羊肉制品项目策划方案

羊肉制品项目

策划方案

摘要

肉制品，是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成

品，或所有的用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因

加工工艺不同而异，均称为肉制品。其中包括：香肠、火腿、培根、酱卤

肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊肉、水晶肉等。

该羊肉制品项目计划总投资15630.56万元，其中：固定资产投资

1346。86万元,占项目总投资的86.12%；流动资金2169.70万元，占项目

总投资的13.88%o

达产年营业收入20653.00万元，总成本费用15957.23万元，税金及

附加280.22万元，利润总额4695.77万元，利税总额5623.68万元，税后

净利润3521.83万元，达产年纳税总额2101.85万元;达产年投资利润率

30.04%,投资利税率35.98%,投资回报率22.53%,全部投资回收期5.94

年，提供就业职位360个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学

的杰度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求,

在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可

靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科

学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

低温肉制品相对于高温肉制品具有明显的优势,在低温加工过程中肉类

蛋白质获得满意适度的变性，同时也基本保持了肉纤维的弹性,最主要是低

温肉制品可使肉制品原有的营养成分和固有的风味得到很好的保留.它克服

了高温肉制品在风味，营养等方面造成的损失，是肉制品发展的总趋势.羊肉

营养价值极高，具有高蛋白，低脂肪，低胆固醇的特点，是一种良好的滋补药。

报告主要内容：项目概况、背景、必要性分析、项目市场调研、项目

建设规模、项目选址评价、土建方案说明、工艺说明、环境保护分析、项

目职业安全管理规划、建设风险评估分析、项目节能情况分析、项目实施

进度、项目投资规划、项目经济收益分析、评价结论等。

羊肉制品项目策划方案目录

第一章项目概况

第二章背景、必要性分析

第三章项目市场调研

第四章项目建设规模

第五章项目选址评价

第八早土建方案说明

第七章工艺说明

第八章环境保护分析

第九章项目职业安全管理规划

第十章建设风险评估分析

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资规划

第十四章项目经济收益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章评价结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX公司

(二)公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、

一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重

塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自

成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强

调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈

推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司

将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益

求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继

续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满

意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！本公司秉承“以人为本、

品后为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造

未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质

谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技

术领先、产品领跑的发展目标。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳

定发展和保持长期的竞争优势。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加

大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自

动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不

断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完

善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管

理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司将继续坚持以

客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障,

以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符

合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX（集团）有限公司实现营业收入11270.47万元，同比

增长18.44%（1754.54万元）。其中，主营业业务羊肉制品生产及销售收

入为9430.86万元，占营业总收入的83.68%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入2366.803155.732930.322817.6211270.47

2主营业务收入1980.482640.642452.022357.729430.86

2.1羊肉制品(A)653.56871.41809.17778.053112.18

2.2羊肉制品(B)455.51607.35563.97542.272169.10

2.3羊肉制品(C)33368448.91416.84400.811603.25

2.4羊肉制品(D)237.66316.88294.24282.931131.70

2.5羊肉制品(E)158.44211.25196.16188.62754.47

2.6羊肉制品(F)99.02132.03122.60117.89471.54

2.7羊肉制品(...)39.6152.8149.0447.15188.62

3其他业务收入386.32515.09478.30459.901839.61

根据初步统计测算，公司实现利润总额2708.60万元，较去年同期相

比增长235.47万元，增长率9.52%；实现净利润2031.45万元,较去年同

期相比增长344.96万元，增长率20.45%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元11270.47

完成主营业务收入万元9430.86

主营业务收入占比83.68%

营业收入增长率(同比)18.44%

营业收入增长量(同比)万元1754.54

利润总额万元2708.60

利润总额增长率9.52%

利润总额增长量万元235.47

净利沟万元2031.45

净利涧增长率20.45%

净利词增长量万元344.96

投资利润率33.05%

投资回报率24.78%

财务内部收益率24.07%

企业总资产万元32617.97

流动资产总额占比万元28.44%

流动资产总额万元9275.48

资产负债率45.22%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX公司承办的“羊肉制品项目”主要从事羊肉制品项目投资经营,

其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

羊肉制品项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合

用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划;

在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足

XX科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、

产上规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：羊肉制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求Q

