风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册

风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册

I序号I控制节点标准分I风险管控■点要求I，控效果评估I评审依据I频次I

1.6Ml缔岳工200

1.按一贯三级要求执行《中国大成集团公L未制定管理制度及未审核发布・不得分1-《中国大唐集团公司发电1次/年

司发电企业电备缺陷管理办法》(大唐集企业设备缺陷管理办法3(

团制[2020]166号)，根据企业实际情况2.未明确缺陷管理的主要负费部门.扣4大腐集团制(2020)166号)

建立缺陷管理实施细则,经主管领导审核分：

发布；1.未明确设备缺陷管理的任务及目标，扣2.如殳备点检定修管理导则3

2.明确缺陷管理的主要负责部门：4分：(Q/CDT21302001-2013)

1.明确设备缺陷管理的任务及目标；4.无缺陷类别或不清麻、不明确，扣4分

4.跳陷类别清楚、明确;

1.6.：管理制度30

5.明腌缺陷管理的职诙、分工：5.未明稀缺陷管理的职费、分工，扣4分

6.缺陷管理实做细则蔓对缺陷管科1J、

节点进行明确的规定,从发现、提出、录6.缺陷管理实幅细则未对缺陷管理每个

入、策划、处理、验收到总结回顾，形成节点进行明确的规定,故少个节点，扣

闭环管理：8分：

7.设备跳陷管理系统与生产任务系统联7.与生产任务系统联系不密切，扣8分：

系带切；8.设得缺陷管理系统投运不正常，扣8分，

8卫备标暗管理系统投运正常

1.生产人员要了解故陷管理实施细则及1.随机抽查生产人员5人,生产人员不了£大施爽团公司设砧缺陷•管1次/天

相关内容：解缺陷管理实施细则及相关内容,每人扣理办法》(大唐集团制(202

2.设备缺陷发现后及时录入系统管理，对8分：0)166号)

1.6.2缺陷发现30未及时发现造成设符损坏、影响安全运行2.抽杳考核期内任一天生产运行情况记

的缺陷,要倒查趋势或者相关检查记录进泉.设备缺陷未被及时发现,造成缺陷扩

行原因分析。大、设备损坏、影响安全运行，映陷管理

系统中无相应缺陷记录，未倒杳趋势或者

无相关检住记录，每次扣8分.

1.依据缺陷管理实施细则，设备果陷发现1.抽查考核期内任一天非缺陷工单生成£大唐集团公司设新缺陷管

后,要及时录入设符缺陷管理系统：生产仟务单•的检修工作票，越发现一张喝理办法》(大唐集团制(202

2.四类及以上缺陷必须全部录入系统：做于消除设备缺陷的,扣3分：0)1669)

好缺陷分类录入工作，做到及时准确，杜2.抽ft考核期内缺陷录入分类不准的，绿

1.6.3缺陷录入20绝缺陷“高类低挂”：条扣3分：

1.依据缺陷管理实施细则，对于直接影响1.抽查考核期内任一个月设备故障、弁常

安全运行的设备玦陷和设备异常要及时及除肉，对于白接影响安全运行的设备玦

采取措施，并通知点检员组织处理陷和设备异常未及时采取措施，并未及时

通知点枪员组织处理，每次扣6分，

1.依据缺陷计理实施细则，点检员要按要1.抽查考核期内任一天未按规定进行缺1.中国大唐集团公司企业标天/月

求查例设备块陷管理系统,每天按规定进陷的策划，每次扣3分：准《设备点检定修管理导则

行缺陷的策划；2.抽杳考核期内任一个月设备故障、异常》(Q/CDT21302001-2013)

1.6.4策划消块202.依据缺陷管理实施细则,对于块陷要及及障碍,因工具和材料、备件准备不及时

时准备好块陷处理需要的工具和材料、备影响缺陷处理,导致设备系统失去备用,2.£中国大唐集团公司发电

件每次排6分。企业设的缺陷管理办法》(大

南集团制(2020)166年)

1.依据缺陷管理实施细则，对发现的缺陷1.抽杳考核期内任•周缺陷工单，缺陷处《大唐集团公司设备缺陷管天/月

要进行及时处理和消除：理未形成闭环管理,每次扣10分：理办法》(大唐集团制((2

2.依据缺陷管理实施细则，缺陷处理应形2.考核期内出现一类设备块陷的发生和020)166号)

成闭环管理；消除未汇报,未明确消除时每次扣10

L依据缺陷管理实施细则，一类设备战陷分：

的发生和消除，要按有关规定及时向集团1.考核期内出现发现二类缺陷后未汇报,

1.6.5缺陷处理40公司、分支机构或子公司汇报.立即停机每次扣10分：考核期内出现二类设备缺陷

、停炉、停电进行处理，并明确消除时间消除后，未向上级公司提出验收申请,每

次扣5分:考核期内出现未明确二类缺陷

(依据缺陷管理实施细则，发现二类缺陷消除时间，每次扣5分。

后,要向分、子公司汇报，立即组织制定

跳陷消除计划和方案，结合近期的计划检

佟或伊机、停炉、停电等机会尽快进行处

理，并明确消除时间,抓紧组织实施

1.依据缺陷管理实施细则，三类块陷要在1.抽查考核期内任一个月设备故障、异常£大唐集团公司设新缺陷管即J]/

策划完成后72小时内消除；具备条件尽及睁母，缺陷未能及时处理造成缺陷扩大理办法》（大唐集团制（202年

快消除,减少非计划夜间消块：.杼次扣12分：0）166号）第六章

2.依据缺陷管理实施细则，对于确实不能2.抽杳考核期内任一个月遗留缺陷,缺陷

按规定及时消除的缺陷,变更缺搭类型成未能及时处理,未按规定经过相关职能部

延期消缺，应制定预防映陷扩大的措他和门确认审批,每次扣8分：

缺陷类型处狎计划,要按规定经过相关职能部门确1.考核期内对需要停机或停辅机处理的

1.6.6的变更与30认审批：经企业主管生产领导或总工程如故陷，未制定保证安全的组织措施和技术

消缺延期审批后执行；措施,每项扣8分；

1.依据缺陷管理实施细则，对需要停机或4.考核期内对于需要进行设备重大改造

停辅机处埋的故陷，要制定保证安全的组才能恢熨正常运行的缺陷，未列入年度技

织措施和技术措施；术改造和检修计划中,并提前做好可行住

-1.对于褥要进行设备更大改造才能恢复历究方案，每项扣8分。

正常运行的缺陷，要列入年度技术改造和

检修计划中，并提前做好可行性研究方案

1.依期缺陷管理文施细则，缺陷消除应该1.Q域陷消除无对应的生产任务单，扣8£大府咏团公司设名缺陷管卬月/

有对应的牛•产任务单：分：理办法》（大唐集团制（202年

2.依据缺陷管理实施匆则和两票管理规2.有缺陷消除无对此的工作票和操作票，0）166号）

定，筋陷消除应该有对应的工作织和操作不得分：

票：L未进行三方确认验证缺陷处理情况,姆

缺陷消除1.--类，陷消除后分子公司要到现场验次扣4分:

1.6.?30

工作验收收：类缺陷消除后•企业设备、运行、1.一类缺陷消除后未联系分子公司到现

检修维护等相关人员，必要时有关生产领场验收，每次扣8分.

导要到现场共同始收;淡块陷消除埼,

检修人员、运行人员、设备管理人员要到

场验收；验收合格后方可在设备缺陷管理

系统中闭环.恢复正常状态

1.6.8回顾与考30