食品行业三体系管理手册

**-SC-2020

质量/环境/食品安全

管理手册

（依据IS09001/IS014001/IS022000标准编制）

编订：管理手册编写组审核：******批准：******

版本号：A/0受控号：01状态：受控

****年3月6日发布*林*年3月6日实施

**************管理手册文件号；**602020

标题：更改页版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.1生效日期：****年3月6日

序号修改章节/页码版本/修改状态修改人/日期批准人/日期

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**咨***********管理手册文件号；**-SC-2020

标题：目录版号/修改次：A/0页码/总页数1/2

章节号：0.2生效日期：****年3月6日

章节号内容页次

—封面0

0.1更改页1

0.2目录2

0.3公司简介4

0.4企业文化5

0.5方针6

0.6发布令7

0.7任命书8

0.8目标9

1.0手册的范围和管理10

1.1主要内容10

1.2适用范围10

1.3手册的管理10

2.0引用标准与文件11

2.1管理体系标准11

2.2适用的法律法规11

2.3适用技术标准11

3.0术语和定义12

4组织环境13

4.1理解组织及其所处的环境13

4.2理解相关方的需求和期望14

4.3确定管理体系的范围15

4.4管理体系及其过程16

5领导作用18

5.1领导作用和承诺18

5.2质量、环境和食品安全方针19

5.3组织内的角色、职责和权限20

6策划28

6.1应对风险和机遇的措施29

6.2质量、环境和食品安全目标及其实现的策划31

6.3管理体系变更的策划33

7支持34

7.1资源34

7.2能力38

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标题目录版号/修改次：A/0页码/总页数2/2

章节号:0.2生效日期：****年3月6日

章节号内容页数

7.3意识38

7.4沟通及信息交流39

7.5成文信息41

8运行43

8.1运行的策划和控制43

8.2产品和服务的要求45

8.3产品和服务的设计和开发47

8.4外部提供过程、产品和服务的控制50

8.5生产和服务提供52

8.6产品和服务的放行55

8.7前提方案PRPs56

8.8追溯体系57

8.9应急准备和响应58

8.10危害控制59

8.11实时更新PRPs64

8.12监控和测量的控制65

8.13PRP和危害控制计划的验证66

8.14产品和过程不符合的控制67

9绩效评价71

9.1监视、测量、分析和评价71

9.2内部审核72

9.3管理评审73

10改进74

10.1总则74

10.2不合格和纠正措施75

10.3持续改进76

10.4适时事新管理77

11附录78

11.1程序文件目录78

11.2管理职责分配表79

11.3组织机构图85

11.4加工流程86

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<T»<T*<T*<T»管理手册文件号：**-SC-2020

标题：公司简介版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.3生效日期：***年3月6日

公司简介

**************成立于**年09月29日，注册地位于山东省***********经济开发区，

法定代表人为******。经营范围包括牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉及副产品速冻产品、速冻

调制产品、牛羊肉及副产品熟制品、有机肥加工、销售；牛、羊屠宰、加工、销售；牛羊

毛皮购销；牧草种植；畜牧养殖；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；备案范围内的进出

口业务.

地址：山东省***********经济开发区星湖一路以北,棣新九路以西300米

电话/p>

邮编：253100

第4页共87页

0£••为

<T*<T»管理手册文件号：**-SC-2020

标题：企业文化版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.4生效日期：****年3月6日

企业宣言：

谱写肉食加工新篇章，经营健康食品，促进产业发展,

丰富美食生活。

企业宗旨：

卫生是前提，质量是生命，安全是保障。

企业价值观：

社会效益重于经济效益。

企业产品观：

视创新如灵魂，视质量如生命。

企业精神：

勤奋、进取、团结、忠诚、感恩。

第5页共87页

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rl«rjrjwriw•[•rj.rj>管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：质量、环境、食品安全管理方针版号/修改次：A/0页码/总页数1/3

