采购和供应商管理制度

采购和供给商管理制度

A供给商管理制度

B采购管理制度

供给商管理流程图

供给商管理制度P852供给商开发

文件编号:GA01版本号：生效日期：

1.总则

1.1制定目的

为规范供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2合用范围

我司新厂商之开发工作，除另有要求外，悉依本规章执行。

(1)1.3权责单位

(2)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(3)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供给商开发程序

(1)2.1供给商开发权责

(2)采购部负责供给商开发主导工作。

(3)开发部负责供给商样品确实认。

品管部、生技部、生管部、采购部构成厂商调查小组，负责供给商的调查评核。

2.2供给商资讯起源

(1)新供给商资讯起源一般有下列方式：

(2)多种采购指南。

(3)新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

(4)多种产品刊登会。

(5)各类产品展示(销)会。

(6)行业协会。

(7)行业或政府之统计调查报告或刊物。

(8)同行或供给商简介。

(9)公开征询。

(10)供给商主动联络。

(10)其他途径。

2.3供给商问卷调查

2.3.1问卷设计

(1)问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位帮助。设计应注意日勺事项有:

(2)依我司需要设计内容及格式。

(3)应尽量掌握、了解供给商日勺资讯。

(4)易于填写。

(5)通俗易懂。

(6)便于整顿。

2.3.2供给商基本资料表

(1)应由厂商填写《供给商基本资料表》。该表涉及下列内容：

(2)企业名称、地址、、、E-mail、网址、责任人、联络人。

(3)企业概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(4)设备情况。

(5)人力资源情况。

(6)主要产品及原材料。

(7)主要客户。

(8)其他必要事项。

2.3.3供给商问卷调查表

(1)供给商问卷调查表，一般涉及下列内容：

(2)材料零件确认。

(3)品质验收与管制。

(4)采购协议。

(5)请款流程。

(6)售后服务。

(7)提议事项。

(1)2.4供给商开发流程

(2)寻找供给商。

(3)填写供给商基本资料表。

(4)与供给商洽谈。

(5)必要时作样品鉴定。

(6)供给商问卷调查。

(7)提出供给商调查评核之申请。

3.2.5后续工作

4.依《供给商调查》要求，由调查小组对供给商作实际调查评核，以拟定其可

否列入合格供给商之列。

5.附件

［附件］GA01-1《供给商基本资料表》

［附件］GA01-2《供给商问卷调查表(范例)》

［附件］GA01J

供给商基本资料表

）商编号：

年月日地址法人

名称

联络人电话

传

E-mail网址

真

资本额名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能

万元

年月

建厂登记日期

公日机

司营业执照器

概设

往来银行

况备

开始往来时间

停止往来时间

所属协会团队

合力T厂数

合力工厂利用率

平均月营业额

平均

材材料名称供给厂商备注职能人数干部数员工数大学高中以上

员月薪

料

起

工

源

百分

名称百分比名称百分比名称百分比名称

比

主主

要要

产客

品户

确认

填表:

［附件］GA01-2

供给商问卷调查表（范例）

供

给

商

名

称：调查项目内容了解程度情况

年

月

日

项目

材料1.您对开发部门样品确认流程是否了解？

□了解口不了解口祈求当面沟通了解

零件

确认2.您对我司开发部门认定之材料交货根据的规格及样

□了解口不了解口祈求当面沟通了

品是否了解？

解

3.您对开发部门认可之样品是否有保存，以作后续品质

□有保存口未保存□祈求当面沟通

管理之用？

了解

1.您对我司品管部质检验原则与措施是否了解？

品质□了解口不了解口祈求当面沟通了解

验收

2.

管制

3.

1.贵企业目前产量足以应付我司需求吗？

□能够口不能够口需设法弥补

采购

协议2.

3.

1.您对我司的付款条件、手续是否了解？

□了解口不了解口祈求当面沟通了解

请款

流程2.

3.

1.您对品质有疑问口寸，会主动找哪一部门或主管？

口品管口开发口采购口总经理

售后

服务2.

3.