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

羊肉制品项目

目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。我国对于肉类的

制品一般分为两大类；其中一类是中国传统风味中式肉制品，如；德州扒

鸡、金华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类

则是具有中国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类

以及肉糕类等。据数据统计，2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中,

低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产

量达595万吨；占肉制品总产量的35.7机据预测，未来低温肉制品更受消

费者的青睐。

近年来，食品安全问题成为老百姓关注的热点。苏丹红、瘦肉精等食

品安全事件更是将食品安全推向了风口浪尖上。目前我国肉类食品市场的

现状是行业集中度不够，市场过于分散，处于分散竞争型阶段。因此，提

供行业集中度成为当前需要颦决的重要问题，针对此问题，国家也出台了

相关政策。

（二）项目选址

XX科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积50625.30平方米（折合约75.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.20%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率

5.27%,固定资产投资强度177.35万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50625.30平方米，建筑物基底占地面积28451.42平

方米，总建筑面积86063.01平方米,其中:规划建设主体工程54690.03

平方米，项目规划绿化面积4539.20平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计169台（套）,设备购置费4906.62万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量822772.99千瓦时，折合10L12吨标准煤。

2、项目年总用水量15181.56立方米，折合L30吨标准煤。

3、“羊肉制品项目投资建设项目”，年用电量822772.99千瓦时，年

总用水量15181.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.42吨标准

煤/年。达产年综合节能量41.83吨标准煤/年，项目总节能率29.37%,能

源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XX科技园发展规划，符合XX科技园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15630.56万元，其中：固定资产投资13460.86万元,

占项目总投资的86.12版流动资金2169.70万元，占项目总投资的13.88%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20653.00万元，总成本费用15957.23万元，税

金及附加280.22万元，利润总额4695.77万元，利税总额5623.68万元，

税后净利润3521.83万元，达产年纳税总额210L85万元;达产年投资利

润率30.04%,投资利税率35.98%,投资回报率22.53虬全部投资回收期

5.94年，提供就业职位360个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX科技园

及XX科技园羊肉制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX科

技园羊肉制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义6

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“羊肉制品项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供

就上职位360个，达产年纳税总额2101.85万元，可以促进xx科技园区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利涧率30.04%,投资利税率35.98%,全部投资回

报率22.53%,全部投资回收期5.94年，固定资产投资回收期5.94年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700