章节号：0.5生效日期：****年3月6日

一、质量方针：顾客至上、质量为本、分享健康。

质量方面的承诺：

公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关

注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持

续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产

品质量，让顾客满意，树行业品牌。

公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准

只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期

望，不断进步，追求卓越。

二、环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从肉食加工

管理到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

公司在环境方面的承诺：

1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。

2、从材料、设备、采购，肉类加工管理、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物

的产生和排放。

3、节约资源、能源，持续推进清洁服务，开展三废综合利用，持续改进环境管理。

4、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境

行为。

&、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。

6、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。

三、食品安全方针：国际品质安全卫生顾客满意诚实坚毅持续改进行业先锋。

公司在食品安全方面的承诺：

食品安全是企业持续发展的核心，从顾客的需求和食品安全出发，为顾客提供安全、

健康卫生的食品，建立食品安全操作方法，保证有效的食品安全培训，制定食品安全责任

制，引导员工关心食品安全，才能发挥最大的社会效能。

严格遵守国家关于食品安全方面的法律、法规、标准和技术规范，履行向国家主管部

门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的食品安全意识，规范企业食品加工的

行为，实现食品安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。

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<T»<T*<T*<T»管理手册文件号：**-SC-2020

标题：发布令版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.6生效日期：****年3月6日

**************质量/环境/食品安全管理手册（以下简称：管理手册），编号：**-SO2020,经本

公司审定后予以批准颁布，自****年3月6U起实施。

建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/食品安全管理体系的有效运行，

促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理

方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/食品安全管理的影响，确保本公司持续发展，控制、

消除和减小环境/食品安全风险，改进质量/环境/食品安全绩效。

根据本公司实际情况，GB/T19001-2016idtISO9001：2015管理体系为基础和主线，融合

GB/T24001-2016idtIS014001：2015环境管理体系和IS022000-**食品安全管理体系要求,按照过

程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、食品安全的一体化管

理体系作了总体描述。

本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相

关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/食品安全管理体系之用。

管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和食品安全管理及

活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

总经理：

二O二O年三月六日

第7页共87页

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管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：任命书版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.7生效日期：X***年3月6日

管理者代表任命

任命本公司为管理者代表，分管质量、环境、食品安全

/HACCP管理体系的运行。

为确保公司有效地进行质量、环境、食品安全管理体系活动，除其他工

作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。

特此任命。

食品安全小组组长任命

兹任命同志为我公司食品安全小组组长，其职责是：

1.确保按耍求建立、实施、保持和更新管理体系；

2.向总经理汇报管理体系的有效性和适宜性，进行评审作为体系改进的

基础；

3.为食品安全小组成员安排相关的培训和教育；

4.就管理体系的有关事宜进行外部联络。

5.适当参与环境因素的识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事

件调查；

6.参与食品安全/HACCP方针和目标的制定和评审；

望公司有关人员服从协调与领导，履行管理职能，以确保体系的有效运行。

特此公布。

总经理：

二O二O年三月六日

第8页共87页

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管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：质量、环境、食品安全目标版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.8生效日期：****年3月6日

质量、环境、食品安全和HACCP目标和指标是：

1）肉品合格率三99%；

2）顾客满意率达芸98%；

3）废水/废气达标排放；

4）废弃物分类收集处理率100%；

5）重大食品安全事故发生率为零；

6）杜绝火灾事故。

一-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

--管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确

保总目标的实现

--在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织

有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法

律法规的要求

特此公布！

总经理：******

二。二O年三月六日

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**************管理手册文件号：**-SC-2020

标题：手册的范围和管理版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：L0生效日期：****年3月6日

1.0范围

1.1本手册为公司规定了管理体系的要求：

a）需要证实其具有稳定提供满足顾客及相关方的要求及适用法律法规要求的肉类食品

的能力；描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和

向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；

b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合相关方要求和适用的法

律法规要求，旨在增强顾客满意。

标准规定的所有要求对本公司是通用的，旨在适用于公司速冻调制食品（速冻调

理牛肉、速冻调理羊肉、速冻调理鸡肉、速冻调理鸭肉、速冻调理牛副产品、速冻调

理羊副产品）管理全过程及相关环境管理活动，同时适用于向第二方和第三方提供具

备环境管理的保证能力的证实。

1.2适用范围

本手册适用于公司速冻调制食品（速冻调理牛肉、速冻调理羊肉、速冻调理鸡肉、

速冻调理鸭肉、速冻调理牛副产品、速冻调理羊副产品）的加工管理服务及相关环境

与食品安全管理活动；

本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和食品安全管理能力

的依据之一；

本手册的解释权归公司总经理。

1.3手册的管理

手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜，由

公司品质部负责。非受控手册的发放，要经食品安全小组组长批准。手册持有者

调离岗位时，应将手册交回公司品质部，并办理核收登记手续。

手册持有者应妥善保管，不准随意涂改、损坏，丢失后要及时办理补发手续。

手册在使用期间，如有修改建议，部门负责人收集汇总后，反馈到公司品质

部进行评审，必要时应对手册进行修改具体《成文信息的控制程序》的有关规定。

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**************管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：引用标准和文件版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：2.0生效日期：X***年3月6日