您对我司日勺提议事项

提议

事项

【注】本表由供给商填写。

供给商管理制度P857供给商调查

文件编号:GA02版本号：生效日期：

1.总则

1.1制定目的J

为了解供给商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质

之物料的能力，特制定本规章。

1.2合用范围

对拟开发供给商之调查，及我司合格供给商之年度复查，除另有要求外，悉依本

规章办理。

(1)L3权责单位

(2)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(3)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供给商调查作业要求

(1)2.1供给商调查程序

(2)采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供给商调查工作，目的是了解

供给商之各项管理能力，以拟定其可否列为合格供给商名列。

(3)由采购、生技、品管、生管人员构成供给商调查小组，对供给商实施调查

评核，并填写《供给商调查表》。

评核之成果由各单位作出提议，供总经理核定是否准予成为我司之合格供给商。

未经供给商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为我司之供给商。

2.2供给商调查评核

2.2.1价格评核

(1)对供给商所提供之物料价格，由采购部依下列原因作评核:

(2)原料价格。

(3)加工费用。

(4)估价措施。

(5)付款方式。

2.2.2技术评核

(1)对供给商之生产技术，由生技部依下列原因作评核：

(2)技术水准。

(3)技术资料管理。

(4)设备情况。

(5)工艺流程与作业原则。

2.2.3品质评核

(1)对供给商之品质，由品管部依下列原因作评核：

(2)品管组织与体系。

(3)品质规范与原则。

(4)检验之措施与统计。

(5)纠正与预防措施。

2.2.4生管评核

(1)对供给商之生产管理，由生管部依下列原因作主核：

(2)生产计划体系。

(3)最短及最长之交货期限。

(4)进度控制措施。

(5)异常排除能力。

(1)2.3供给商复查要求

(2)经调查认可之合格供给商，原则上每年复查一次。

(3)复查流程类同首次调查评核。

3.复查不合格之供给商，除经我司总经理特准外，不可列入第二年合格供给商

之列。

4.若供给商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对

供给商作必要之复查。

5.附件

［附件］GA02.l《供给商调查表(范例)》

［附件1GA02-1

供给商调查表（范例）

年月日

供给商编号供给商名称

调查时间第几次调查

调查评核项目得分评分阐明调查评核者备注

1.原料价格

价2.加工费用

格

评3.估价措施

核

4.付款方式

1.技术水准

2.资料管理

技

术3.设备情况

评

核4.工艺流程

5.作业原则

1.品管组织体系

品2.品质规范原则

质

评3.检验措施统计

核

4.纠正预防措施

1.生产计划体系

生2.交期控制能力

管

主3.进度控制能力

核

4.异常排除能力

合计

供给商管理制度P86I供给商评鉴

文件编号：GA03版本号：生效日期：共5页第

页

1.总则

1.1制定目的

1.为规范对合格供给商之日常评鉴，使供给商管理更合理公正，特制定本规章。

2.2合用范围

1,仍在采购之合格供给商的评鉴，除另有要求外，悉依本规章执行。

2.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3.供给商评鉴程序

2.1评鉴项目

(1)供给商交货实绩之评鉴项目及分数百分比如下(满分100分)：

(2)品质评鉴:4()分。

(3)交期评鉴:25分。

(4)价格主鉴：15分。

服务评鉴：15分。

其他评鉴：5分。

2.2评分措施

(1)2.2.1品质评鉴

(2)由品管部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。

(3)计算：

进料批次合格率二(检验合格批数/总交验批数)X100%

(4)评分：

得分二40X进料批次合格率

2.2.2交期评鉴

(1)由采购部依订单要求日勺交货日期进行评分，方式如下：

(2)准期交货得分25分。

(3)延迟1~2日每批次扣2分。

(4)延迟3〜4日每批次扣5分。

(5)延迟5~6日每批次扣10分。

(6)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供给商当月各批订单交货评分进行平均，得出

该月日勺交期评鉴得分。

2.2.3价格评鉴

(1)由采购部供给高之价格水准评分，方式如下：

(2)价格公平合理，报价迅速：1()分。

(3)价格尚属公平，报价缓慢：8分。

(4)价格稍微偏高，报价迅速：6分。

价格稍微偏高，报价缓慢：3分。

价格甚不合理或报价十分低效:0分。

2.2.4服务评鉴

2.2.4.1抱怨处理评分

(1)由品管部对供给商之抱怨处理予以评分，评分如下：

(2)诚意改善:8分。

(3)尚能诚意改善:5分。

改善诚意不足：2分。

置之不理:0分。

2.2.4…退货互换行动评分

(1)由采购部对不良退货互换行动评分：

(2)按期更换：7分。

(3)偶尔迟延:5分。

经常迟延:2分。

置之不理:0分。

2.2.5其他评鉴

由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供给商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。

