是

25街时用电应急预案是安全生产管理办法

用电设蓄膈电折时用电否

26道路不平或书操作不当T梁运输安全技术交底ft否安全生产管理办法

27移梁时未按猊程操作T架加工安全技术交底是否安全生产管理办法

28材料堆放高度加过玛放高度材料雄场安全技术交底是否安全生产管理办法

29司机酒后/我莎身彼车辆管理安全技术交底是是安全生产管理办法

30自物交调不当或者购入有用食优堂甘建/饮食H生防食构中咫应急预案是是安全生产管理办法

烦表:复核:审批：这年I月18B

危险源辩识和风险评价表

单位：中铁十七局集团记录表编号：001

风险评价是否

序活动/场危（

设备/材料危险源风险是非LEC法重要

号所/工序wei）

判断危＜

LECD

险源

84笳调中切断机

i纲筋工程钠筋机械接线不吸落或者电线破次触电愣亡it310390类别辿

对燃机，电炸机等

2钢筋工程钠筋切断机钢95切断机外壳脱落、松动极具伤害否13721否

III类

3钢造工程钢筋切断机切割机无火51岩板火灾是10101100是

11类

否否

4钢筋工程对怦机时炸机作业时没有配笛火火㈱材火灾363M

1119!

钢箱彻口切断机

5钢斯工程倒筋机械无保护技零触电伤亡是110】5150是

对炸机.电N机等H类

对炸机作业人M室业时未设防火挡板.

6「舫工程对讲机机具伤咨是310390否

火星乱溅，作业人员没向限帝防护面港1”不

对讲机作业人员作业时未办般维球手套

7钢前工程对焊机机具情晋是161590【》类否

,艳绯低

用筋拉ri机用田沱有防护栏杆.,没有警

8钢筋工程钢筋调直切断机机只伤苫否13391类否

行标识

9纲筋工18纲筋穹曲机网筋穹包机转动装汽无安全肋护机具物舍否310130H类是

填表：嵬核：审批：2022年1月18tl

危险源辩识和风险评价表

单位:记录表编号：002

风险评价是否

序活动/场危（

设备/材料危除源从脸是非LEC法应更

号所/工序wei）

判断危（

LECD险海

饮箭训在切断机

10钢通工程的前机械没有设评;《电保护器触电伤亡是161590类别是

对炸机.电炸机等

制筋调直切断机

11钢筋工程钢筋机械无人1*作不切断电源触电伤亡是110770是

对邨机，电邨机等III第

12钢筋工程配电箱等弱筋机械无集收合格手纭机共伤古站161590是

III华

制筋调直切断机

13钢筋工程切利机/管机用近堆放外燃物品火灾是131545是

对炸机，电评机111*

14钢筋工程炳防场操作台上秘筋头不清理H它伤害否1339否

15钢筋工程龙门吊辆施吊装时造反操作娱程物体打击否3315135111%是

16自应力张拉千斤顶张拉时速反操作规程否110770川英是

)7怏板工程龙门吊JU1F吊装机械吊装模板物体打击是131545II类否

18「板工程模板.龙门小慢板吊袋时卡拉我用挽作物体打击否367126111?5是

塔吊运纲访时,诃前不分类混合吊

】9起原工程龙门品物体打击是0.15157.5】类否

装・容班政落伤人

填表：豆核：审批：2022年I月18日

危险源辩识和风险评价表

单位：记录表编号：033

风险评价是否

序活动/场危（

设备/材料危险源风险是非LEC法更要

号所/工序wei）

判断危（

LECD险源

W€i)

20r梁吊装移■机未拉规范悚作机检机具侪害/物体打击足637126类别

l*Swjl

否

21r维吊装移家机机械计的故障机具伤害637126

m类是

否

22T架吊装移案机安全设值故障机具伤害11077()

U次足

23r堂用装龙门吊移梁机高处作业防护不当高处必落也110770

24起小作业龙门吊.移梁机起吊制前时下方站人物体打击地110770山美&

25归时用电用电一用用电4的热电触电伤人古627811膝是

26r梁运输移乘机.运乘车道路不平或乔捶作不当机具一害S110770川笑是

否

27T梁加工移桀机移架时未恢规程除作粱休怵榴I315,15II类否

否

第忖料堆场钢筋场材衿堆放高或出过码放高度倾覆1107701快是

其它一杏是

29乍辆管理机动车辆司机酒后/疲劳即驶110770小美是

仪发皆理/饮

30食堂学物烹调不当或力购入右晋代其它伤害是63712611陵是

ft11生

烟表：复核：审批：2022年1月18日

危（wei）险源识别及评价与控制措施

序号活动/工序危（wei）险源LECD控制措施

1钢筋工程钢筋机械接雄不规布或者电浅破投310390由机电人员安装经检专符合安全要求后方可把用，

2铜舫工程倒筋切断机外光脱簿,松动13721由机电人员进行维修和回

3钢筋工棍切割机无火星惜做10101100在切划机旁边设H挡板

4钢筋工程对织机作业时没皆配务灭火器M36354在钢筋加工埼所故就火火骋材

按照JGJ16-88标准增设漏电保护揩.安装完后经检直符合安全要求后

5钢湎工程纲筋机械无保护接零1101S150

方可投入仅用