2.0引用标准和文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡

是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语(609000:2015.IDT)

2.1管理体系标准

GB/T19000-2016idt1809000:2015质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016idt1809001:2015质量管理体系要求

GB/T24001-2016idtISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南

IS022000-**食品安全管理体系一适用于食品链中各类组织的要求

GB14881-2013食品服务通用卫生规范

GB/T27301-2008食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求

2.2适用的法律法规

中华人民共和国合同法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国食品安全法

其他适用的国家、行业有关的质量、环境和食品安全的法律法规等

2.3适用技术标准

技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。

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**************管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：术语和定义版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：3.0生效日期：****年3月6日

名词及术语定义

GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语(IS09000:2015,IDT)

1)公司：**************(简称：公司)。

2)QMS：质量管理体系

3)EMS：环境管理体系

4)FHMS：食品安全管理体系

5)QEFHMS:质量/环境/食品安全管理体系

第12页共87页

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管理手册文件号：**-SC-2020

标题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：4.1生效日期：****年3月6日

4.1理解组织及其所处的环境

4.1.1公司战略和方向

公司致力于为顾客提供优质的肉类食品，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为

客户提供强有力的质量、环境和食品安全的支持和保证，因此公司在人才、设备、加工、

质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便使公司肉类加工管理能有更广泛的市

场，更能满足客户的要求。

4.1.2内部因素和外部因素

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、

环境、食品安全和HACCP管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管

控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩

效等相关因素。

（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、

外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整

公司战略，应对不断变化的市场。

4.1.3.相关/引用文件

4.1.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》

第13页共87页

**************

管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：4.2生效日期：****年3月6日

""4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能

力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序确定：

a）与质量、环境、食品安全和HACCP管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、

股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；

b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。

c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和

评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

4.2.3,相关/引用文件

无

第14页共87页

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管理手册文件号：**-SC-2020

标题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：4.3生效日期：****年3月6日

4.3确定管理体系的范围

4.3.1公司质量、环境和食品安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和食品

安全管理体系的控制范围。

4.3.2在确定公司质量、环境和食品安全管理体系范围时，组织应考虑：

a）各种内部和外部因素,见4.1；

b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）组织的产品、活动和服务。

E）其实施控制与施加影响的权限和能力。

4.3.3对本公司确定的质量、坏境和食品安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实

施。

4.3.4本公司质量、环境和食品安全管理体系适用范围：速冻调制食品（速冻调理牛

肉、速冻调理羊肉、速冻调理鸡肉、速冻调理鸭肉、速冻调理牛副产品、速冻调

理羊副产品）的加工及其服务的全过程

4.3.5不适用条款Q:8.3,不适用理由：公司产品依据国家相关标准和顾客的合同要求

进行加工和销售，工艺成熟，生产稳定，不适用标准条款”8.3产品和服务的设

计和开发”，该条款的不适用不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，

对增强顾客满意也不会产生影响，符合质量管理体系标准的要求。

第15页共87页

**************管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/2

章节号：4.4生效日期：****年3月6日

4.4管理体系及其过程

4.4.1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和食品安全管理体系时，应

遵循的要求并明确：

a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程中的顺序和相互作用；

c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行

监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高,

在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：

1）文件化体系管理控制过程；

2）体系策划与审核管理过程；

3）产品实现的策划过程；

4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；

5）采购控制及物流控制过程；

6）加工及外包加工过程；

7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；

8）监视和测量设备使用控制过程；

9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；

10）数据分析与持续改进控制过程。

4.4.2公司以GB/T19001-2016idtISO9001：2015质量管理体系为基础和主线，融合

GB/T24001-2016idtISOM001：2015环境管理体系和IS022000-**食品安全管理

体系标准的要求建立文件化的质量、环境和食品安全管理体系，加以实施和保持，

并持续改进。

第16页共87页

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<T»<T*<T*<T»管理手册文件号：**-SC-2020