(1)2.3评鉴措施

(2)供给商之评鉴每月进行一次。

(3)将各项得分汇入《供给商评鉴表》，并合计总得分。

每六个月平均一次厂商得分，计算方式为：

六个月平均得分二每月得分总和/评鉴月数

2.4评鉴分等

(1)供给商评鉴等级划分如下：

(2)平均得分90.1~10()分者为A等。

(3)平均得分8().1〜9()分者为B等。

(4)平均得分70.分80分者为C等。

(5)平均得分60.1〜70分者为D等。

(6)平均得分60分如下者为E等。

(1)2.5评鉴处理

(2)A等厂商为优异厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。

(3)B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

(4)C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。

(5)D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达成C等以上予以

淘汰。

4.E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

5.被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评估。

6.附件

［附件］GA03-1《供给商评鉴表》

［附件］GA03-1

供给商评鉴表

年y六个月

厂商名称厂商编号

地

采购材料

址

评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分

月

月

时

月

月

间

月

月

得分总和平均得分评鉴等级

处理意见:

主管：采购：主管:

品管：

供给商管理制度P866供给商管理

文件编号:GA04版本号:生效日期：

1.总则

1.1制定目的

1.为规范供给商管理，提升经营合理化水准，特制定本规章。

2.2合用范围

1.凡我司之供给商管理，除另有要求外，悉依本规章办理。

2.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3.供给商管理要求

2.1供给商开发

(1)供给商开发程序如下：

(2)供给商资讯搜集。

(3)供给商基本资料表填写。

(4)供给商接洽。

(5)供给商问卷调查。

(6)样品鉴定。

(7)提出供给商调查申请。

2.2供给商调查

(1)供给商调查程序如下：

(2)构成供给商调查小组。

(3)分别对供给商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(4)列入合格供给商名列。

2.3订购、采购

(1)订购、采购程序如下：

(2)请购。

(3)询价。

(4)比价。

(5)议价。

(6)定价。

(7)订购。

(8)交货。

(9)验收。

2.4供给商评鉴

(1)供给商评鉴程序如下：

(2)每月对供给商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

(3)每六个月进行一次总评。

(4)列出各供给商之评鉴等级。

(5)依要求奖惩。

(1)2.5供给商复查

(2)每年对合格供给商进行一次复查。

(3)复查流程同供给商调查。

有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供给商复查。

(1)2.6供给商辅导

(2)对C等如下之供给商采用必要的辅导。

(3)不合格供给商应予除名。

不合格供给商欲重新向我司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2.7供给商奖惩

2.7.1奖励方式

(1)对优异之供给商有下列奖励方式：

(2)A等供给商，可优先取得交易机会。

(3)A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。

(4)A等供给商，可取得品质免检或放宽检验。

(5)对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果明显者，另行奖励。

A、B、C等供给商.可参加我司举行之各项训练与研习活动。

A等供给商，年底可获企业“优异供给商”奖励。

(1)2.7.2惩处方式

(2)凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责补偿。

(3)C等、D等之供给商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

(4)E等供给商即予停止交易。

(5)D等供给商三个月内未能达成C等以上供给商之原则，视同E等供给商，予以停止交易。

(6)因上述原因停止交易之供给商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐渐加量

之方式交易。

(7)信誉不佳之供给商酌情作延期付款之惩处。

4.附件

［附件］GA04-1《合格供给商名目》

［附件JGA04-1

合格供给商名目

年月日

序号厂商编号名称联络方式供给材料最终复查时间备注

确认

填表:

采购流程图

采购流程图

采购管理制度P871采购计划与预算

文件编号:GB01版本号：生效日期：

1.总则

1.1.1制定目的

2.为制定采购计划与预算编制流程，配合企业预算制度的推行，特制定本规章。

3.2合用范围

1.我司每年度之采购数量计划资金预算，除另有要求外，悉依本规章处理。

2.3权责单位

(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3.采购计划编制之要求

2.1采购计划的作用

(1)编制采购计划有下列作用：

(2)预估用料数量、交期,预防断料。

(3)防止库存过多、资金积压、空间挥霍。

(4)配合生产、销售计划之达成。

(5)配合企业资金利用、周转。

(6)指导采购工作。

2.2采购计划之编制

(I)2.2.1销售计划

(2)企业于每年年底制定第二年度之营业目的。

业务部根据年度目的、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制定第二年度销售计

划。

(1)2.2.2生产计划

(2)生管部根据销售预测计划，本年度年底估计库存及第二年度年底估计库存，制定第二年

度之预测生产计划。

物控人员根据生产预测计划,BOM、库存情况，制定第二年度之物料需求计划。

各单位根据年度目的，生产计划预估第二年度多种消耗物品的需求量，作成预估计划。

(1)2.2.3采购计划

(2)采购部汇总多种物料、物品之需求计划。

(3)采购部编制第二年度采购计划。

2.2.4采购计划编制注意事项

(1)采购计划要防止过于乐观或保守，应注意日勺事项有：

(2)企业年度目的达成可能性。

(3)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

(4)物料需求资讯与BOM、库存情况之拟定性。

(5)物料原则成本之影响。

(6)保障生产与降低库存之平衡。

(7)物料采购价格和市场供需之可能变化。

4.采购预算编制要求

(1)3.1一般原则

(2)采购预算分为用料预算与购料预算。

(3)财务部负责提供上年度材料单价、第二年度汇率、利率等各项预算基准。

本年底估计库存中之可用材料应计人第二年度之用料预算，但不列入购料预算；第二年度估

计库存不列入用料预算.但应列入购料预算。

购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目日勺预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。

(1)3.2用料预算

(2)物控人员负责第二年度生产用料之各月预算明细的编列。

(3)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细日勺编列。

(4)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。

(5)物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目的制定，一般可略高于原则损耗率

而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目的。

(6)财务部负责汇总工作。

(1)3.3购料预算

(2)采购部负责第二年各购料预算明细之编列。

(3)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存情况。

(4)购料预算应以付款月份为编列根据。

(5)购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目的。

(6)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

5.附件

［附件］GB01-1《材料采购计划》

［附件］GB01-2《采购现金预算表》

［附件JGB01-1

材料采购计划

整每月采购计划

NO

规单年单金1月2月3月4月5月6月7月8月9月•・

采

材

格位购价额数金数金数金数金数金数金数金数金数金

料••

呈量额量额量额量额量额量额量额量额量额

名

日期:

同意旧期:审核旧期:

采购现金预算表

序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月

号

类别新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到

购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期

确认:填表:

采购管理制度P876采购方式

文件编号:GB02版本号：生效日期：

1.总则

1.1制定目的

1.规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。

2.2合用范围

1.凡我司之物料采购方式，除另有要求外，悉依本规章办理。

2.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3.采购方式要求

2.1采购方式拟定根据

(1)采购部根据下列原因拟定最有利之采购方式：

(2)物料使用情况。

(3)物料需求数量。

(4)物料需求频率。

(5)市场供需情况。

(6)经验。

(7)价格。

2.2采购方式

(1)我司物料采购方式一般有下列几种：

(2)集中计划采购

(3)我司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。

(4)合约采购

(5)经常使用之物料，采购部应事先选定供给商，议定供给价格及交易条件，办理合

约采购、以确保物料供给起源,简化采购作业。采购措施同上，依定时或定量之方

式进行采购。

(6)一般采购

4.除(1)(2)之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。

5.询价、议价

(1)3.1询价

(2)凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供给商作为询价对象。

(3)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊情况，不受(1)条所限。

(4)凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大

变化除外。

(5)如向特约供给商采购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，则应向

其同步索要报价明细表。

(6)凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供给商作成本分析，以作议价之参

照。

选择询价或采购日勺对象、应根据直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

询价后.应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

(1)3.2议价

(2)询价后，选择两家以上供给商进行交互议价。

(3)议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

3.3询价、议价注意事项

3.3.1议价优势掌握

(1)如下情况、采购部应加强与供给商议价：

(2)市场价格下跌或有下跌趋势时。

(3)采购频率明显增长时。

(4)此次采购数量不小于前次时。

(5)此次报价偏高时。

(6)有一样品质、服务之供给商提供更低价格时。

(7)企业策略需要降低采购成本时。

(8)其他有利条件时。

(1)3.3.2其他注意事项

(2)专业材料、用具或项目、采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(3)供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用具时.采购部应送请购部门