万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济

占GDP的比重超过了60乐撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济

最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社

会持续健康发展发挥更大作用。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离

散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远

程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产

业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验

验证平台，开展标准试验验证Q加快传统行业民营企业生产设备的智能化

改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米50625.3075.90亩

1.1容积率1.70

1.2建筑系数56.20%

1.3投资强度万元/亩177.35

1.4基底面积平力米28451.42

1.5总建筑面积平方米86063.01

1.6绿化面积平方米4539.20绿化率5.27%

2总投资万元15630.56

2.1固定资产投资万元13460.86

2.1.1土建工程投资万元6412.59

2.1.1.1土建工程投资占比万元41.03%

2.1.2设备投资万元4906.62

2.1,2,1设备投资占比31.39%

2.1.3其它投资万元2141.65

2.1.3.1其它投费占比13.70%

2.1.4固定资产投资占比86.12%

2.2流动资金万元2169.70

2.2.1流动资金占比13.88%

3收入万元20653.00

4总成本万元15957.23

5利润总额万元4695.77

6净利涧万元3521.83

7所得税万元1.70

8增值税万元647.69

9税金及附加万元280.22

10纳税总额万元2101.85

11利税总额万元5623.68

12投资利涧率30.04%

13投资利税率35.98%

14投资回报率22.53%

15回收期年5.94

16设备数量台（套）169

17年用电量千瓦时822772.99

18年用水量立方米15181.56

19总能耗吨标准煤102.42

20节能率29.37%

21节能量吨标准煤41.83

22员工数量人360

第二章背景、必要性分析

一、羊肉制品项目背景分析

近年来，食品安全问题成为老百姓关注的热点。苏丹红、瘦肉精

等食品安全事件更是将食品安全推向了风口浪尖上c目前我国肉类食

品市场的现状是行业集中度不够，市场过于分散，处于分散竞争型阶

段。因此，提供行业集中度成为当前需要解决的重要问题，针对此问

题，国家也出台了相关政策。

据农业部预测，2020年我国肉食需求总量将达到1亿吨，但肉类

总产量只能达到9000万吨左右，大约有1000万吨的供求缺口要靠进

口来弥补。

因此，“十三五”应该以促进畜禽生产、增加农民收入、保障和

改善居民肉食消费为目标，充分发挥肉类加工企业在农村一二三产业

融合发展中的引领作用，大力推进畜禽养殖、屠宰加工和肉品流通的

紧密衔接，统筹利用国内国外“两个资源、两个市场”，加强和完善

肉类食品产业链建设，加快推进肉类产业结构调整、科技进步和转型

升级，提升供给保障力、市场竞争力和可持续发展能力。

加工技术的改进及装备设施的改善是牛羊肉加工业得以不断发展

的基础性条件。它对品种结构的调整、产品质量的提高、品牌竞争力

的增强及扭转我国肉羊加工业的落后状态有着强有力的促进作用。应

当结合我国实际，在吸取借鉴国外前沿技术、引进国外先进技术装备

的基础上，通过合资合作、测绘仿制、自行研发、摸索适于我国牛羊

肉生产的加工技术，制备精准、耐用、高科技含量的国产化的机械设

备。

我国的传统肉制品经过三千多年世人的改良及加工，以其品种繁

多、色泽独特、口味优良等特点深受国内外人士的喜爱。但传统肉制

品的加工方式也存在着不少缺陷，质量安全不宜控制、贮藏时间短、

只适于家庭式或作坊式小批量生产等。要弥补这些不足，就必须加大

对传统肉制品加工方式的研发力度，用现代科学技术改造肉制品传统

工艺，大力发展添加剂技术、高压技术、腌制技术、辐照技术、真空

技术、微生物发酵技术等，并将其与牛羊肉制品相结合，与现代化生

产相匹配，进而实现肉羊加工制品的工业化生产，促进产业发展。

冷却肉及低温肉具有匚感细腻、滋味鲜美、柔嫩多汁、卫生安全、

质量稳定、营养均衡及保存时间长等特点，在国外的肉制品市场上占

主导地位，占了市场90%以上的份额。而我国冷却肉、低温肉制品的研

究远落后于国外发达国家，在牛羊肉加工业中的应用也处于起步阶段。

因此，深入研究冷却牛羊肉、低温牛羊肉的加工及保鲜技术，通过技

术改造和配套技术的完善，加强卫生管理，进一步完善冷链系统，并

通过对牛羊肉制品表面褐变机理的研究和气调包装的运用，控制表面

褐变和汁液流失现象，推动我国冷却牛羊肉及低温牛羊肉制品的生产

和消费。

目前，国外的食品工业多已形成完整的产业体系，具有高度的集

约化、规模化及现代化水平。而我国肉羊产业则还处于牛羊肉生产过

于分散、单位规模较小、生产方式落后、生产加工销售脱节等现状当

中。其中肉羊加工业多为作坊式小批量生产，大型加工企业数量不多,

且多以屠宰加工为主，进行精深加工及羊副产品综合利用的企业很少。

因此，加大政府扶持力度，建立以牛羊肉加工业为核心，涵盖养殖、

屠宰及精深加工、冷藏储运、批发配送、制品零售、设备制造及相关

高等教育和科学研究的完整产业链，提高牛羊肉加工业的集约化、规

模化及现代化水平，有利于进一步促进牛羊肉加工业的高速发展，缩

短与国外发达国家的差距。

牛肉市场竞争格局预测；未来我国将形成以河南、山东、河北、

内蒙古、辽宁、吉林、新疆、四川、云南为中心的牛肉市场竞争格局。

我们预计到2020年这十个省年产量将占据85%以上，其中河南、山东、

河北、内蒙古四省所占牛肉市场产量比重的50%以上。

二、羊肉制品项目建设必要性分析

低温肉制品相对于高温肉制品具有明显的优势.在低温加工过程中

肉类蛋白质获得满意适度的变性，同时也基本保持了肉纤维的弹性，最

主要是低温肉制品可使肉制品原有的营养成分和固有的风味得到很好

的保留,它克服了高温肉制品在风味，营养等方面造成的损失，是肉制品

发展的总趋势,羊肉营养价值极高，具有高蛋白，低脂肪,低胆固醇的特

点，是一种良好的滋补药。

这正适应目前人们追求的具有多种营养功能的保健肉制品的趋势.