标题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数2/2

章节号：4.4生效日期：****年3月6日

4.4管理体系及其过程

4.4.3为使公司质量、环境和食品安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：

1）按质量、环境和食品安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运

作应保持一致。

2）随着质量、环境和食品安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应

定期评审，及时修订质量、环境和食品安全管理体系文件，确保其有效性、充分

性和适宜性。

3）质量、环境和食品安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效

率。

第17页共87页

**************管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：5.1领导作用和承诺生效日期：****年3月6日

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

最高管理者应证实其对质量、环境和食品安全管理体系的领导作用和承诺,通过：

a）对质量、环境和食品安全管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量、环境和食品安全管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境

和战略方向相一致：

c）确保质量、环境和食品安全管理体系要求融入与组织的业务过程：

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量、环境和食品安全管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和食品安全管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量、环境和食品安全管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和食品安全管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a）确定、理解并持续满足顶客要求以及适川的法律法规要求；办公室编制适用的与

产品和服务有关的法律、法规清单。

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

C）始终致力于增强顾客满意。执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求；

第18页共87页

**************

管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：5.2生效日期：****年3月6日

5.2.1制定质量、环境和食品安全方针

（1）公司质量、环境和食品安全方针见质量手册0.5章节。

（2）公司质量、环境和食品安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和食品安全

方针的指定应：

a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影

响），并支持其战略方向；

b）为制定质量Fl标和环境目标提供框架；

c）包括满足适用要求的承诺；

d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺;

e）包括履行其合规义务的承诺；

f）包括持续改进质量、环境和食品安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承

诺。

5.2.2沟通质量、环境和食品安全方针

（1）质量、环境和食品安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、

宣传画等形式，以便让员工及时知晓。

（2）公司应将质量、环境和食品安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工

熟悉、理解并贯彻执行.

•3）必要时，质量、环境和食品安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。

（4）公司应通过管理评审对质量、环境和食品安全方针进行适宜性评审和修订，以反

映不断变化的内部、外部条件和信息。

第19页共87页

**************管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数1/8

章节号：5.3生效日期：****年3月6日

5.3组织内的角色、职责和权限

5.3.1组织机构-管理体系

见附录《组织机构图》

5.3.2管理职责

5.3.2.1总经理

a）负责质量/环境/食品安全管理体系的策划，负责公开的环境和安全服务承诺，

遵守环境保护和安全服务的法律法规，制定质量、环境和食品安全方针，并签署

批准、颁布质量、环境、食品安全方针；负责质量/环境/食品安全管理体系的管

理评审工作；

b）任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；

c）负责批准《管理手册》、“质量、环境、食品安全目标、指标和管理方案”和“培

训计划”；

d）确保提供建立、实施并保持质量环境和食品安全管理体系所必要的资源；

e）负责特殊合同的批准和签订，批准《合格供应商名录》；

f）对公司食品安全和服务质量全面负责，对重大的批不合格食品做出处置。

5.3.2.2管理者代表

a）负责质量环境和食品安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运

行情况，并提出改进的建议；

b）负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识：

c）负责质量环境和食品安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《质量环境食

品安仝管理手册》和“质量计划”的审核；

d）负责质量目标、环境和食品安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；

0）负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；

f）批准顾客满意度调查表或调查方案；

g）组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量环境和食品安全

管理体系的运行情况，并提出改进建议；

h）就质量环境和食品安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。

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<T»<T*<T*<T»管理手册文件号：**-SC-2020

标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数2/8

章节号：5.3生效日期：****年3月6日

5.3.2.3食品安全小组

食品安全小组成员应来自于各相关职能部门，并包括食品安全危害控制措施的操作人

员，必要时，可包括外聘的专家，小组组长领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排

相关的培训和教育。小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的

经验。这些知识和经验包括，但不限于组织的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设

备的食品安全危害，并应保持证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录。

5.3.2.4各部门负责人

a）作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、食品安全

方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。

b）规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。

c）制定本部门的管理目标、指标、管理方案：组织开展及落实与本部门相关的管理

工作；

d）负责对本部门潜在有质量事故、环境污染、食品安全事故和紧急情况的确定和控

制；

c）负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中

的不符合项。

0遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。

g）保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职

责和程序工作。

h）负责本部门的节能降耗工作，对本部门的职责负全面责任。做好本部门的消防和

安全工作，减少疾病和工伤事故。

i）负贲相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量、环境和食品安

全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。

j）确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和食品安全的需要。

k）汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。

I）负责与本部门相关作业文件的编写、修订T作：负责本部门文件和记录的管理。

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标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数3/8