确认后方可议价。

(4)询价之供给商应属合格供给商或经总经理特准之供给商。

6.附件

［附件1GB02-1《采购询价单》

［附件］GE02-I

采购询价单

申请单位申请日期需用日期请购单号

编品规库存

申请数量月平均用量前次采购单价前次采购厂商

a名格量

厂商

厂牌

订价

报价

议报

付款方式

拟办

总经理:财会:主管:

填单:

采购管理制度P871定购采购流程

文件编号:GB03版本号：生效日期：

1、总则

1.1制定目的

1.为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

2.2合用范围

我司物料、零件之订购、采购管理业务。

1.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.请购要求

(1)2.1请购的提出

(2)生管部物控员依物料需要情况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

(3)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核,

并依请购核准权限送呈有关人员同意。

(4)请购单一联送交采购部、一联自存、一联交财务部。

交期相同的同属一种供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2.2请购核准权限

(1)2.2.1国内物料采购核准权限

(2)请购金额预估在人民币1万元如下才者，由经理核准。

请购金额预估在人民币1万元以上,5万元如下者，由副总经理核准。

请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

(1)2.2.2国外物料采购核准权限

(2)请购金额预估在美元1万元如下者，由经理核准。

请购金额预估在美元1万元以上,5万元如下者，由副总经理核准。

请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

(1)2.3请购的撤消

(2)已开具请购单，并经核准后因多种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核

准人，并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。

(3)请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

3.采购部门接获告知后，立即停止一切采购动作。

4.未能及时停止采购时，采购部应告知原请购部门并松商善后工作。

5.采购要求

3.1采购方式

(1)我司采购方式一般有下列几种：

(2)集中采购

(3)通用性物料，尽量采用集中采购方式。

(4)合约采购

(5)经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。

(6)一般采购

除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。

3.2国内采购作业要求

(1)3.2.1询价、议价

(2)采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件日勺供给商作为询价

对象。

(3)供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用具时，采购人员应送请购部门

确认。

(4)专业材料、用具或项目.采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(5)采购议价采购交互议价之方式。

(6)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

(1)3.2.2呈核及核准

(2)采购人员询价、议价完毕后，于《请购单》上填写询价或议价成果，必要时附上书面

阐明。

原则拟订购供给商、交货期限与报价使用期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

采购核准权限要求，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

(1)3.2.3订购作业

(2)采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供给商订购物料，并以

或形式确认交期。

若属一份订购单屡次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

采购人员应控制物料订购交期，及时向供给商跟催交货进度。

(1)3.2.4验收与付款

(2)依有关检验与入库要求进行验收工作。

依财务管理要求，办理供给商付款工作。

3.3国外采购作业要求

3.3.1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3.3.2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

(1)3.3.3订购作业

采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供给商订购物料.并以或E-mail

形式确认交期。

需与供给商签订长久协议者，应事先办妥有关事项，并呈核示。

(1)3.3.4进口事务处理

(2)依国家法规办理进口签证。

(3)办理进口保险与公证。

(4)进口船务安排。

(5)进口结汇。

(6)依国家法令申办进口税。

(7)提供提货文件。

(8)办理进口报关手续。

(9)报关。

(10)公证。

(10)退汇。

6.附件

［附件］GB03--1《订购单》

［附件］GB03J

订购单

NO:

日期：

请购单号

厂商编号地址

订购内容

交货日期数

项次物料名称料号单位订购数量单价金额

量

1

2

3

4

5

6

合

计

万仟佰

合计金额（大写）交货地点

拾元

交易条款

—、交期

二、承前厂商须依本订单交期或我司采购部以或书面调整之交货期，

若有延误，每逾一日扣该批款的%o

二、品质

1.根据图纸要求。

四、进料检验：依MIL-STD-I05DII抽样检验,AQL依我司要求。

五、不良处理

八、经检验后之不合格品，应于二日内取回，逆时我司不负责。

七、如急用需选别，所产生之费用，依我司之索赔原则计费。

八、附件

1.产品图纸：张

2.检验原则：份

总经理经理课长承接人承制厂

采购管理制度P885采购价格管理

文件编号:GB04版本号：生效日期：

1.总则

1.1制定目的J

1.为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定

本规章。

2.2合用范围

1.各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有要求外，悉依本规章处理。

2.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3•价格审核要求

（1）2.1报价根据

开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供给商报价之根据。

非通用物料之规格书，一般由供给商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

（1）2.2价格审核

（2）供给商接到规格书后，于要求期限内提出报价单。

（3）采购部一般应挑选三家以上供给商询价，以作比价、议价根据。

（4）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。

（5）采购部主管审核，以为需要再进一步议价时、退回采购人员重新议价，或由主管亲自

与供给商议价。

（6）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认同意。

（7）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供给商。

（1）2.3价风格查

（2）已核定之材料，采购部必须经常分析或搜集资料，作为降低成木之根据。

（3）我司各有关单位，都有义务帮助提供价格讯息，以利采购部比价参照。

（4）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上

书面之原因阐明。

（5）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（6）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供给商合作。