再加上我国肉类结构的调整，牛，羊肉是我国畜牧业发展的重点,是牧区

的支柱产业.因此,发展低温羊肉制品具有很大的潜力，也代表今后肉类

制品的发展方向.目前,我国已投产面市的羊肉制品除一些腌腊制品外，

大部分都是高温产品，而且作坊式生产居多，限制了产品的质量和花样。

但是顺应时代的发展和消费者的需求，重在外观，风味和营养品质

的低温羊肉制品才是今后的发展方胤而且我国已具备一产低温肉制品

的条件，原料品质有所提高，生产设备,环境得以改善，冷藏链在大中城

市已基本健全，加之我国人口多，生活水平提高，对肉食需求上升，有广

阔的消费市场，以及与国际市场的接轨，所有这些有利条件的汇集就成

了世纪之交我国肉类工业整体发展的历史机遇.由此可见，低温羊肉制

品的产业化发展势在必行。

第三章项目市场调研

一、羊肉制品行业分析

目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。我国对于肉

类的制品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如:

德州扒鸡、金华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产

品；另一类则是具有中国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠

火腿类、肉冻类以及肉糕类等。据数据统计，2017年全国肉制品产量

突破1600万吨。其中,低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产

量的64.3%;中高温肉制品产量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。

据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。

从我国肉制品类食品消费结构来看，国内猪肉制品所占的市场份

额最大，占比超60猊其次是禽肉制品，占比约20%。由于牛肉和羊肉

的价格相对较高，牛羊肉制品价格也随之升高，其制品份额相对较低。

从高低温肉质品类型来看，低温肉制品占优势，市场份额约65%,而高

温肉制品占35机

2018年前三季度肉制品行业A股上市公司共有8家。从这8家肉

制品A股上市公司总体情况来看；2018年前三季度总营收达541.89亿

元，净利润为46,55亿元。其中，河南双汇是唯一一家主营业务收入

超过百亿元的企业，2018年前三季度其主营业务收入为365.16亿元，

位于肉制品行业A股上市公司主营业务收入排行榜之首！龙大肉食则

以58.91亿元排名第二，华统股份2018年前三季度实现营收36.71亿

元位列第三。

我国肉制品行业集中度相对较高，龙头优势更为明显。双汇作为

最大的肉制品加工企业，一直独占鳌头，市场占比达到15%左右，其市

场份额超过后十位竞争对手的市场总和°其次是大众食品和雨润食品。

从产品来看，高低温行业竞争格局相差较大。高温肉制品中，双汇市

场份额超过一半，达到60队而低温肉制品，因为受到冷链物流等因素

的影响，相对分散，龙头双汇占比仅15沆

二、羊肉制品市场分析预测

肉制品，是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或

半成品，或所有的用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制

品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品。其中包括：香肠、火腿、

培枝、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊

肉、水晶肉等。

随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品

消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的

消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来

越大。我国肉制品发展也经历了四个阶段。

经过四个阶段的发展，我国的肉制品消费取得了长足的发展。但

从发达国家肉制品的发展历程来看，我们还处于发达国家肉制品消费

过程的第二阶段。主要特点在于；肉制品消费数量增加，比较关注品

种和口味。但距离发达肉制品消费国的重视营养、品牌、情景消费等

特点还具有较大的差距Q

据国家统计局数据显示，2017年我国猪牛羊禽肉产量达8431万吨,

同比增长0.8%。其中，猪肉产量达5340万吨，同比增长0.8%；牛肉

产量达726万吨,同比增长1.3%;羊肉产量达468万吨，同比增长

1.8%；禽肉产量达1897万吨，同比增长0.5%。

2017年我国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产量达

1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨,

占肉制品总产量的35.7队

近年来，随着我国生猪养殖规模的缩小，生猪存栏数量一度减少

以及肉制品行业加工成本的提高，我国肉制品行业平均价格整体呈上

涨趋势。肉制品从2010年的2.63万元/吨增长到2015年的3.31万元

/吨。2017年我国肉制品均价约为3.33万元/吨，预计未来肉制品行业

均价将进一步上升。

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为羊肉制品，根据市场情况，预计年产值20653.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具车较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50625.30平方米（折合约75.90亩），其中：净用

地面积50625.30平方米（红线范围折合约75.90亩）。项目规划总建筑面

积86063.01平方米,其中；规划建设主体工程54690.03平方米，计容建

筑面积86063.01平方米；预计建筑工程投资6412.59万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费4906.62万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15630,56万元；预计年实现营业收入20653.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，