章节号：5.3生效日期：****年3月6日

5.3.2.5食品安全小组组长

a）由员工推荐或选举产生；

b）对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员

工的意见；

c）适当参与环境因素的识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；

d）参与食品安全方针和目标的制定和评审；

e）对影响员工食品安全的任何变更进行协商；对食品安全事务发表意见；

f）了解员工及相关方对食品安全的满意度，及时沟通并梃出有关建议；

g）自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对食品质量、食品安全、

环境、节能降耗进行自查意识v

5.3.3各部门管理职责

5.3.3.1质检科

a）贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量环境和食

品安全方针，对•产品、环境和食品安全进行合规性评价；

b）负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；

c）负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申报责任部门发放，并培训部门内部

及相关岗位遵守品质文件要求；

d）负责组织公司及各部门的产品质量目标的分解、监测和验证；

e）负贲统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；

f）负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验

证并保持记录；

g）负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校

准状态时的追踪处理；

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标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数4/8

章节号：5.3生效日期：****年3月6日

h）负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进

行追溯,参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；

i）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；

j）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。

5.3.3.2供销科

a）贯彻公司质量、环境和食品安全方针，完成质量环境和食品安全目标，对公司合

同/订单、顾客服务负责；

b）组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进

行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；

c）全面识别顾客的需求，按订单要求及时卜达生产任务单，做好与生产部门的协调

工作，确保顾客的需求得到落实、解决。

d）跟踪、督促生产部门的生产进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。

e）跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综

合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间

内向顾客作出答复。

f）做好顾客财产的管理；

g）根据市场的动态，综合分析国外市场和国内市场对肉类食品的需求情况，掌握肉类

食品销售中出现的热销品种和发展趋势，为公司确定产品开发方向提供市场依据。

h）及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客

信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；

i）按规定部署供销科的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。

j）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；

k）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；

1）做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。

m）按采购任务要求，协同生产科、质检科对新型或有新质量要求的产品任务做好材

料、配件等咨询、接收和确认。

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管理手册文件号：**-SC-2D20

标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数5/8

章节号：5.3生效日期：****年3月6日

n）负责掌握供应商的供货能力和进度及调控情况，对客户的特殊合同进行采购能力可

行性的评定，及时向生产科等反馈采购计划执行、变更等各类采购过程的信息情况，

督促供应商保质、保量、按期交付，最大限度地满足顾客的需求。

0）负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制，确保采购物品达到安全库存和

符合环境、安全法规。

P）负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输，验收、入库、标识、储存和

领用的管理并收集MSDS,应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据。

q）负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向

供应商施加环保、安全影响，并定期对合格供应商进行业绩评价。

5.3.3.3办公室

a）贯彻公司质量、环境和食品安全方针，完成质量、环境和食品安全目标；

b）组织有关部门起草、修订质量、环境食品安全体系文件，负责文件管理，包括发

放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；

c）负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备

份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；

d）规范和督促办公室的现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒

等环境因素的控制、服务安全措施，并向相关员工进行食品安全服务、环境意识、

质量意识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和食品安全服务意识；

e）负责参与对政府的联络及公司内部沟通。对相关方的环境、安全行为施加影响；

f）负责质量、环境和食品安全法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应

的环境因素和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新：

g）负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织

对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审

查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；

h）负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；

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标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数6/8

章节号：5.3生效日期：****年3月6日

h）负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐,

并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；

i）制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案；

J）负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥；

k）负责消防设施的保养维护管理,维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生

和安全进行管理：

1）代表员工参与食品安全的有关管理工作，汇集报告员工的意见利建议，并与相关

部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全服务中的作用；

m）负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工食品安全条件的

改善，加强女职工和未成年工的保护；

n）负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督

检查公司内部的如废水检测和结果；监督检杳公司危险固废处置和管理工作；负

责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事

件的投诉、意见和建议，提交管理者代表评审处置；

o）负责环境事故、食品安全等事件的调查；负责质量、环境、食品安全的不符合评

定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相应的纠正预防和预防措施，并

进行跟踪和验证；

P）负责公司行政管理性文件的编制、登记、发放回收管理，公司资质证书类的归档

保存；外来文件（除技术类）的管理和控制；

q）负责对政府、办公室的联络沟通和政策接收，及时向内部传递和执行。

负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实;

负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确

保体系运行人力资源充足；

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标题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数7/8

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