4.为配合企业成本降低策略、原则上每年应就采购之单价要求供给商作降价之配合。

5.采购数量或频率有明显增长时、应要求供给商合适降低单价。

6.采购成本分析

3.1成本分析项目

(1)成本分析系就供给商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理

性。一般涉及如下项目：

(2)直接及间接材料成本。

(3)工艺措施。

(4)所需设备、工具。

(5)直接及间接人工成本。

(6)制造费用或外包费用。

(7)营销费用。

(8)税金。

(9)供给商行业利润。

3.2成本分析之利用

(1)如下情形时，应进行成本分析：

(2)新材料无采购经验时。

(3)底价难以确认时。

(4)无法确认供给商报价之合理性的。

(5)供给商单一时。

(6)采购金额巨大时。

(7)为提升议价效率时。

3.3成本分析表日勺提供方式

(1)成本分析表提供方式一般有两种：

(2)由供给商提供。

由采购部编制原则报价单或成本分析表，交供给商填妥。

3.4成本分析环节

(1)成本分析旨在降低成本、价格、其环节一般如下:

(2)确认设计是否超出规格要求。

(3)检讨使用材料之特征与必要性。

(4)计算各方案之使用材料成本。

(5)提出改善提议并检讨。

(6)检讨加工措施、加工工程。

(7)选定最合适之设备、工具。

(8)作业条件的检讨。

(9)加工工时的评估。

(10)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

(1)3.5成本分析注意事项

(2)利用自己或别人之经验。

(3)应用会计查核手段。

(4)利用技术分析措施。

(5)向同类供给商学习。

(6)建立成本计算经验公式。

(7)提升议价技巧。

7.附件

［附件IGB04-1〈采购成本分析表〉

采购成本分析表

厂商名

称：

备

年月零件名称零件料号估价数量

注

日

产品名称

主NO名称规格厂牌单价用至损耗率材料费

材

料

费

NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费

加

工

费

后NO加工名称使用设备日产量加工单价说明

加

工

费

材料费合计加工费合计后加工费合计

税利

营销费用

金润

总

价

备注:

采购管理制度P890采购品质管理

文件编号:GB05版本号：生效日期：

1、总则

1.1制定目的

1.规范采购过程的品质管理要求，使采购品质管理有章可循。

2.2合用范围

1.我司物料采购、验收、索赔等过程日勺品质管理、除另有要求外，悉依本规章执行。

2.3权责单位

(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3.采购品质管理要求

2.1文件资料要求

（1）物料订购前，我司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确要求：

（2）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（3）产品技术精度、等级要求。

（4）多种检验规范、原则或合用规格。

（5）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

2.2合格供给商之选择

（1）物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。合格供给商一般要求符合下

列条件：

（2）经我司供给商调查，列入合格供给商名列。

（3）经我司供给商评鉴，资讯等级在C级以上。

（4）提供日勺样品经我司确认合格。

（5）类似物料以往采购之良好统计。

（6）同业中之佼佼者。

2.3品质确保之协定

（1）物料之采购，应由供给商承负品质确保之责任，并在订购前明确，我司要求供给商承

诺下列品质确保：

（2）供给商品质管理体系需符合我司指定之品质确保系统、如IS09000或QS9000体系等。

（3）所提供之产品，经过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。

（4）供给商应确保产品制造过程的必要控制与检测。

（5）供给商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（6）供给商应随货送交其出货品质检验合格之统计。