采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于XX科技园。

园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一

批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各

部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展

中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查

处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污

染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域

区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下

各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主

体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合

和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。园区不断坚持全面深化改

革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和

社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和

运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位

的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成

了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开

放共享。进一步深化“小政府，大服务”的理念，部分国家高新区探索实

施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度，简化创业企业注册手续,

持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理

模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业组织者转变。国家自创区

作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体制机制和政策创新，成效

显著Q先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”

等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。

三'建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00虬完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行

业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率295.00%”的具体要求。

五'用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数56.20%,建筑容积率L70,建设区域

绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度177.35万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(nf)(m*)(m,)(m1)

1主体生产工程20115.1520115.1554690.0354690.034482.47

1.1主要生产车间12069.0912069.0932814.0232814.022779.13

1.2辅助生产车间6436.856436.8517500.8117500.811434.39

1.3其他生产车间1609.211609.213172.023172.02268.95

2仓储工程4267.714267.7120392.4420392.441215.56

2.1成品贮存1066.931066.935098.115098.11303.89

2.2原料仓储2219.212219.2110604.0710604.07632.09

2.3辅助材料仓库981.57981.574690.264690.26279.58

3供配电工程227.61227.61227.61227.6115.26

3.1供配电室227.61227.61227.61227.6115.26

4给排水工程261.75261.75261.75261.7513.65

4.1给排水261.75261.75261.75261.7513.65

5服务性工程2702.882702.882702.882702.88161.11

5.1办公用房1281.171281.171281.171281.1787.85

5.2生活服务1421.711421.711421.711421.7167.62

6消防及环保工程762.50762.50762.50762.5051.13

6.1消防环保工程762.50762.50762.50762.5051.13

7项目总图工程113.81113.81113.81113.81389.61

7.1场地及道路硬化7575.861564.761564.76

7.2场区围墙1564,767575,867575.86

7.3安全保卫室113.81113.81113.81113.81

8绿化工程2394.2883.80

合计28451.4286063.0186063.016412.59

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七'总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、

货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力20.30Mpa,供水

能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生活给

水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压

0.35Mpa。

3、投资项目供电负荷等级为ni级，场区降压站电源取自国家电网，电

源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。投资项目供

电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV,架空线引入

场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配

电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的

供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。为节约电

能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低

压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对

计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部

运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输

与车间内部运输密切结合统一考虑Q项目建设规划区内部和外部运输做到

物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作

系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备

时，各配套设备的性能及技末要求应协调一致，系统配置的详细清单及安

装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系

统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场

安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，

并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏

感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境

条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境

质量良好。

第六章土建方案说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考

察、论证，最后达成共识。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，

力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系

方便、互不干扰的效果6针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快

进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，

始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力

提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发

展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定，投资项目建筑物结构

设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定，投资项目建筑物

结构设计符合V1D度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g,设计地震

分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

砌伍结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为n级。

四、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流

路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、

采若、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满

足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模

数亿、构件标准化，以便于施工和降低成本。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积86063.01平方米，其中：计容建筑面积

86063.01平方米，计划建筑工程投资6412.59万元，占项目总投资的

41.03%o

第七章工艺说明

一、原辅材料采购及管理

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所

存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健

全IS09000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储

纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原

料的质量和连续供应。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30

天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满

足投资项目生产的需要。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、

生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

二、技术管理特点

投资项目项目产品制造质量控制将按IS09000体系标准组织生产，从

业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目

承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质

量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目产品制造执行系统

（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在

生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响

应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

三、项目工艺技术设计方案

(-)工艺技术方案要求

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个

性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多

品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目

承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产

品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优

势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量

达到国内领先、国际先进水平。以生产项目产品为基础，以提高质量为前

提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的

基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运

行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

(二)项目技术优势分析

投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效

率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该

技术具备以下优势：投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好

的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检

验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

四、设备选型方案

以甄选优质供应商为原贝1;选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,

力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标他要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计169台（套），设备购置费4906.62万元°

第八章环境保护分析

鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶

段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资

源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小

化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺

织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产

品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能

化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发

具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。

低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转型发

展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛，包括

太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等,

推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且有助于

提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只有通过

建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业

的发展与壮大。

一、建设区域环境质■现状

项目建设区域CODcr、B0D5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在

0.43-0.50之间，B0D5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-

0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)HI类标准。投资项目所在地

大气环境质量功能区划定为H类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-

2012)II级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。根据环境

质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为n类区，

声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中H类区标准：

昼间60.OOdB(A)、夜间50.OOdB(A)。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置

土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据

有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少

40.00%,车辆尾气污染可减少3