（7）接受我司必要之供给商调查、评鉴及辅导。

（8）确保对提供的产品在使用或销售中发生的因供给商责任造成之不良的责任承担与赔

付。

2.4进货验收之要求

（1）供给商提供之物料，必须经过我司仓库、品管、采购等部门人员之有关验收工作，主

要涉及下列几项：

（2）确认订购单

核对供给商之交货单与我司之订购单。

（3）确认供给商

（4）对有两家以上供给商之物料，应确认物料起源有无错误或混乱。

（5）确认送到日期

（6）用以拟定厂商是否准期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。

（7）确认物料日勺名称与规格

防止交货错误之发生。

（8）清点数量

（9）确认交货数量与进料验收单及数量是否一致、是否超出订购单要求之数量。

（10）品质检验

（11）品管部门依进料检验要求进行抽样检验，以拟定交货品质是否符合品质要求。

（12）处理短损

（13）根据点收、检验成果、对发生短损日勺，予以改正数量.必要时向供给商索赔。

（14）退还不合格品

（15）对检验不合格之物料，退供给商进行必要处理，由此造成的损失，向供给商进行索

赔。

（16）物料标识

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供给商名称、物

料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、辨别、使用之

以便）。

2.5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流

程统称为品质纠纷处理。详细要求如下：

2.5.1处置根据

以双方事先约定之品质原则作为处置根据，并于订购单上详细阐明，其中涉及交货时间、检

验原则、包装方式等的，原则上以我司之要求为根据。

（1）2.5.2国内采购物料退货与索赔

（2）拟退回之采购物料应由仓管员清点整顿后，告知采购部。

（3）采购部经办人员告知供给商到指定地点领取退货品。

（4）现货供给之退货，要求供给商更换合格之物料。

（5）订制品之退货，原则上要求供给商重做或修改至合格为止。

（6）确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商。

（7）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

双方事前没有明确订购合约时，以实际造成我司之损失向供给商索赔。

（1）2.5.3国内采购其他索赔要求

（2）由供给商原因造成之交货延迟，以实际造成我司之损失向供给商索赔。

（3）破损短少情形，由供给商补足合格物料，若由此造成我司之损失，依实际发生情况索

赔。

因供给商原因造成物料在使用或销售中发觉不良，造成我司之损失，依实际发生情况索赔。

其他原因造成我司之损失，依实际损失向供给商索赔。

2.5.4国外采购物料退货与索赔

(1)因规格不符或品质不良引起之退货及索赔要求如下：

(2)要求供给商储运更换合格物料或将不合格品退供给商修复。

(3)退货或补运之费用由供给商负责。

由此造成之我司损失，依双方合约向供给商索赔。

(1)2.5.5国外采购其他索赔要求

(2)发生破损短少情形，向保险企业索赔或航运企业索赔。

(3)发生短卸情形，向航运企业及保险企业索赔。

(4)发生短装情形，向供给商索赔。

(5)上述索赔依协议要求处理。

4.附件

［附件］GB05-1《损失索赔告知书》

损失索赔告知书

NO:

企业：

我司于年月日向贵企业采购之下列货

品：，因贵企业产品口品质不良口交期延迟，造成我司蒙受

元的损失，兹检附：口损失计算表份；口品质检验报告份；口我司客户索赔

函复印本份.连同原采购合约复印本共份，望贵企业予以谅察补偿,其补偿

金额，敬请贵企业同意。

口由其他货款中扣除

□以现金支付

顺颂

商祺！

______________股份有限企业

采购部年月日

采购管理制度采购交期管理

文件编号:GB06版本号：生效日期：

1.总则

1.1制定目日勺

1.为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅.特制定本规章。

2.2合用范围

1.我司采购之物料的交期管理，除另后要求外，悉依本规章执行。

2.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3.交期管理要求

4.1确保交期的主要性

交期管理是采购日勺要点之一，确保交期日勺目日勺，是必要的时间，提供生产所必需日勺物料，以

保障生产并达成合理生产成本之目的。

2.1.1交期延迟的影响

(1)交期延迟造成的不良影响有如下方面：

(2)造成制造部门断料，从而影响效率。

(3)因为物料交期延迟，间接造成成品交期延迟。

(4)因为效率受影响，需要增长工作时间，造成制造费用日勺增长。

(5)因为物料交期延误，采用替代品造成成本增长或品质降低。

(6)交期延误，造成客户降低或取消订单，从而造成采购物料之囤积和其他损失。

交期延误，造成采购、运送、检验之成本增长。

断料频繁，易造成相互配合的各部门人员士气受挫。

2.1.2交期提前太多的影响

(1)交期提前太多也有不良之影响，主要有：

(2)造成库存成本之增长。

(3)造成流动资金周转率下降。

(4)允许交期提前，造成供应商优先生产高单价物料而忽视低单价物料。

因为交期经常提前，造成库存囤积、空间不足。

交期提前频繁，使供给商对交期日勺管理松懈，造成下次的延误。

2.2交期延迟的原因

2.2.1供给商责任

(1)因供给商责任造成交期延误的情况：

(2)接单量超出供给商的产能。

(3)供给商技术、工艺能力不足。

(4)供给商对时间估计错误。

(5)供给商生产管理不当。

(6)供给商之生产材料出现货源危机。

(7)供给商品质管理不当。

(8)供给商经营者的顾客服务理念不佳。

(9)供给商欠缺交期管理能力。

(10)不可抗力原因。

(10)其他因供给商责任所致之情形。

2.2.2采购部责任

(1)因采购部责任造成交期延误的情况：

(2)供给商选定错误。

(3)业务手续不完整或耽搁。

(4)价格决定不合理或勉强。

(5)进度掌握与督促不力。

(6)经验不足。

(7)下单量超出供给商之产能。

(8)更换供给商所致。

(9)付款条件过于严苛或未能及时付款。

(10)缺乏交期管理意识。

(10)其他因采购原因所致的情形。

2.2.3其他部门责任

(1)因采购以外部门造成交期延误的情况：

(2)请购前置时间不足。

(3)技术资料不齐备。

(4)紧急订货。

(5)生产计划变更。

(6)设计变更或原则调整。

(7)订货数量太少。

(8)供给商品质辅导不足。

(9)点收、检验等工作延误。

(10)请购错误。

(10)其他因我司人员原因所致日勺情形。

2.2.4沟通不良所致之原因

(1)因我司与供给商双方沟通不良造成交期延误的情况:

(2)未能掌握一方或双方日勺产能变化。

(3)指示、联络不确实。

(4)技术资料交接不充分。

(5)品质原则沟通不一致。

(6)单方面拟定交期，缺乏沟通。

(7)首次合作出现偏差。

(8)缺乏合理日勺沟通窗口。

(9)未达成交期、单价、付款等问题的共识。

(10)交期了解偏差。

(10)其他因双方沟通不良所致的情形。

2.3确保交期要点

(1)2.3.1事前规划

(2)制定合理日勺购运时间

(3)采购部将请购、采购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时间予以事先规划

拟定，作为各部门的参照根据。

(4)拟定交货日期及数量

(5)预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

(6)了解供给商生产设备利用率

(7)能够合理分配订单，确保数量、交期、品质日勺一致性。

(8)请供给商提供生产进度计划及交货计划

(9)尽早了解供给商之瓶颈与供给能力，便于采用对策。

(10)准备替代起源

采购人员应尽量多联络其他物料提供起源，以确保应急。

(1)2.3.2事中执行

(2)提供必要的材料、模具、技术增援给供给商

(3)适时了解供给商之瓶颈，帮助处理。

(4)了解供给商生产效率及进度情况

(5)必要时，向供给商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供给商下单之必要

性。

(6)交期及数量变更的及时联络与告知

(7)以确保维护供给商的利益，配合我司之需求。

(8)尽量防止规格变更

(9)假如出现技术变更，应立即联络供给商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

(10)加强交货前的稽催工作

提醒供给商及时交货。

(11)必要的厂商辅导

及时安排技术、品管人员对供给商进行指导，必要时能够考虑到供给商处进行验货，以降低

因进料检验不合格造成断料发生之情形。

(1)2.3.3事后考核

(2)对供给商进行考核评鉴

(3)依供给商评鉴措施进行考核，将交期的考核列为主要项目之一，以督促供给商提升交

期达成率。

(4)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保反复问题不再发生。

(5)检讨是否更换供给商

(6)依供给商考核成果与配合度、考虑更换、淘汰交期不佳之供给商，或降低其订单。

(7)执行供给商的奖惩措施

5.必要时加重违约的处罚力度，并对优良厂商予以合适之回馈。

6.附件

［附件］GB06-1《物料订购跟催表》

［附件］GB06-2《催料表》

［附件JGB06-1

物料订购跟催表

实际进料日

分类：

订购料号供给商计戈IJ

跟催数量单价总价

单号（规格）（编号）进料日123

员：

订购日

［附件］GE06-2

催料表

供给商名称:日期:供给商编号:

序号物料名称料号规格订购量日期日日日日日在途量备注

需求

交量

差别

需求

交量

差别

需求